煤礦聯合改造建設項目核查方案

作者：佚名 2009-02-21 19:30 來源：本站原創

煤礦聯合改造建設項目核查方案

為了規範煤礦聯合改造建設項目管理，促進煤礦安全生產，根據省經貿委《關於加強鄉鎮煤礦聯合改造項目管理的通知》（閩經貿能源〔2006〕242號）和《關於開展煤礦聯合改造建設項目核查工作的通知》（閩經貿能源〔2006〕487號）精神，經研究，我委將組織對全省煤礦聯合改造建設項目全麵核查，具體方案內容如下：
一、建設單位總體情況彙報
（一）立項報批情況；
（二）設計及修改情況；
（三）施工進展情況；
（四）目前礦井狀況；
（五）建設過程中存在的問題；
（六）提交煤礦聯合改造建設項目核查申請表（附表1）。
二、內業資料審查
（一）基本原則
要件齊全、內容規範、手續完整。
（二）審查內容
1、有關資料的審查、審批手續是否完整，並符合規定；
2、相關資料的內容、數據是否合理、一致；
3、施工（實測）圖紙與設計圖紙是否一致；
4、施工進度是否超過施工期。
（三）要件資料目錄
1、縣、市煤炭行業管理部門呈報聯合改造方案的報告；
2、采礦證（劃定礦區批複）、礦長資格證、工商營業執照、生產許可證；
3、聯合辦礦協議書、章程、工商執照、股東證明、經縣行辦確認的一個法人實體證明。
4、地質報告或儲量核實報告以及其儲量評審意見書（設計時增加儲量的，應提供儲量核實報告及其評審意見書）；
5、聯合改造方案設計立項說明書（包括圖紙等附件資料）、審查意見書、省經貿委立項批準文件；
6、水患調查報告（縣煤行辦審查、市煤行辦確認）；
7、煤礦企業與委托編製可研、設計單位的協議書；設計說明書（包括修改設計說明書），審查意見書，省、市相關部門批準文件；
8、礦井近一個月內的實測圖；
9、安全專篇審查意見書、省安監局（煤監局、市煤炭管理部門）批準文件；
10、煤礦企業申請開工報告及批準文件；
11、有基建煤炭的礦井，應提供縣煤行辦的核準文件（包括與設計相符的煤層號與數量）；
12、聯合改造建設項目財務報表（三類工程投資額）；
13、礦井生產、安全機構設立文件及工程技術人員聘用證明。
內業資料審查重點應放在施工（實測）圖紙與設計圖紙是否吻合，如施工（實測）圖紙與設計圖紙不吻合，未按聯合改造建設項目批複文件和設計要求施工的項目一律按“撤消一批”處理。
三、施工現場檢查
施工現場檢查對象為內業資料審查合格的聯合改造項目，對已安“撤消一批”處理的聯合改造項目不再進行施工現場檢查。
（一）現場檢查的要點
1、主要運輸大巷的施工質量和進度；
2、主要硐室（絞車、配電、泵房、風機房）情況；
3、主副提升係統的完整性和符合性；
4、三條線（通訊、壓風和防塵供水係統）情況；
5、準備投產的回采工作麵情況；
6、地麵輔助生產係統情況。
（二）符合性評價內容
1、內業資料與現場檢查結果的符合性；
2、施工結果（現場）和設計的符合性；
3、施工期限和進度情況；
4、工作麵布置和生產情況；
5、地麵設施完善情況；
6、礦區及周邊安全狀況。
四、核查資料整理、結果評價與建議
由聯合改造項目業主填寫附表1內容，由檢查人員填寫附表2-6內容。核查人員在認真審閱項目工程檔案資料，實地查驗礦建、土建、安裝三類工程及環保、安全設施的施工質量、進度情況後，根據內業資料查閱和現場檢查情況，對審批程序、項目檔案、工程設計、工程質量等方麵做出全麵評價，如實填寫附表2～6內容。並根據填表的結果，按照“三個一批”分類原則，分別提出相應的處理意見建議：
（一）驗收一批
按項目批文和設計要求進行施工,並履行相關手續,符合驗收條件的給予驗收。
（二）繼續改造一批
按項目批文和設計要求進行施工。工程進度已完成80%以上，並按進度要求履行相關手續的允許繼續改造。
（三）撤銷一批
上述兩類情況以外的聯合改造項目予以撤消，停止建設，待後處理。