某礦組織保障管理（14個）

調度控製程序
NLRK -A-I-2-1
1 目的
為隨時掌握安全生產建設情況，搞好綜合平衡，及時解決生產建設中出現的部門之間、環節之間的問題，靈活具體地實行集中統一指揮，實現安全生產，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1 調度室負責全礦範圍內的安全生產的調度指揮，做好上情下達，下情上報，並組織按時完成計劃任務，執行神寧的調度通知、調度通報和調度命令。
4 執行程序
4.1調度室的調度台必須設直通或直撥電話，調度台要具備錄音、放音、擴音、監聽的功能，傳真機要實現正常聯網應用。
4.2調度室要實行24小時值班製度，除值班調度員外，應設領導和業務部門負責人24小時跟班，值班領導全權負責指揮當日的生產、安全等工作，出現問題值班調度員要及時向值班領導彙報並協調解決。
4.3逐級彙報控製
4.3.1調度室按以下規定向集團公司進行彙報：
4.3.1.1每班彙報1次；
4.3.1.2存在02manbetx.com 等問題隨時彙報。
4.3.2調度室根據公司《02manbetx.com 彙報製度》製定本礦的彙報程序，礦屬各單位按彙報製度及時彙報。
4.3.3礦調度室應每日向礦領導及公司總調度室彙報生產、運銷和安全情況。
4.3.4調度室按旬、月向集團公司調度中心上報生產、運銷、煤質計劃和完成情況，形成旬、月完成情況03manbetx 。
4.3.5專題彙報
調度室對領導和上級調度室布置的專題任務，要按要求的時間、內容進行專題彙報。
4.3.602manbetx.com 彙報
對傷亡02manbetx.com 和重大惡性事故要嚴格按規定的時間程序及時向本礦領導和集團公司調度中心彙報。事故原因暫時不清的，應彙報概況，然後再進行補充彙報。對於礦井停產半小時以上的非人身事故要及時彙報，涉及到安全生產的要隨時彙報。
4.3.7月作業計劃彙報製度
調度室每月中旬末向公司總調度室提報下月作業計劃。
4.4礦每周召開兩次生產調度會議，解決存在的問題，進行綜合平衡。
4.5調度室建立嚴格的《交接班製度》，按《文件、記錄管理程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清、問清、理解清”。
4.6調度室的圖表必須及時更新，能夠反映、指導當前生產。
4.7生產的調度管理。
4.7.1各單位停產檢修，需報調度室，調度室結合生產情況安排具體檢修時間。
4.7.2各相關部門按月向動力部上報預防性檢修計劃，並報調度室。
4.7.3各生產單位的任務完成情況，每月由生產技術科進行驗收，生產技術科對礦場存煤量進行盤點。並由調度室上報公司總調度室和相關部門。
4.7.4調度人員要嚴格遵守國家規定的保密製度。文件、圖表及台帳等資料要妥善保管，屬於保密範圍以內的情況和資料，不經批準，不得對外公布。
5 相關文件
★《彙報製度》
★《文件、記錄管理程序》
★《交接班製度》
6 相關記錄
7 附件

本質安全文化建設實施程序
NLRK -A-I-2-2
1 目的
為通過本質安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續改進的安全長效機製，構建良好的安全人文氛圍和協調的人—機—環-管的關係，實現人員無違章、設備無故障、係統無缺陷、管理無漏洞的安全目標，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3.1 安監處體係辦負責製定本質安全文化建設的實施計劃。
3.2安監處負責組織安全文化的培訓工作。
3.3 安監處負責本質安全文化的宣傳教育。
3.4各職能部門、礦屬各單位按負責本單位本質安全文化的建設與實施。
3.5安監處負責檢查實施效果，提出整改意見。
4 執行程序
4.1安監處負責明確本質安全文化建設各單位各部門的職責，礦長負責本質安全文化建設的領導工作。
4.2 本質安全文化建設領導小組成員應熟悉安全文化建設的內涵、目標、內容、結構和建設流程。
4.3安監處根據上一年度本質安全文化建設實施情況，結合運行實際，尋找問題與不足，提出改進措施，製定本年度本質安全文化建設的目標。
4.4本質安全文化要形式多樣、內容豐富、生動活潑地貫穿於礦井生產、經營全過程。
4.5本質安全文化建設對象要分管理層和執行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。
4.6本質安全文化建設要領導重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。
4.7 本質安全文化建設分安全觀念文化、製度文化、行為文化和物態文化四層，整體推進，係統運作。
4.7.1安監處根據建設流程，製定任家莊煤礦本質安全文化建設實施計劃，確定本質安全文化建設的目標、內容和任務，並按職責分工到具體職能部門。
4.7.2安監處、生產技術科按其職能特點開展形式多樣、內容豐富的本質安全文化活動。
4.7.3安監處按照《年度培訓計劃》，通過宣傳、培訓、視聽等方式對全體員工進行本質安全文化培訓，並保存培訓記錄。
4.7.4安監處、黨群工作部、工會通過宣傳欄、電視、報紙、網絡等載體對本質安全文化進行宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍。
4.7.5礦屬各單位積極組織實施，加強班組安全文化建設，健全安全管理製度，規範員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識。
4.7.6安監處對本質安全文化建設進行跟蹤反饋和考核評價，年終進行統計03manbetx ，提出改進措施，以便調整下一年度安全文化目標，實現持續改進。
5 相關文件
★《年度培訓計劃》
★《安全文化管理手冊》
★《安全文化建設實施手冊》
6 相關記錄
7 附件

員工建議管理程序
NLRK -A-I-2-3
1 目的
為鼓勵員工參與企業的管理，調動員工的積極性,不斷改進本質安全管理體係，營造一個全員參與的良好氛圍，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1全體員工應針對安全生產管理工作及時提出改進建議。
3.2安監處負責各種建議的收集和整理。
3.3各部門負責合理化建議的落實。
4 執行程序
4.1安監處在辦公樓設置員工建議箱，下發《合理化建議征集表》，在全礦範圍內廣泛征集合理化建議。
4.2安監處負責收集、整理合理化建議。並提交礦專題會議研究審定。
4.3安監處對審定的合理化建議應責成相關部門組織實施。
4.4安監處每半年對收集的合理化建議進行評選，合理化建議評選結果應公布，對每條建議都應給予答複。
4.5評選結束後，對優秀合理化建議提供人員給予獎勵。
5 相關文件
★《安監處煤礦員工合理化建議獎勵實施辦法》
6 相關記錄
★《合理化建議征集表》
★《合理化建議評選、獎勵、實施記錄》
7 附件

信息溝通管理程序
NLRK -A-I-2-4
1 目的
為對礦井生產經營過程中所有信息的收集、傳遞、03manbetx 和利用等活動進行管理，保證內部與外部的信息暢通和有效的交流。製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3.1安監處負責礦內外部安全信息的收集與傳遞並記錄。
3.2調度室負責礦內部生產過程的信息交流。
3.3體係辦公室負責收集本質安全管理體係方麵的信息，對其進行整理，並通過月度例會進行處理。
3.4動力部負責機電設備生產過程的信息交流。
3.5信息中心負責網絡係統的信息管理。
3.6其他單位負責本單位生產和管理活動中有關的內外部的信息交流。
4 執行程序
4.1信息內容
見附件1：
4.2信息交流的形式
4.2.1專題會議。
4.2.2傳遞文件或記錄。
4.2.3口頭通知與彙報。
4.2.4電視、廣播、報紙、網絡。
4.3內部信息交流
4.3.1礦長應在每年初，通過年度工作會議向員工傳達礦井本質安全方針、目標。
4.3.2安監處負責礦內部和相關方信息的收集、傳達和溝通。
4.3.3調度室負責礦內部生產過程的信息交流。
4.3.4各單位/部門應對所傳達的信息按要求進行學習、實施，並隨時向各業務部門反映存在的問題，提供來自現場的第一手信息。
4.3.5 體係辦公室負責收集本質安全管理體係方麵的信息，並對其進行整理，通過每月一次的本質安全例會進行處理。
4.3.6每次內審或管理評審後，體係辦公室應對內審和管理評審的結果進行公布。
4.3.7每月一次的本質安全考核結果,應由體係辦公室進行公布。
4.3.8體係辦公室保持相應的內部本質安全信息交流記錄。
4.3.9監測中心負責信息係統的設備、設施的管理、維護、保養，保存相應的記錄。
4.4外部信息交流
4.4.1辦公室對來自政府機構的要求、用戶的要求、礦區居民和社會組織的要求、關注和投訴等信息進行收集和詳細記錄，並按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關部門／單位。
4.4.2辦公室對政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關方的抱怨和投訴，形成書麵決定並以適當方式答複，對於不能答複的抱怨和投訴請示寧煤集團公司解決。
4.5信息03manbetx 和利用
體係辦公室對收集到的本質安全信息，每月進行綜合統計分析，形成《本質安全例會報告》並向員工公布。
5 相關文件
★《文件、記錄管理程序》
6 相關記錄
★《本質安全例會報告》
★《設備維護、保養記錄》
7 附件
文件、記錄管理程序
NLRK -A-I-2-5
1 目的
為規範體係文件、記錄的管理，保證在體係運行的各個場所都能得到符合體係運行的有效文件、記錄，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3.1體係辦公室負責礦本質安全管理體係文件、標準的編製、評審、更改、發放和使用。
3.2管理委員會負責本質安全管理體係文件、標準的審核。
3.3礦辦公室負責礦文件的接收、識別、轉發和歸檔。以及礦內部文件的標識、發放和歸檔。
3.4各區隊（部門）負責本單位本質安全管理體係文件的使用和保管，單位內部文件的編製、審批、發放、整理和歸檔；並根據需要製定和評審本單位的體係文件。
3.5各單位（部門）負責對本單位管理體係記錄的標識和保存。
4 執行程序
4.1文件管理
4.1.1文件的控製範圍
包括本質安全管理過程中的體係文件、標準、管理製度、作業指導書、外來文件等。
4.1.2文件的控製形式
文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或其它形式。
4.1.3文件的編製、審核、批準和發布
4.1.3.1文件的編製
1)本質安全體係文件、標準由體係辦公室組織人員依據獲取的最新法律、法規和其它要求規定進行編寫。
2)管理製度及作業指導書由業務部門和使用單位編寫。
4.1.3.2文件的審核、批準和發布
1)本質安全體係文件、標準由本質安全委員會主任審核定稿，本質安全委員會主任審批後，正式發布實施。
2)管理製度、作業指導書由相關單位或部門領導審核，分管礦領導審定，本質安全管理委員會主任批準後下發。
4.1.4.文件的標識
各單位所有文件按照任家莊煤礦《文件記錄統一編號辦法》進行標識，使文件狀態易於識別。
4.1.4.1本質安全體係文件、標準、礦發或轉發的文件由體係辦采用編號或加蓋“受控”印記方式，以標識其現行有效且處於受控狀態。
4.1.4.2管理製度、作業指導書等文件，應分級、分類統一編號標識。
4.1.5文件的發放和接收
4.1.5.1文件應保證字跡清晰，文字類文件應用打印機或複印機輸出。
4.1.5.2本質安全體係文件、標準、礦級管理製度由辦公室按確定範圍發放，建立《發文登記表》，保證文件及時發放到全部的使用單位和部門。
4.1.5.3各單位和部門發放或傳遞文件時也應明確發放範圍，建立《發文登記表》，實行發放控製。
4.1.5.4體係辦公室建立任家莊煤礦《體係文件總清單》，各單位/部門應建立相應的《體係文件清單》，對適用於本單位管理的法律法規、標準、上級來文和本單位現行使用的文件進行控製。
4.1.5.5各部門、單位的文件、資料兼職管理人員應及時收集本單位適用的管理文件，納入《體係文件清單》。
4.1.5.6安監處對接收到的國家和地方政府、相關行業和神華、神寧集團公司文件，建立《收文登記表》，識別其適用性，並轉發到相關單位或部門。
4.1.6文件的使用和保管
4.1.6.1辦公室負責全礦文件、記錄清單、法律法規的管理，並每半年進行一次更新。
4.1.6.2各單位配備文件管理員，負責文件的接收和使用管理。
4.1.6.3辦公室負責對歸檔的文件按照《檔案管理製度》實施管理。
4.1.6.4各單位或部門文件管理員負責文件的保管和傳閱，及時將失效和作廢的文件進行標識或銷毀。
4.1.7文件的複製和提供
文件需要複製或向外提供時，必須經分管領導批準，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標識。
4.1.8 文件評審、更改
4.1.8.1當使用者對文件不理解時，使用者應及時將信息反饋到有關部門，以便得到解釋；文件不適用時，使用單位應及時填寫《文件修改申請表》，提出修改要求，送交辦公室，由辦公室負責處理。
4.1.8.2礦井的組織機構、法律與其他要求、生產工藝、設備發生重大變化時，礦本質安全相關文件要由體係辦公室及時組織評審，確定是否需要修改，對審批修改後的文件，辦公室以《文件更改通知單》發放到使用單位和場所。
4.1.8.3更改方式
1)在原文處劃改
更改內容為字、詞、句時，將要修改的內容單線劃掉後，在適當的空白處填寫更改內容，並由更改人簽字確認。
2)換頁、換版
再次更改同一內容，或該頁更改超過五處時，要進行換頁更改，並在該頁右上角加蓋“換頁”印章標識；一次換頁數超過總頁數50％時，該文件應重新換版印刷，換版時，應注明版本號。
3)補充
補充的內容較多需附加頁時，可在原件後加附頁，在該附頁右上角加蓋“附加頁”印章標識。
4.1.8.4文件更改後，應由相應的主管領導或主管部門進行再次批準後方可下發。
4.1.9文件的作廢銷毀
4.1.9.1若文件有了新的版本或保存年限已到，由辦公室聲明原文件作廢。
4.1.9.2由辦公室銷毀作廢文件並登記造冊填寫《檔案資料銷毀鑒定工作單》，經部門負責人批準後進行。
4.1.9.3作廢的文件銷毀時，指定專人監銷。
4.1.9.4銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。
4.1.9.5因法律或保留信息需要保留失效文件時，保留文件必須單獨存放，並在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標識，防止誤用。
4.2記錄管理
4.2.1 記錄包括
4.2.1.1與本質安全體係運行有關的記錄；
4.2.1.2與各單位相關的記錄。
4.2.2 記錄的載體形式有紙張、磁盤、照片和其它電子媒體等。
4.2.3 記錄標識
記錄采用編號進行標識，執行任家莊煤礦《文件記錄統一編號辦法》。
4.2.4 記錄的填寫
記錄的填寫要真實正確、字跡清晰、內容完整，應用鋼筆或碳素筆填寫，要填寫清記錄人、審核人的姓名和填寫日期。
4.2.5 記錄的收集、整理和保管
4.2.5.1 體係辦公室建立任家莊煤礦《體係記錄總清單》，各單位/部門應建立相應的《體係記錄清單》，清單的內容包括：序號、記錄名稱、記錄編號、建立/保存單位、保存期限、備注等欄目，並明確人員管理記錄。
4.2.5.2 各單位、部門負責按任家莊煤礦《檔案管理製度》的要求，按年、季、月及時收集整理記錄，並分類裝訂成冊，編製目錄，按要求歸檔保存。
4.2.5.3 保存記錄應有良好的庫房環境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質、防損壞和防丟失。
4.2.5.4 保存期
1)記錄的保存期限應根據生產實際、法律法規要求和合同要求決定；
2)各種記錄的保存期見《記錄總清單》。
4.2.6 查閱
查閱記錄時，記錄保管部門要做到有效提供利用。一般查閱記錄可由部門負責人批準，顧客或外單位查閱需經分管領導批準，並填寫《文件查閱登記表》。
4.2.7 記錄的處理
記錄在保存期後需銷毀時，由保存單位鑒定並填寫《文件銷毀申請表》，經指定負責人批準後銷毀。
5 相關文件
★《文件記錄統一編號辦法》
★《檔案管理製度》
6 相關記錄
★《收文登記表》
★《發文登記表》
★《體係記錄總清單》
★《體係文件總清單》
★《體係記錄清單》
★《體係文件清單》
★《文件修改申請表》
★《文件更改通知單》
★《檔案資料銷毀鑒定工作單》
★《文件查閱登記表》
7 附件




法律法規及其它要求識別與獲取管理程序
NLRK -A-I-2-6
1 目的
為及時識別、獲取和使用適用於礦井生產相關的法律、法規，以確保企業合法規範經營，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3.1體係辦公室負責組織各部門對法律法規與其他要求的識別、獲取、更新，形成任家莊煤礦的《法律法規與其它要求識別表》。
4 執行程序
4.1法律、法規與其它要求的識別、確認
4.1.1各單位/部門參與識別與礦井生產經營過程中有關的法律、法規與其它要求。
4.1.2各單位和部門將識別出的法律、法規與其它要求填寫在《法律、法規與其它要求識別表》中，及時報體係辦公室一份，由體係辦公室進行補充完善、確認並分類彙總，形成任家莊煤礦的《法律法規與其它要求識別表》。
4.1.3識別與確認的法律、法規與其它要求應滿足本礦生產經營活動。
4.2法律、法規與其它要求的獲取
4.2.1辦公室負責獲取與本礦相關的法律、法規和其它要求，並建立《法律法規與其它要求台帳》。
4.2.2獲取範圍、途徑、時限（見下表）
獲取範圍、途徑、時限表
5 其它有關標準及要求 通過網絡、電話、會議等多種途徑獲取 每季收集整理一次
4.3傳達、培訓
4.3.1體係辦公室將已確定並獲取的相關法律、法規和其它要求傳達給有關單位/部門必要時由教育科組織相關單位進行培訓學習。
4.3.2傳達途徑
會議、板報、內部刊物、宣傳冊、廣播電視、電話、培訓、網絡等。
4.4更新
當現有的法律、法規、其它要求發生變化時，辦公室應立即獲取並傳達到有關單位或部門，保證所有活動和服務過程中遵守的法律、法規和其它要求是最新的。
5 相關文件
6 相關記錄
★《法律法規與其它要求台帳》
★《法律法規與其它要求識別表》
7 附件

法律法規及其它要求識別與獲取管理程序流程圖
目標與計劃管理控製程序
NLRK -A-I-2-7
1 目的
為明確本質安全工作重點和工作方向，規範目標與計劃的管理，確保本質安全工作目標在計劃時間內完成，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3．1礦本質安全管理委員會負責製定年度目標指標及管理方案。
3．2各單位負責對目標指標進行分解，製定本單位的目標指標。
3．3各業務部門負責對各單位相關目標指標完成情況進行監督檢查。
3．4體係辦負責組織月度考核，以及考核結果的彙總。
4 執行程序
4．1目標指標
4.1．1每年年底由本質安全管理委員會通過管理評審會議對本年度《本質安全目標指標及管理方案》進行評審，並製定相應的改進保證措施。每年年初，依據上年度《本質安全目標指標及管理方案》評審結果，結合礦總體要求製定本年度《本質安全目標指標及管理方案》。本質安全目標要與本質安全方針相一致，本質安全目標應包括具體指標，是可測量的，管理方案是可執行的。
4.1．2擬定的《本質安全目標指標及管理方案》應包括以下方麵的內容：安全、健康等方麵內容。由體係辦公室發放到各單位、部門進行討論，意見反饋到體係辦公室。
4.1．3體係辦公室根據反饋意見重新修改本質安全目標指標，經本質安全管理委員會主任審批後，形成文件下發。
4.1．4辦公室將本質安全目標張貼於辦公樓，聯建樓，井口附近員工常路過的地方。
4.1.5各單位/部門依據本部門的風險情況負責《本質安全目標指標及管理方案》的分解和實施。每年年初礦井的本質安全目標、指標下達後，各相關單位及部門根據本單位及部門的風險情況及業務範圍對相應的目標、指標進行分解，製定本部門的《本質安全目標、指標管理方案》。
4.1.6體係辦公室負責每月組織各業務部門對各部門《本質安全目標指標及管理方案》完成情況的考核，並彙總考核結果。
4.1.7目標、指標完成情況，由體係辦公室通過月度、年度本質安全會議進行通報，各業務部門根據目標、指標完成情況確立下一月度、年度目標、指標。
4.2計劃
4.2.1體係辦公室於每年年初依據所確定的本質安全目標、指標製定《本質安全年度實施計劃》。《本質安全年度實施計劃》應包括：本質安全具體指標、管理方案、責任單位、支持條件、完成時間等。
4.2.2《本質安全年度實施計劃》經本質安全管理委員會審核，本質安全管理委員會主任審批後，每年年初以文件形式下發到礦屬各單位。
4.2.3各單位、部門組織本單位員工進行學習，依照《本質安全年度實施計劃》，製定本單位及部門的《本質安全年度計劃》進行實施。每月通過體係辦組織的內部考核對各單位實施情況進行監督檢查，由體係辦負責彙總考核結果。
4.2.4 體係辦公室每季對計劃完成情況進行跟蹤，填寫《本質安全計劃完成情況表》，根據實施情況，及時上報補充計劃，批準後進行《本質安全年度實施計劃》的調整並再次公布。
4.2.5 體係辦公室每年年底對本質安全計劃完成情況進行統計分析，納入《本質安全年度報告》中。
4.2.6《本質安全計劃完成情況》通過年度本質安全會議進行通報，並根據完成情況確立下一年度實施計劃。
5 相關文件
6 相關記錄
★《本質安全目標指標及管理方案》
★《本質安全目標指標及管理方案完成情況表》
★《本質安全年度實施計劃》
★《本質安全計劃完成情況》
★《本質安全年度報告》
7 附件
目標與計劃管理程序流程圖
本質安全管理信息係統實施運行程序
NLRK -A-I-2-8
1 目的
為煤礦本質安全管理提供信息管理平台，規範本安管理流程，提高管理效率，並為煤礦的風險預控和安全策略提供決策支持，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位。
3 職責
3.1監測中心負責係統的初始化設置、日常運行維護及培訓。
3.2各單位負責本單位本質安全管理體係基礎信息的補充完善。
3.3各部門檢查人員負責檢查存在問題的錄入及複查。
3.4各單位負責存在問題整改信息的反饋。
3.5 內部評價人員負責考核評價信息的錄入。
4 執行程序
4.1係統運行準備
4.1.1 監測中心負責對係統進行初始設置，包括服務器的安裝、數據庫配置、與其他安全監測係統的接口設置、單位部門及用戶權限的設置、客戶端程序的安裝等。
4.1.2 由監測中心組織對操作和錄入人員進行係統使用的培訓。
4.2係統運行
4.2.1 體係辦錄入體係初始信息。
4.2.2各單位技術員對危險源動態信息進行更新，體係辦審核確認。
4.2.3各部門檢查人員對檢查存在問題應及時準確錄入係統。
4.2.4管理信息係統自動計算危險源警級，對重警以上的預警信息應以報表、電話或短信等多種方式及時發送到相關人員。
4.2.5 相關工作人員應及時查看安全管理信息。
4.2.6 內部審核人員在審核後及時將審核結果錄入本質安全管理信息係統。
4.2.7 管理信息係統自動統計審核得分，生成部分內部審核報告。
5 相關文件
★《煤礦本質安全管理信息係統使用說明》
6 相關記錄
7 附件

本質安全管理體係現場檢查控製程序
NLRK -A-I-2-9
1 目的
為對生產過程的安全狀況進行檢查，及時發現問題和隱患，采取糾正、預防措施，製定並實施本程序。
2 適用範圍
礦屬各單位
3 職責
3.1各業務部門分別負責與之相關的采掘、機電運輸、一通三防等方麵的檢查與考核。
3.2體係辦負責對考核結果的彙總與處理。
4 執行程序
4.1成立風險管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質量檢查組、機電運輸檢查組、一通三防檢查組、內業資料檢查組、地麵廠區及生活服務檢查組七個小組。
4.2本質安全管理檢查分兩大部分，即本質安全管理現場檢查和內業資料檢查。
4.2.1本質安全管理現場檢查實行定期和動態檢查相結合，按照月檢查、月彙總的管理模式，以動態檢查為主的辦法，覆蓋生產全過程。
4.2.2本質安全管理現場檢查分為采掘、機電運輸、一通三防、風險管理四大類。
4.2.3內業資料由體係辦每月組織相關業務人員檢查一次。
4.3各檢查組依據任家莊煤礦《本質安全檢查考核評分標準》要求進行檢查與考核，對動態檢查存在問題由各業務部門直接向被檢單位反饋，下發整改通知單，落實整改並複查；對定期檢查存在的問題，由體係辦統一彙總下發整改通知單，落實整改並複查。
4.4每月底依據《本質安全檢查考核評分標準》對檢查結果進行考核打分，並將考核結果與扣分原因報體係辦公室進行彙總，經審核後下發各單位落實整改。
4.5考核結果要按檢查與監測製度要求對考核單位進行相應的獎罰。
5 相關文件
★《本質安全檢查考核評分標準》
6 相關記錄
7 附件

物資采購控製程序
NLRK -A-I-2-10

1 目的
對采購產品及供方進行控製，確保采購產品符合規定要求。
2 範圍
適用物資部在煤炭生產及服務過程所需的物資采購過程控製。
3 職責
物資部負責在煤炭生產及服務過程所需物資的采購管理。
4 工作程序
4.1采購物資分類
根據采購物資在煤炭生產過程中的作用和物資公司對物資劃分標準，將采購物資分為三類：
一類物資（A類）：在煤炭生產過程中大量需要的原材料（火工品、油脂、木材、鋼材、輕化產品、建材等）；
二類物資（B類）：在煤炭生產過程中所用的設備、二類機電設備、工礦配件、專用工具；
三類物資（C類）：除一、二類物資以外，對生產起輔助作用的物資。
4.2供方的評價、選擇和控製
4.2.1評價原則
a、 供方應符合產品的要求，包括產品的技術要求和技術標準的要求。
b、 供方應滿足供貨要求，包括質量滿足需要，價格合理穩定，供貨及時。
c、 供方必須是國家或行業認可的有資質的企業，有產品的生產或經營許可證。
d、 供方近兩年內沒有因產品不合格受到過國家、行業或行政監督部門的處罰。
e、 長期合作，產品質量穩定的供方。
4.2.2對A類物資的供方或分供方配合物資公司采取重點選擇和評價，對B類采購產品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評價，對C類采購產品的供方或分供方的選擇和評價隻限於一次性選擇和評價。
4.2.3 A、B類物資，由集團物資公司對其供方進行選擇和評價，必要時供應站向其索取合格供方名錄和相關資料。
4.2.4對C類同一產品有多家供方均能提供滿足合同需要時，應根據質量、價格、企業信譽、售後服務等綜合因素選定合格供方，並建立和保存《合格供方名錄》。
4.2.5物資公司所提供的生產材料質量不合格，供應站要定期填寫《供貨質量反饋單》，要求物資公司供方限期改進，對確無能力改進的，建議物資公司停止采購其產品，並從合格供方名錄中刪除。
4.2.6合格供方提供的C類物資質量不合格，要求供方限期改進，對確無能力改進的，停止采購其產品，並從合格供方名錄中刪除。
4.3采購物資的驗證
4.3.1物資公司提供大型機電設備到貨後必須進行驗證，驗證的標準方法在采購合同或協議中明確規定，由物資部協同動力部組織技術人員負責驗證。
4.3.2到庫材料、配件應經過采購員、保管員按照采購計劃兩級驗證，並相互監督做好《到貨登記台帳》。
4.3.3自製加工件產品由所需加工件部門組織技術人員根據寫明的驗證方法進行驗證。
4.3.4調撥物資由集團物資公司對采購產品確保其質量，符合生產過程的技術性能要求。物資部調撥、領用人員對其數量、外觀進行驗證；在試用期內出現質量問題由物資公司予以更換或退貨。
4.3.5對完成試用的物資的不合格品控製執行《不合格品控製程序》。
4.3.6采購員根據批準的采購計劃到各指定供方進行采購，並對所采購的C類物資質量負完全責任。
4.4采購資料
4.4.1物資部根據礦下達的月度生產經營計劃，核定各部門、區隊的物資需求計劃，結合庫存和周轉情況，編製采購計劃上報集團物資公司。
4.4.2動力部負責編製設備需用計劃，並上報供應站，供應站根據采購權限上報集團公司供應公司或自行采購。
4.4.3采購計劃以《物資采購申請計劃表》的形式體現，采購計劃的基本內容包括：物資名稱、規格型號、單位、數量、單價等，對有特殊要求的，要提供樣品或寫明適用的質量保證模式、標準版本、編號等。
4.4.4自製加工件，有所需加工件部門向機電隊提供圖紙並寫明驗收標準。
5 相關文件
a 《不合格品控製程序》
b 《物資供應管理暫行規定》
6 相關記錄
a 采購合同
b 合格供方名錄
c 材料計劃表
d 物資采購申請計劃表
e 供貨質量反饋單
f 物資入庫通知驗收單
g 到貨登記台帳
h 領料單
i 機電設備驗收單
j 不合格品評審處置表
k 信息台帳
安全生產管理控製程序
NLRK -A-I-2-11
1 目的
為了控製全礦生產過程中人的不規範行為，消除物的不安全因素，改善作業環境，保證安全生產。
2 範圍
適用於全礦的安全生產管理工作。
3 職責
3.1礦長是本礦安全生產第一責任人，對本礦安全生產負全部責任。
3.2生產副礦長對分管範圍內的安全生產工作負責，並協助礦長完成全礦安全生產工作。
3.3安監處長在礦長領導下，行使對全礦安全生產管理和安全監督檢查職能，並組織、落實“百日安全活動”等工作。駐礦安監處依據《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》、《煤礦安全01manbetx 》、《煤礦工人技術01manbetx 01manbetx 》、《作業01manbetx 》、《煤礦安全質量標準化標準》負責安全、生產的監督檢查。
3.4礦各職能部門應完成安全生產責任製規定的業務保安職責。
3.4.1每月完成兩次分管專業範圍內的隱患排查活動，並落實整改。
3.4.2負責管理專業範圍內的業務保安工作，對特殊技術措施進行審批，並監督落實。
3.5質量標準化辦公室負責全礦井的質量達標驗收。
4 工作程序
4.1貫徹執行“安全第一、預防為主”的安全方針及各項安全法規、管理製度。
4.1.1每年末根據上級要求及本礦實際情況，安監處負責編製下年度安全工作計劃，對“安全第一”的指導思想、奮鬥目標等工作作出明確要求，詳細部署全年安全工作，經礦長批準後下發全礦執行。
4.1.2根據有關法規和上級要求，結合本礦實際，由安監處組織製定各項安全管理製度。
4.1.3礦屬各業務部門都必須結合礦安全戰略目標，製定本部門相應的計劃安排。
4.1.4在安監處組織下，相關業務部門協助對事故進行追查分析，製定事故處理意見及防範措施，並報主管領導批準後執行。
4.2 安全管理
4.2.1人的不安全行為控製
4.2.1.1人的不安全行為是指在生產過程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業和違反勞動紀律（ “三違” ）。
4.2.1.2全礦所有職工必須嚴格遵守《煤礦安全01manbetx 》、《作業規程》、《煤礦工人技術01manbetx 》、《各工種崗位責任製》及各項安全管理製度。
4.2.1.3安監處負責安全培訓計劃完成情況的監督管理工作。
4.2.1.4控製要求
a) 井下工作人員在工作中依據《煤礦職工安全生產十項權利》行使權利和義務；
b) 通過跟班檢查、旬檢、月查及小分隊不定期檢查，查處並控製“三違”現象的發生；
c) 安監處依據“三違”處罰辦法，對“三違”人員進行處罰管理。
4.2.2物的不安全和環境不安全因素控製
4.2.2.1物的不安全因素是指在生產過程中，機械和電器設備及工具材料質量不符合規定要求，能夠引發事故的因素。環境不安全因素是指作業場所的溫度、氣體、圍岩可能危及作業人員身體，造成生產過程中可能導致事故的不安全因素。
4.2.2.2嚴格落實各項規定，確保作業環境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設備進入作業現場。
4.2.2.3雷管、炸藥等火工產品的地麵儲存、運輸、領用、銷毀執行《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》及《爆炸器材管理製度》，井下儲存、領用、運輸、使用，執行《煤礦01manbetx 》及《作業規程》有關規定。
4.2.2.4安監處負責監督檢查生產現場的不安全隱患並責令區隊及時處理。
4.2.3各級管理人員及安全檢查人員現場查出的隱患必須現場處理，現場不能處理的，升井後及時進行隱患登記，且通知有關部門限期解決；凡不按時處理隱患的部門或責任者，按相關罰款條例規定，由安監處對其進行處罰。
4.2.4礦長要定期召開安全辦公會，研究解決安全生產中的重大問題，及時決策。
a) 貫徹執行上級有關安全生產方針、政策、規定及指令；
b) 聽取安監處月度安全工作總結彙報及各部門有關安全生產的建議；
c) 審議、決定對重大事故責任者和嚴重違反安全法規人員的處理；
d) 礦辦公室、安監處負責會議記錄，重大事項由安監處在會後編寫會議紀要下發。
4.3 安全管理考核
4.3.1安監處根據礦考評辦法，負責組織考核全礦各區隊的安全、工程質量、文明生產等工作，對貫徹落實全年安全工作計劃、安全戰略目標值、業務保安、安全管理製度的完善等進行考核。
4.3.2安監處負責安全信息的收集、統計及上報工作，保證信息暢通，確保安全生產。
4.4 質量驗收
采掘隊要配備專職質量驗收員，製定質量檢查、驗收及考核製度，每班對現場工作情況進行驗收和評價，並填寫相應的驗收記錄。
4.5質量標準化辦公室對采掘工作麵工程質量進行定期檢查，並填寫相應的檢查驗收記錄。
5支持性文件
a《安全生產法》
b《煤礦安全監察條例》
c《煤礦01manbetx 》2004版
d《煤礦工人技術01manbetx 》
e《任家莊煤礦安全製度彙編》
f《煤礦工人安全生產十項權利》
g《作業規程》
h《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》
6 記錄
a 隱患排查表
b 安全檢查記錄
c 安全辦公會議及安全例會記錄
d 三違人員登記表
e采煤工作麵安全質量標準化標準評分表
f掘進工作麵安全質量標準化標準評分表
7 附件