山東煤礦安全檢驗機構監督檢查考核標準

山東 煤礦 安全檢驗機構監督 檢查考核 標準
項目
檢 查 標 準
標準分
檢查評分方法
備注
一,
機構
人員
(15)
是獨立法人單位,並取得營業執照,計量認證合格證書, 安全生產檢測檢驗資質證書.不得出借,轉讓資質證書.機構名稱,地點,性質發生變化應及時辦理變更手續.
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查驗證照及相關文件,並核查有效期.證書不全或證照過期失效,出借,轉讓資質證書,未經監管機構認可,任意設立分支機構的則為不合格.
發現有1項不合格即為不合格單位
高層 管理者,技術主管,質量主管及各部門主管有任命文件;任免變更後以及授權簽字人變化前,應及時報 煤礦 安全監察機構和國家 安全生產監督 管理總局備案.
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查看任命文件,每缺1項扣0.5分,扣完該小項 標準分為止.
高層 管理者,技術主管,質量主管具有 工程師以上技術職稱並熟悉檢驗業務.對所承擔的檢驗項目在安全生產領域的作用,特點和要求有係統深入的了解.
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查看檔案,了解工作經曆,發現1處達不到要求扣0.5分,扣完該小項 標準分為止.
根據業務範圍,複雜程度,檢測頻率等配備各類專業技術人員.專業技術人員不得低於在編人員總數的70%,其中中級職稱以上人員不得低於在編人員總數的30%.
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查看檔案,發現1項不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
主要檢測檢驗項目沒有配備專業技術人員判定本次 檢查考核不合格.
在職人員應具有相應的技術知識和工作經驗,並接受過與檢驗和校準項目相關的 安全技術知識教育,培訓,能夠勝任本職工作.
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查看檔案和上崗證書.每缺1項扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
二,
管理
工作
(30)
建立完善的質量管理體係,《質量手冊》和《程序文件》符合GB/T15481的要求.並按規定要求進行內部審核和管理評審,質量體係正常有效運行.
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查看體係文件資料和有關記錄,重點 檢查質量保證體係運行情況,發現一處不符合規定扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
本項不夠4分為不合格,則判定本次 檢查考核不合格.
建立健全檢測檢驗人員崗位責任製和合同管理,人員培訓,技術文件管理,檔案管理,儀器設備管理,計量器具管理,樣品管理,財務管理,印章管理和 02manbetx.com 處理(異常情況處理),保密等各項 製度,並嚴格執行.
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發現1項 製度沒有針對性扣1分,重點 檢查責任製和各項 製度的執行情況.每缺1項扣1分,發現1處 製度執行不好扣0.3分,扣完該小項標準分為止.
管理混亂,不能保證檢測檢驗工作質量,判定此次考核不合格.
遵守山東 煤礦檢驗機構管理辦 法規定,每月不少於1次檢測檢驗工作 檢查 03manbetx 會,每年不少於兩次全麵自查,及時解決發現的問題.
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檢查有關文件資料和自查報告,會議記錄,發現1處不符合要求扣0.5分,發現重大問題沒有解決此項不得分,扣完該小項標準分為止.
文件和設備,儀器儀表檔案,技術資料齊全,完整,正確,技術文件格式,簽字,更改和管理符合規定要求.
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抽查文件,報表,報告,發現1處不符合規定要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
服從 煤礦安全監察機構的監督管理,按時完成 煤礦安全監察機構下達的檢測檢驗任務.及時向 煤礦監察機構報告檢測檢驗 計劃執行情況和檢測檢驗工作中發現的重大問題.
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檢查上級安監機構文件執行情況和完成任務情況,以及對上次監督 檢查問題的整改落實情況.發現1次達不到要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
不執行上級委托任務,不整改則判定本次 檢查考核不合格.
保守被檢單位技術秘密,不非法占有被檢單位技術成果.不無故拒絕檢驗,刁難被檢單位.收費符合有關規定,不任意哄抬物價和壓低物價,擾亂全省檢測檢驗工作正常秩序.
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檢查有關文件資料和收費情況,發現有違反規定的此項不得分.發現一項收費明顯低於或高於其他機構的扣1分,扣完該小項標準分為止.
發現低於工作成本價收費,搞惡性競爭的此項不得分.發現有違法行為的判定本次 檢查考核不合格.
三,
儀器
設備
(25)
根據批準認可的檢驗項目,配備檢測或校準所要求的檢測儀器設備.主要檢測檢驗設備儀器變更應報 煤礦安全監察機構備案.
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查看批準檢驗項目範圍與檢測檢驗儀器設備,每發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
主要檢測檢驗儀器設備沒有配備此項不得分,判定本次 檢查考核不合格.
建立了設備儀器台帳,做到統一編號,分類管理,帳物相符,有專人管理維護,在用設備儀器的完好率應為100%,處於良好工作狀態.
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檢查現場和有關資料,發現1台(件)達不到要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
建立了計量器具(標準物質)台帳,做到統一編號,分類管理,帳物相符,有專人管理維護.有計量檢定 計劃並嚴格執行.計量器具經法定單位周期檢定合格,沒有超周期現象,標識符合規定要求.標準氣體等標準物質的不確定度及其生產單位必須符合規定要求.
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檢查現場和檢定 計劃,報告,標識及有關資料,發現1處不符合規定要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
發現認可項目的主要計量儀器設備3台(件)和一種標準氣體不合格則判定本次 檢查考核不合格.
用於現場檢驗可攜帶的設備儀器的配備率應大於應攜帶的95%,其所缺的5%不能是主要參數的設備儀器.設備儀器搬運應有 措施並符合規定要求,現場使用前應進行 檢查校準並有記錄.
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檢查現場和有關資料,發現每下降5%扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
儀器設備的購置,驗收,流轉應符合規定要求.未經定型的專用檢驗儀器設備需提供相關技術專家進行鑒定的驗證證明.
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檢查現場和有關資料,每發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
設備儀器和計量器具的工作環境條件如溫度,濕度,通風和防滅火,安全防護,安全距離等必須符合規定要求,
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檢查實驗室環境條件和現場檢測檢驗 安全技術 措施,每發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
四,
檢驗工作
(30)
按照國家資質認可的項目範圍開展檢驗工作.認可的檢測檢驗項目變更前,或新增檢測檢驗項目前應辦理變更手續.
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檢查相關文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
依據的標準,規範,作業指導書正確,現行有效.標準變更應及時辦理變更手續.
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檢查相關標準和文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
有檢測檢驗 工作 計劃,並經主管部門(集團公司)審查.報 煤礦安全監察機構備案.與被檢單位按規定簽訂了檢測檢驗工作合同.
4
檢查相關文件資料,發現1處不符合要求扣1分,扣完該小項標準分為止.
檢測檢驗項目參數符合規定要求.編製了有針對性的檢測檢驗實施方案和 安全技術 措施.
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檢查有關檢驗報告,原始記錄和相關資料,發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
有 01manbetx 01manbetx 和作業指導書並嚴格執行,檢驗方法,程序符合規定要求.
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檢查相關文件和檔案資料,發現1處不符合要求或沒有可操作性,不合理扣1分,扣完該小項標準分為止.
檢測檢驗技術文件,樣品和安全檢驗合格證必須統一管理,統一編號,分類建檔.按規定發放安全檢驗合格證.
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檢查相關文件資料和樣品管理,發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.樣品沒有分區存放扣1分.
發現對不合格的設備儀器發放了安全合格證判定此次考核不合格.
檢測檢驗數據真實,可靠.檢測檢驗原始記錄,報表及相關技術文件的數據齊全,完整,正確,統一.格式規範.
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發現1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項標準分為止.
偽造檢測檢驗數據判定本次考核不合格,
檢測檢驗結論和報告正確,可靠,客觀,公正,報告內容符合規定要求.
4
發現1處錯誤扣0.5分,發現出具虛假報告或因檢驗結果錯誤給被檢單位造成重大損失的本項不得分,扣完該小項標準分為止.
出具檢測檢驗結果錯誤,造成重大損失或出具虛假報告判定本次考核不合格.
說明:
1,年度考核主要考核上一年度檢測檢驗工作的開展情況,專項監察和不定期抽查主要考核本年度前期檢測檢驗工作開展情況.
2,專項監察根據檢驗機構工作開展情況每年不少於一次,專項監察和不定期抽查考核情況作為年度綜合考核的重要依據,其中年度考核占60%,專項監察和不定期抽查共占40%.
3,監督 檢查考核滿分100分,90分及以上為優秀,80-89分為合格,70-79分為基本合格,70分以下為不合格.對否決項不合格的檢驗機構則確定本次 檢查考核為不合格.
4,被檢單位法人,機構管理人員和部門負責人必須全部參加考核,參加考核人數不得低於全員在冊職工的90%.
5,對監督 檢查考核不合格的,按《山東 煤礦安全生產檢測檢驗工作監督管理辦法》有關規定進行處罰.