山東龍礦集團梁家煤礦掘進一區：以全麵預算管理推進綜合管理上台階

今年以來，龍礦集團梁家煤礦掘進一區按照集團公司、礦總體布署，將全麵預算管理作為一種管理文化和指導思想不斷融入到區隊的日常管控過程當中，以全麵落實掘進專業“保安全、保質量、降成本、提效率”“兩保一降一提升”活動為載體和切入點，以“突出三個重點，打造三個鏈條”為手段，將全麵預算管理不斷推向深入，並取得了一定的成效。今年1-3月份全區預計材料費用將同比下降12.3%，其中掘進巷道延米材料投入費用將下降8.5%，錨網、錨杆、機噴料等固定材料投入費用也將同比下降8%、11%和13.7%。
一、突出材料管控重點，打造效益基礎鏈
在推進全麵預算管理的過程中，掘進一區認為，預算管理的前提是“預”，過程是“算”，成本控製是關鍵，材料管理是重點，為此，掘進一區將區隊材料綜合管理作為實施全麵預算管理切入點和基準點，牢牢把住材料管理“三關”，實現全麵預算管理“三個轉變”。一是嚴格實施材料控製關，實現全麵預算管理由“量”到“質”的轉變。自推行全麵預算管理以來，掘進一區深刻地認識到，全麵預算管理的最終目標是“益”，即提高效益，杜絕丟失、浪費和缺陷。作為掘進一區掘進區隊，就必須要算好投入效益帳，而最根本的就是抓住材料管理這個“錢袋子”不放鬆。為此，掘進一區將 “零缺陷”作為材料管理的最終目標，狠抓材料發、放、領、用四個關口，通過建立材料審批、領取、運輸等管控操作流程，使材料管理無漏洞。比如掘進一區成立了材料管理領導小組，針對材料的預算、批複、審查、督察、核算、考核進行了分項把關，製定了嚴格的地麵、井下材料管理製度和辦法，尤其是針對發、放、領、用四個環節，建立台帳、明確責任，通過環環相扣，流程銜接，確保材料管理“零遺漏”。為了使材料有序對接到現場，防止丟失和浪費，掘進一區在運輸環節實行人、帳、物互相之間牽製、聯動，確保到現場物料的數量、質量和時效。二是嚴格控製材料現場使用關，實現全麵預算管理由“算”到“管”的轉變。正是由於全麵預算管理的滲入，使掘進一區從以住隻注重進尺、隻注重速度的誤區中走出來，做到既會算，更會管，體現的是效率和效益的提升。全麵預算管理給掘進一區掘進區隊的最大成效就是掘進一區對所用的材料成本投入等材料費用做到了會算，而且會精打細算，在現場使用環節更是將“會算”運用到“會管”上，實現真正意義上的“管、算”結合提升效益。掘進一區要求各班組在現場首先要提高材料的使用率和常效，更要正規操作，降低消耗。如掘進一區井下各頭現在均建立起回彈料回收處，提前篩好不再投入回彈料石粉錢；針對井下常用的道夾板、四寸管卡、二寸管卡、32#、19#高壓管等材料，掘進一區要求能用舊材料不能用新的；進行現場材料使用03manbetx ，每扒完一機後由材料員負責統計井下庫存材料，做到一扒裝機一03manbetx ，使材料在現場不浪費的基礎上保持使用率、降耗率達100%。三是嚴格控製材料事後03manbetx 關，實現全麵預算管理由“管”向“預”的轉變。全麵預算管理給掘進一區的最大的收益就是能算好自己的成本效益帳，找出自己在管理、操作、管控過程中存在的缺點、誤區和不足。通過全麵預算管理的導入，掘進一區最終側重於03manbetx 關，通過“班、天、期、月”分析、總結和思考，向更精、更優、更科學的全麵預算管理提供依據。例如掘進一區堅持每班的現場材料使用分析，找出材料在現場使用環節是否存在浪費、不規範現象；堅持每天的材料消耗分析，找出每天生產作業循環在材料消耗方麵的客觀規律；堅持每星期的成本管理分析、總結，可以查找一下一段時間內是否存在缺漏和管理不到位的現象；堅持每個月的材料成本考核、對比和分析，可以更好地預測一下以後的管理、操作和實施過程，實現管理、操作優化和對接。
二、突出“九零”精益生產，打造效益提升鏈
自實施全麵預算管理以來，掘進一區立於足於“管”和“算”的核心地位，將如何實施正規操作、以質取勝作為實施全麵預算管理的一種非常手段。為此掘進一區通過“兩個對接”，實現了全麵預算管理在現場推進、在崗位落實、內涵的漸次遞增。一是將全麵預算管理與“九零”精益生產對接起來。掘進一區認為，在基層推進全麵預算管理，不隻是算成本、算效益簡單的概預過程，而更多的是將全麵預算作為一種管理文化滲透到管理、操作的各個環節。為此掘進一區成立工區全麵預算管理小組，並以建立係列製度為載體，將全麵預算與綜合管理結合起來，與精益生產對接起來，用全麵預算指導日常管控的每一個細節，用“五精”管理精益生產實現全麵預算目的。如掘進一區在掘進施工工序中，從抓好放炮第一道工序開始，嚴格按照“五精”管理精益生產的要求，突出點眼、畫廓、鑽眼、裝藥等精細操作，將點眼距離精確到毫米、裝藥量精確到克、放炮角度精確到度，從內在質量入手，保證了巷道一次成型，實現了操作萬次“無失誤”，同時也通過掘進一區精細、精優的操作，避免了材料重複投入、浪費等現象，以優良的工程品質實現了全麵預算管理所達到的目標。再如每月掘進一區根據礦上的預算成本指標進行分解落實到大班，再由大班根據分解指標進行二次分解到崗位、班組和個人。正是通過“4+1”班組精細化管理、細化流程和操作，將追求“九零”目標作為全麵預算管理的剛性原則，從而實現了班組增效、崗位增值。據統計僅掘進一區生產一班今年1至3月降低材料成本投入降幅達11.5%，崗位工效卻提高達21%。二是將全麵預算管理與質量管理、以質取勝對接起來。在推進全麵預算管理過程中掘進一區深刻認識到，作為掘進施工隊伍要想實現效率最大化、效益最佳化必須要確保安全、確保質量，以質取勝更是全麵預算管理的最終目標之一。為此掘進一區緊緊圍繞掘進專業開展的保安全、保質量、降成本、提效率“兩保一降一提升”活動，開展爭創精品工程活動，以質量標準化為切入點，以正規的操作、嚴格的工序質量管理來提高現場的標準化程度，進一步減少材料的投入、杜絕材料的浪費現象。如掘進一區在迎頭施工作業時，要求班組嚴格按照掘進荒斷麵施工圖施工、掛線噴漿；在錨杆施打環節嚴格控製錨杆角度、外露長度、網的搭接、連網等工序質量，對出現的質量問題嚴肅追究相關責任；在錨梁施打上要求錨梁與頂板接觸位置不允許出現超高現象，杜絕機噴料的浪費；正是通過精優操作、質量為本，掘進一區所擔負施工的煤4六采軌道暗斜井、煤4六采皮帶上山等作業地點均被評為優質工程，實現了質量管理與預算目標的完美對接。
三、突出崗位創新重點，打造效益延伸鏈
掘進一區在推行全麵預算管理過程中也深深地感覺到，要將這種管理文化滲透到每一名員工、每一項操作、每一道流程中，就必須做到全員、全過程、全覆蓋參與，也就是要發揮自己能觀主動性，做到思維創新，順勢並道；為此掘進一區在工區內積極倡導推進崗位創新的三個點前移，即節支點、創新點、預測點前移，確保全麵預算管理取得實效。一是節支點前移。全麵預算突出的是“預”和“算”，而真正落實到結果就是增值和效益，這就需要掘進一區將有限的材料、成本和投入發揮到最佳狀態，杜絕重複施工和材料浪費。為此掘進一區積極倡導崗位節支降耗的全麵預算管理，倡導將有限的價值元素發揮出二次作用，如象掘進一區日常所用的風鎬釺子、鎬頭等工具經複修後既順手又耐用；掘進一區回收的4寸管卡道夾板、道釘、直角彎頭及螺絲既節省了材料，又提高了工效。掘進一區第三作業大班1至3月份先後回收道釘1000個、道夾板30付、風水管卡子40付、料管60米，回收舊螺紋鋼錨杆50套用來施打耙裝機固定及回頭輪錨杆，節約了材料費近2000餘元。二是創新點前移。掘進一區將小改小革、新工藝、新技術應用作為確保預算目標實現甚至是超過預算目標的重要保證，也正是掘進一區啟動崗位創新和思維創新，在材料、成本和投入有限增值創效的情況下，達到效益提升的延續性。比如掘進一區員工蔡樹倫自主設計了“樹倫扒裝機護繩輥”，通過合理設計不但有效延長了扒裝機繩的使用壽命，僅節省的鋼絲繩費用岩巷就達32.3元/米，煤巷達18.2元/米。再如掘進一區推廣的中軍扒裝機吊掛法，由原來一次扒裝機需用8～10套錨杆加8～10個花欄螺絲，現在僅用4～5套錨杆固定，從而使每前移一次扒裝機的材料成本降低了244.4元~305.5元。三是預測點前移。掘進一區將全麵預算管理的過程看作為超前預測、理性掌控的過程，並用超前的思維去超前解決過程中的問題。比如在現場操作過程中掘進一區對礦壓觀測2次支護卸壓空間預留情況進行超前科學設定，對現場的施工地質條件進行超前推測，對巷道支護參數進行科學優化；在操作環節，對放炮、藥卷使用、錨杆間排距、預緊力、外露尺寸等操作工序及標準進行精細超前安排，從而既避免了二次施工及無效投入，又避免了物、料的浪費，達到全麵預算管理要求。