龍礦集團順利完成風險評估階段工作

本網訊今年，山東龍礦集團按照山東省國資委的有關要求，開展全麵風險 管理工作。自4月份以來，在外部谘詢顧問的技術支持和各方的緊密配合下，按照“試點、推廣、持續運行”三步走的工作方案，順利完成了試點工作風險評估階段的各項任務，明晰了風險信息收集、風險 03manbetx 和 評價、風險應對、風險報告和風險持續監督等五大流程，規範了集團公司和各權屬單位開展風險評估工作的具體操作步驟，為集團公司各單位全麵開展風險 管理和內控建設優化工作奠定了堅實基礎。
　　在風險信息的收集和 03manbetx 方麵，該辦公室從集團公司經營目標出發，根據經營業務的特點和實際情況，製定風險訪談提綱和訪談時間表，並與集團公司總部、梁家 煤礦、熱電公司（試點單位）的經營 管理班子、各職能部門負責人進行了深入訪談；結合與本集團相關的宏觀經濟信息、國家和行業政策 法規資料等文件 03manbetx ，全麵辨析和 03manbetx 影響集團公司和試點單位戰略、運營、合規、財務、 安全等五大方麵經營目標的主要風險因素。與此同時，該辦公室對所收集的各類風險信息進行分析和整理，對所辨析出的69個主要風險及其特性進行了明確定義描述，形成了《龍口礦業集團風險數據清單》，建立了各風險評估 標準和風險綜合等級 評價 標準，開展了風險問卷調查，在確保風險評估結果的客觀性和全麵性的基礎上，確定了龍礦集團25個重大風險，加以重點防控。
　　在風險應對方麵，針對重大風險，風險 管理委員會、風險管理辦公室通過深入討論，明確了相應的風險責任部門和責任人，下發了《風險與內控對接表》，委派其負責製定各重大風險管理目標、風險應對總體策略，並在此基礎上，還擬定了各項具體風險管理解決方案和預警方案。
　　在風險報告和監督方麵，該辦公室指導集團公司總部及試點單位建立了風險持續監督和彙報的內部管理流程，要求集團公司總部以及各個權屬單位定期彙總、分析相關風險信息，並編製和提交風險管理報告；指導集團公司各個部門 總結近3年來的重大風險事件，經過各部門認真統計、分析和上報，提出了對集團公司風險管理和內部控製建設工作具有借鑒意義的重要風險事件29件，建立了集團公司風險事件庫，這些風險事件涉及戰略、運營、合規、財務、 安全五大一級風險及下屬的14個二級風險子類別，以指導今後的風險防控工作。
　　據了解，自今年4月份以來，風險管理辦公室組織的各項風險管理和內控培訓13場次。通過培訓，使廣大幹部員工對風險管理工作的目的意義、重要性以及內容、方法等有了較為深刻的認識，進一步營造了全員參與的風險管理建設氛圍，為培育和建立正麵的風險管理企業 文化，開展持續的風險管理及內部控製 文化建設奠定了基礎。