察哈素煤礦基建期工程煤管理製度

第一章 總則

第一條 為加強察哈素 煤礦建設期間工程煤銷售 管理，完善公司煤炭銷售內部控製 措施，防治煤炭流失，保障煤炭銷售工作科學、合理、高效進行，特製定本辦法。
第二條 本辦法適用於國電建投內蒙古能源有限公司察哈素礦井建設期間工程煤的儲存、運輸和銷售活動各環節。
第三條 公司各部門及購煤單位按照各自的職責範圍，負責本業務內煤炭銷售過程中監督 管理。
各部門應當嚴格執行相關 製度，保障 煤礦建設順利進行，維護建設期間工程煤經營秩序，製止各類不良行為。

第二章 工程煤銷售 管理體係

第一節 組織機構

第四條 成立公司 煤礦建設期間工程煤銷售 管理領導小組

組 長：

副組長：

成 員：

領導小組下設礦井建設期間工程煤銷售管理辦公室，辦公室設在煤炭工程部，具體負責工程煤銷售管理的日常工作。

主 任：

副主任：

第二節 職責

第五條 國電建投內蒙古能源有限公司察哈素礦井工程煤銷售管理領導小組職責

1、負責全公司建設期間煤炭銷售管理工作，建立煤炭銷售行政管理體係、工程煤煤質管理實施體係、煤場管理辦法、銷售期間車輛管理辦法實施體係及銷售 管理 製度，形成國電建投內蒙古能源有限公司建設期間工程煤銷售管理網絡。

2、貫徹落實股東方及內蒙古能源有限公司有關建設期間工程煤管理的規章 製度，並組織實施。

3、領導各工程煤銷售管理體係，部署、檢查和指導煤炭銷售管理工作。

4、協調解決生產、儲裝運各環節及客戶反饋的各類問題，對重大問題向股東方彙報。

5、根據礦井建設施工情況，結合銷售期間儲裝運環節，組織審定保障礦井正常施工工程煤銷售 措施。同時，保證工程煤銷售管理工作在人力、財力、物力方麵的需要。

6、對造成重大工程煤銷售 02manbetx.com 單位的負責人及相關責任人，給予處罰；對礦井建設期間對工程煤銷售有重大貢獻的單位或個人給予獎勵。

第六條 礦井建設期間工程煤銷售管理辦公室職責

一、 銷售管理人員

1、跟蹤、 03manbetx 煤炭市場行情。及時反饋市場動態，擬定煤炭銷售組合方案和銷售價格建議方案供領導決策。

2、根據公司發展戰略主動開拓煤炭銷售市場，牽頭進行資質審查、業務洽談，擬定銷售合同，依據簽訂的銷售合同和貨款收取情況，組織煤炭發運，做好煤款結算、銷售統計工作，做到產銷平衡、無貨款拖欠現象。

3、規範煤場管理，落實煤炭銷售保障 措施，組織煤炭銷售裝車、計量工作、確保煤炭消息裝運 安全、計量準確無誤。

4、負責煤炭準銷證、煤炭專用票、過境票的領用、簽發管理，協調、完善煤炭銷售外運手續，保證煤炭外運渠道暢通。

5、做好用戶接待和售中、售後服務工作。

二、財務管理部門

負責組織建立煤炭收、發、存管理記錄與賬務管理體係，辦理煤炭銷售結算、收款與發票（收據）開據財務手續。

三、 煤礦工程部

1、組織協調生產（施工）單位具體落實井下煤、矸分裝分運。

2、隨時掌握煤質變化情況，定期按煤炭品種分別取樣進行煤質化驗，及時將煤質化驗結果和應用要求提交銷售人員。對發現的問題，及時提出整改 措施，確保煤質的穩定和提高。

3、組織公司財務、經營管理等部門每月底進行庫存煤量盤點，核實對帳， 03manbetx 、核實產生盈虧的原因。

4、負責按日計算、報告煤炭產量，作為增加煤炭庫存數量依據。

5、負責製定煤場 安全與防火管理措施，對執行情況進行檢查、監督。

6、合理安排礦井建設月度作業 計劃，按規定做好各井巷工程均衡施工，積極與上級和銷售部門溝通、協調相關工程煤銷售問題。

7、隨時掌握礦井施工進度指標，合理安排外運。如遇特殊情況，及時協調有關單位采取相應措施，並合理調整外運量。

第三章 煤質 管理 製度

第一節 管理組織機構及職責

第七條 建立煤質行政管理、煤質監督檢查和煤質管理實施體係，形成從生產、貯裝運全過程的煤質管理網絡。

一、礦井建設期間工程部煤質管理領導小組
（一）組織機構

組 長：

副組長：

組 員：

礦井建設期間日常煤質工作負責人---。

（二）小組職責與權限

1、領導礦井建設期間煤質管理機構進行全過程、全方位的煤質管理。

2、礦井建設期間指導煤質管理工作，協調解決管理過程中存在的各種問題。

3、負責根據市場需要進行技術研究，製定合理的出煤方案，優化工藝流程，滿足用戶對煤質的要求。

4、結合礦井施工實際，製定煤質管理措施，提高工程煤質量。

第二節 日常監督檢查工作製度
第八條 實行日常監督檢查工作

1、日常管理實行抽檢製。兼職煤質檢查員負責對井下工程煤裝運、地麵工程煤分流環節的煤質管理情況進行監督檢查，現場解決施工單位在煤質管理上存在的問題，保證煤質措施落實到位。
2、每周進行一次全麵、細致的煤質檢查，找出不足，加強管理。
3、兼職煤質檢查員工作中必須嚴格、認真，對查出的煤質問題，要堅持“四不”原則，即：不遷就、不照顧、不講客觀、不搞下不為例，一律從嚴處罰。
4、當施工和煤質發生矛盾時，盡力製定相關措施保障工程煤的質量。

第三節 工程煤煤質周 03manbetx 會製度
第九條 實行工程煤煤質周 03manbetx 會製定

1、每周在“煤礦工程部周例會”上提出各施工單位煤質管理存在的問題，分析原因，製定改進措施，落實解決。
2、安排、布置煤質管理工作。

3、對煤質管理工作提出質量改進意見，使質量管理體係有效運行。

第四節 煤質管理措施
第十條 巷道掘進工作麵煤質管理措施
1、各施工單位必須經常對員工加強質量教育，提高員工的質量意識和市場意識，認真落實各項煤質措施。
2、巷道內的矸石和雜物必須單獨處理，不得進入煤中或與煤混合提升。
3、掘進工作麵不得有深度超過100mm以上的積水。
4、加強對設備的冷卻水管、泵站供回液管及閥門的檢查和管理，杜絕跑、冒、滴、漏現象。
5、調整采掘機械的內噴霧水流量，做到開機開水，停機停水。

第十一條 井下排水管理措施
1、加強對給排水設備、設施的檢修和維護，溜槽和工作麵要安排專人排水，並落實責任，不得發生水淹溜槽現象。
2、設防塵水幕的部位，其轉載點及皮帶上方一律上防水罩，防止外水進入煤流。
3、巷道內的水、泥不得混合與煤一起提升。
4、溜槽上的積水，開機前要專人負責處理。

5、采取有效措施，及時抽排工作麵積水；確保運煤係統無外水混入。禁止把外部水帶入工程煤中。

6、各采掘工作麵要根據煤層上覆岩層水文地質情況，提前采取疏排措施，並安排好疏排工程。

第十二條 雜物管理措施

1、各施工單位對使用設備、設施的緊固件、易損件等必須經常進行檢查，防止因鬆動、磨損、撞擊等因素造成脫落而進入煤中；井下用支護材料，吊掛電纜的電纜鉤、預埋件以及丟棄的廢料必須及時回收，不得進入煤中，現場設備或設施在維修過程中所產生的廢棄物品必須及時處理，不得混入煤中。如因管理不到位而造成雜物混入運煤係統按相關雜物管理規定執行。

2、每班清理采掘工作麵30米範圍內的雜物，以防雜物混入煤中；因處理不徹底致使雜物進入運煤係統按雜物管理相關規定處罰。

3、定期清理煤場雜物，對清理情況要有詳細記錄。

第十三條 放炮涉及的煤質管理措施

使用火工品作業的生產單位，必須按如下要求執行：

1、有嚴格的雷管領用退還、標記等製度。

2、嚴格按己定雜物控製措施執行，嚴格“炮線回收製度”。

3、每班有專人負責火工品的管理。

4、嚴格實行在煤巷掘進過程中“先揀雜物後放炮”和“揀完雜物後裝車”兩原則，杜絕炸藥包裝片、塑料袋、炮棍、雷管腳線等雜物混入煤中。

5、每月6日前上報本月本單位的炸藥、雷管的存量及雷管的編號等詳細情況。
第五節 煤質獎罰辦法
第十四條 日常檢查處罰規定
1、由於管理不到位或工作失誤，嚴重影響煤炭質量或造成質量 02manbetx.com ，一次性處罰責任單位或負責人1000-5000元。
2、在現場檢查中，對違反“煤質管理措施”有關規定的現象，視違反程度輕重，分別處以以下金額的罰款:

（1）、掘進作業 01manbetx 中必須明確規定本項工程施工中的煤質管理辦法，明確管理措施、責任人和獎懲辦法，凡未按規定編製的對單位技術負責人罰款200元。

（2）、施工單位在掘進半煤岩巷時，實行煤矸分裝分運，煤場做好清理、分類工作，確保不影響煤質，對沿線分裝分運工作執行不力者處以100-200元罰款。

（3）、掘進工作麵生產、設備檢修、巷道清理片幫煤等作業人員要及時清除，嚴禁將雜物、鐵器、材料、垃圾丟棄至原煤中，違者罰款100-300元。

（4）、掘進工作麵必須針對實際情況采取專項排水措施，工作麵積水必須及時排出，凡因排水不力導致工作麵積水進入刮板輸送機，對責任單位罰款100-300元，對單位罰款500-1000元。

（5）、采掘工作麵如遇煤厚不能保巷道 設計要求時，必須采取分裝分運的措施，保證原煤質量，凡為突擊生產不執行導致煤質下滑的責任單位，罰款2000-5000元。

（6）、煤場負責人發現雜物、矸泥多必須及時彙報並安排清除，對於執行不力者視情節輕重予以100-300元罰款。

（7）、工作麵高水煤、髒雜煤必須單獨處理，如進入運輸係統，每發現一次罰款100-500元。

（8）、刮板機帶煤泥水，水淹溜槽，影響煤質，一次罰款100-500元。

（9）、雜物進入運輸係統或煤流中，其雜物視大小一件罰款100-500元；其他違反煤質 管理製度的現象，視情節一次罰款50-500元。

第四章 煤場管理辦法

為了使工程煤健康、有序銷售，加強煤場綜合治理，完善煤炭發運秩序，實現清潔發運，製定煤場管理辦法。

第一節 煤場管理職責

第十五條 煤場管理職責

1、在煤炭工程部直接領導下，按照有關規定負責煤場正常發運。

2、負責井口原煤日產量、日銷售及日庫存量的上報。

3、負責磅房衡器的檢驗、校準及煤炭過磅，準確發運記量。

4、負責對煤場煤的堆放。

5、負責正常發運進出車輛秩序的管理。

6、負責對煤場的電氣設備及其他設備的保養維護。

7、負責汛期對煤場低、窪、排水溝道的疏通，保證煤場 安全度汛。

8、負責煤場周邊內環境衛生治理，確保煤炭清潔無汙染。

第二節 煤場煤炭發運管理規定

第十六條 煤場煤炭發運管理規定

一、無磅房期間

（一）無磅房期間煤炭發運管理規定

1、銷售管理部門根據客戶財務交款通知單視煤場存煤情況安排當日發運 計劃，並於當日開據提貨單，銷售管理部門負責人確認簽字後交煤場登記，任何人不準白條簽發提貨，

2、自用煤憑煤礦工程部主要領導簽批的申請，到煤場辦理發運手續後交煤場負責人登記發貨。

3、煤場正常發運18:00停止發運，根據庫存情況和實際工作需要加班時，銷售管理部門向相關領導申請批準後方可發運，最晚發運時間不能超過24:00時；

4、根據提提貨單上的煤量發運，嚴禁多發或少發的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發貨人、嚴肅處理。

（二）車輛進出煤場管理規定

1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤礦工程部核發的準運證，並放置在駕駛室擋風玻璃的右下方。

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛檢查發貨手續，無發貨手續的車輛一律不準進入煤場，如發現有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛的責任。

3、重車量方時司機必須在指定地點停車配合計量。

4、空車入場後，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置裝車。

5、重車計量後，把車停在指定位置司機下車，並將裝車單交給計量人員，待計量人員核對簽字認可後交出票人員出指令單。指令單一式四份，出票人員留兩份，一份出票處留存，另一份報統計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做費用結算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛做放行憑據。

（三）計量、出票人員管理規定：

1、每天發運前計量、出票人員必須對當天提貨單進行核對，估量當天煤場煤炭存儲量是否夠當天提貨單核定的煤量，如果不夠應及時向上級部門彙報並協調解決。

2、計量前計量員核對以裝煤炭車輛是否與售煤卡、提貨單裝車車輛相符。

3、根據當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，出票員分別彙總填寫準確發運量，上報銷售部統計

4、計量員、出票員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發現客戶投訴及違紀現象，除調離本人工作崗位外還將按公司有關規定嚴肅處理

二、安裝磅房後

（一） 煤炭發運管理規定

1、銷售部門根據客戶財務交款通知單視煤場存煤情況安排當日發運 計劃，並於當日開據提貨單，銷售部門領導確認簽字後交磅房入微機發貨，任何人不準白條簽發提貨。

2、自用煤憑煤礦工程部主要領導簽批的申請，到銷售部門辦理發運手續後交磅房入微機發貨。

3、煤場正常發運時18:00停止發運，根據庫存情況和實際工作需要加班時，煤礦工程部向礦領導申請批準後方可發運，最晚發運時間不能超過24:00

4、根據提貨提貨單上的煤量發運，嚴禁多發或少發的違法、違紀行為，否則對煤場主管及發貨人、司磅員、監磅員嚴肅處理；

（二） 車輛進出煤場管理規定

1、所有進場長期拉煤的車輛必須有煤場準運證，並放置在駕駛室擋風玻璃的右下方

2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛檢查發貨手續，無發貨手續的車輛一律不準進入煤場，如發現有裝煤車直接放行者，將嚴肅追究當班門衛的責任；

3、空重車計量時司機必須在磅上計量隨車打印

4、空車過重後，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進，停在指定位置，依次按所提煤量裝車；

5、重車上磅後，把車停在指定位置司機才能下車，並將裝車單交給監磅員，待監磅員核對煤種簽字認可後交司磅員過磅打印。過磅單一式四份，磅房留兩份，一份磅房留存，另一份報統計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做運費結算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛做放行憑據。

（三） 司磅監磅員管理規定：

1、每天發運前司磅監磅員必須按照 01manbetx 01manbetx 對所用衡器、儀表進行檢查，校對和清零工作，確認無誤後方可操作計量，如遇設備故障應及時向上級部門彙報並協助解決問題。

2、 計量前監磅員核對以裝煤炭是否與提貨單、裝車單相符。

3、根據當班客戶提貨量（出庫量）在18:00前，司磅員分別彙總填寫準確發運量，上報部門統計

4、司磅員、監磅員要嚴格履行自己的崗位職責，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發現客戶投訴及違紀現象，除調離本人工作崗位外還將按公司有關規定嚴肅處理。

第三節 運煤車輛出入檢查製度

第十五條 為規範工程煤銷售管理和拉運秩序，杜絕煤炭流失，根據公司有關規定和實際情況特製定如下車輛出入檢查製度：

一、車輛出入廠區必須將車停在驗車區進行查驗、蓋章。

二、車輛入場檢查項目為售煤卡、準運證、提貨單、車牌號、駕駛證；出場檢查項目為準運證、核對車牌號、提貨單簽字是否完整、指令單（過磅單）。

三、檢查 標準：空車入門時提貨單齊全（包括大票小票），填寫規範，無塗改，各環節驗章齊全；司機持證上崗，人證相符。

四、重車出門時必須持有指令單（過磅單），經查驗無誤後，方可登記，簽字，蓋章放行。

五、實行雙人上崗檢查製度，一人現場檢查車輛，一人查驗票據，登記台帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，後登記蓋章放行。

六、《車輛檢查登記台帳》由檢查人員現場檢查登記。提貨單、過磅單（指令單）由煤場監控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無塗改。

七、票據和台帳實行分類登記、裝訂，班班彙總，當班與磅房票據（指令單）台帳核對後，集中保管備查。

八、嚴禁不經查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責任。

九、凡發現車輛不符合雙方約定車形拉運的，應立即扣留車輛，及時彙報煤炭工程部查處。

第四節 運煤車輛裝車驗收製度

第十六條 為了使工程煤銷售管理規範化，特製定運煤車輛裝車驗收製度。

一、運煤車輛裝車驗收工作由煤場計量（監磅員）人員負責，其驗收程序為：售煤卡、提貨單——安排裝車——（量方）過磅——指令單（過磅單）簽字——台帳登記——二次檢查——蓋章放行。

二、票據查驗 標準：人、車、證相符；提貨單無塗改；驗入門章。

三、安排裝車：煤廠管理人員應現場指揮車輛到指定地點裝車，嚴禁私自裝車。

四、裝車後查驗：裝車後要求工作人員現場對所裝煤車輛進行目測方法進行查驗；車箱上部煤形堆方情況進行檢查，保證運煤車輛在廠區道路不到處灑煤。

五、票據簽字、放行：要求在提貨單上簽注計量人員（監磅員）姓名、裝煤時間和裝煤車號；指令單（過磅單）簽注出票員（司磅員）姓名、時間。堅持先驗後簽，嚴禁不經查驗，簽字放行。

六、二次檢查、登記台帳、票據蓋章放行：二次檢查時，司機必須熄火下車，車輛 安全間距不小於三米，經出口門崗人員檢查，確定裝車合格，向司機收取指令單（過磅單），進行台帳登記，蓋驗章放行；台帳登記要求分去向分別登記，以便核對、檢查。

七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，彙報煤礦工程部安排查處： 1、票據檢查不合格； 2、有偷煤、盜煤行為； 3、其它有違反流程製度、盜煤嫌疑需要彙報查處的異常情況。

八、每班班後，要求對當班的票據、台帳分去向進行彙總、核對、裝訂，確認無誤後，由當班負責人與司磅員（出票員）、門衛進行三方對票。

九、工作人員工作失職或違規操作的，將按相關規定進行追究處罰，裏勾外聯，參與違法犯罪行為的依法追究 法律責任。

第五節 監磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責

第十七條 監磅員（計量員）、司磅員（出票員）崗位職責

1、堅守崗位，關注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。

2、司磅員（出票員）必須提前10分鍾到崗，工作前首先檢查有無不正常跡象，確保安全，嚴格執行交接班製度，認真做好交接班記錄，並做好交接班手續的銜接工作。

3、嚴格遵守票據管理要求，憑借能源公司售煤卡、合同合作單位的提煤單據發貨過磅（計量）；按照規定，及時向統計員報送所發生過磅（計量）數據，認真裝訂相關票據並保存。

4、過磅讀數（量方計量）時，必須保證數據的準確性，填寫票據字跡要工整、清晰、正確。

5、按照 01manbetx 操作，做好電子衡器及電腦設備的維護保養工作 ，並做好檢查記錄，如發現設備故障要及時申請排除，禁止非工作人員使用電子過磅係統。

6、控製車輛在過磅（量方計量）區域附近的行駛速度，排除安全隱患。

7、根據實際工作需要，煤場工作人員執行必要的加班安排。

8、安裝磅房後，磅房工作人員每班要對汽車衡台麵及室內衛生進行清掃，保持工作場所的衛生幹淨、整潔。

9、非工作人員不許進入出票人員工作區域。

10、不接受客戶的小禮物、禮金，廉潔職守，清白值班。

11、利用空閑時間鑽研業務，提高業務水平。

12、鼓勵工作人員提出合理的建議，不斷改進工作，提高服務質量。

13、司磅員（計量員）不得與工作無關人員提供任何數據，做好保密工作。

14、及時完成公司和領導部署的其他工作。

15、工作完畢後，要打掃崗點衛生。離開工作區域要切斷電源、關好窗戶鎖好門。

第六節 涉煤崗位人員上崗資格證 管理製度

第十八條 涉煤崗位人員上崗資格證管理製度

一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是工程煤銷售流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標誌，由公司相關部門按照崗位人員崗前法製培訓成績、現實表現情況、政審情況等各方麵情況綜合考評審查後，統一核發，管理，任何單位或個人無權撤消，收回。

二、各涉煤崗位人員嚴禁無證上崗，崗前必須經法製培訓考試、政審核發《上崗資格證》後，方可上崗。未取得《上崗資格證》的，不得安排上崗。

三、嚴格持證上崗製度，做到班前、當班胸掛，班後保存，嚴禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。

四、《資格證》應妥善保管，應保持證麵整潔，無塗改、汙垢，嚴防丟失。

五、人員因工作調動，工種變更時，必須交回原證，經相關單位同意後向煤礦工程部申請重新核發。

六、公司各單位（部門）領導到基層檢查督導時，有責任對崗位人員的《資格證》進行查驗，崗位人員應主動予以配合。

第七節 涉煤關鍵崗位人員管理製度

第十九條 為嚴格規範涉煤關鍵崗位人員行為規範，特製定本製度。

一、涉煤關鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛科保衛人員；司磅、票據管理人員；煤場計量人員；煤場管理人員；煤礦工程部協調、例檢、稽查、票據管理人員；其它各類在銷售流程中的涉煤人員。

二、涉煤關鍵崗位人員從業要求：

1、擁護黨的領導，熱愛本職，現實表現良好；

2、年齡18—50周歲；

3、初中以上 文化程度；

4、遵紀守法，無違法或其它嚴重違紀記錄；

5、政審合格。

三、涉煤關鍵崗位人員實行崗前政審，法製培訓考試，持證上崗製度。

1、政審由公司相關部門負責，煤礦工程部，保衛，分管領導審批；

2、法製培訓考試：由公司相關部門負責，主要培訓內容為治安、刑事、消防相關 法律 法規，能源公司有關工程煤銷售理製度、文件；培訓時間不少於兩個課時，培訓結束後進行考試考核。

3、涉煤人員上崗證由公司統一編號辦理。

四、涉煤關鍵崗位人員日常工作督查，由公司相關部門負責，采取不定時的方式對各關鍵崗位人員崗位職責履行、規範操作、流程製度執行進行督查，要求每周至少督查一次，並做好督查記錄。

五、涉煤關鍵崗位人員不認真履行崗位職責，違規操作的，進行批評教育，責令改過，寫出保證，情節嚴重造成不良後果的，責令下崗，重新培訓考核或調離原崗位，並給予經濟處罰，有違法行犯罪行為的依法追究 法律責任。

第五章 工程煤銷售期間煤場裝載機管理辦法

第二十條 煤廠裝載機管理製度

1、入場運煤車輛必須由煤廠管理人員，統一調配、指揮，按指定位置停放，避免亂停。

2、根據工程煤的煤質情況，聽從管理人員指揮。由裝載機司機負責進行翻堆、打道，根據井口出煤數量情況，合理打垛堆放，及時清理、平整場地，滿足裝煤車輛對場地的要求。

3、裝載機司機在值班期間內，要聽從管理人員調度，負責及時清理溜槽下部的煤堆、裝煤及煤場清理工作。清理溜槽下的煤堆要及時，防止煤堆堵溜槽眼影響井下掘進施工。

4、裝載機司機要每班聯係煤廠管理人員，熟悉煤的堆放位置及出煤情況，根據出煤情況做好清煤堆工作。

5、每班裝煤結束後，裝載機司機負責將裝煤車輛兩側清理幹淨，保證場地開闊，為下次裝煤創造條件。

6、煤場煤堆裏有大塊矸石時，裝載機司機要及時及將煤堆上的大塊矸石清理，嚴禁將大塊矸石裝入煤車。

7、嚴格執行車輛 01manbetx 01manbetx ，杜絕野蠻駕駛，避免由於操速駕駛引起煤場揚塵。

8、裝載機司機每天負責將煤場周邊道路及撒煤及時清理幹淨，保持煤場幹淨整潔。

9、必須做好車輛的日常保養維護工作，使其處於完好狀態。避免由於車輛的工況因素，影響井下施工。

10、裝載機司機要廉潔自律，不收取客戶的小恩小惠，注意維護自己和企業的形象。

11、鼓勵裝載機司機提出合理化建議，以改進工作流程，提高工作效率。

第六章 銷售管理製度

第一節 煤票管理辦法

第二十一條 煤管票領（使）用管理辦法

煤炭營銷證是煤炭合法經營銷售流通的有效票證，是煤礦可持續生產銷售的關鍵環節，所以煤管票領（使）用管理是一項事關煤礦生產經營的大事。現結合我礦實際，特製定以下管理辦法：

一、投產後的產量和煤管票使用量及票據使用分類：

1、煤炭營銷準銷證種類分為內蒙古鄂爾多斯市煤炭營銷準銷證和鄂爾多斯市煤炭營銷出境準銷證。

2、正式投產後商品煤使用煤炭營銷準銷證按年 設計產量1200萬噸計算，全年正常使用票證約14000多本。

二、票據領（使）用辦法：

1、煤炭營銷準銷證要設立專人管理，並建立票證領、繳使用台賬及票證印章使用登記台賬。

2、票管員領回煤炭運銷準銷證後，逐本登記台賬票證號碼及領票時間。

3、煤場發運使用票證要指定專人到票證管理員辦公室領用，並在相對應票證領用欄注明領用時間、領用人、票本號，票據蓋章要經部門主管同意後使用，並登記印章使用台賬。

4、使用完票本，煤場開票人要將票本逐本統計出使用量、使用份數，填寫票證使用彙總表後，立即上繳票證管理員，並登記繳銷記錄，逐本注明繳銷時間、使用噸位及票本使用分數。

5、煤票管理員將煤場交回的煤管票證嚴格複核，確認無誤後，彙總填寫銷煤票證審核統計單，交回原領票單位。

三、票管人員的管理辦法：

1、煤票管理員要從公司大局出發，維護公司整體利益，做好煤管票使用的協調工作，保證生產銷售量的票證使用。

2、認真細致做好收繳煤管票的複核上報工作，對上報票數準確真實，對存在問題的票據要追究到底，屬於人為的要嚴肅對待，絕不姑息遷就。

3、票管人員要按照財務規章製度，及時做好煤管票借款衝賬工作。

4、煤管票開具人員要按照規定使用筆墨填寫票據內容，字體要求工整、清晰，嚴禁塗改。開票日期不得提前、推後或不寫，如發現將按造假行為處理。

5、逢節假日或停發期間，開票員應將未使用票本交回煤管員保存，防止丟失被盜。

四、處罰規定：

為保證此項工作的嚴肅性，票據管理人員要認真管理，從嚴管理，確保煤管票的正常、健康使用。對工作不能嚴格要求、存在馬虎、不作為的工作人員，發現一次除批評教育外，視情節給予50—100元的罰款；本年度內一人累計發現兩次的除經濟處罰外，另交公司按規章製度處理。年度內一人累計發現三次的直接開除。視情節較重的移交司法部門追究責任。

第二十二條 開具《煤炭營銷準銷證》人員崗位職責

一、開具《煤炭營銷準銷證》工作人員嚴格按照工作日程表上班，穿戴整潔，佩證上崗，堅守崗位，關注安全，尊重客戶，語言文明，維護形象。

二、 為人誠實可信，對待工作認真負責、細心、責任心強。

三、開票人員在上崗前要根據發運 計劃適當領取《煤炭營銷準銷證》，並做好領取台帳記錄。

四、開票人員要依據《煤炭銷售過磅計量單》中運煤時間、車號、運往地點等項目進行開具《煤炭營銷準銷證》。

五、開票人員開具據《煤炭營銷準銷證》時，必須按照準銷證編號順序，對照《煤炭銷售過磅計量單》核準礦名、車號、運往地點、開票員、時間等項目，內容要填寫齊全、真實，字跡要工整，不能遺漏，並在《煤炭營銷準銷證》上加蓋本公司煤炭銷售專用章。

六、在運煤炭車輛裝好煤炭，由複核磅核準數量後方可填寫《煤炭營銷準銷證》，使用碳素筆填寫票據內容，不準提前或者推後填寫，以防出現差錯，如有塗改或開錯現象必須將此票作廢並留存，不允許將其撕下，為運煤客戶重新開具《煤炭營銷準銷證》。

七、不準拆本使用《煤炭營銷準銷證》。所謂拆本使用，是指將《煤炭營銷準銷證》拆開零星使用。

八、工作過程中，開票員必須妥善保管好《煤炭營銷準銷證》，整本票使用完畢要及時上交票據存根，並做交票台帳記錄。

九、開票人員在交接班時，要做好《煤炭營銷準銷證》交接記錄。

十、開票人員嚴禁向客戶索要錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

第二節 客戶管理

第二十三條 客戶管理製度

1、根據用戶的產業類別、產業規模、合作期限、誠信等內容建立用戶檔案，及時做好信息溝通與反饋工作。

2、對零散戶、一次采購1000噸以上客戶和長期大量直接用煤客戶、長期大量經銷客戶（以下統稱“大客戶”），采取有區別的銷售政策，關注、維護和不斷提升公司煤炭銷售的客戶價值。

3、貫徹“客戶為尊”理念，分別客戶類型，優化業務流程，主動做好客戶接待和服務工作，提高客戶滿意度。

第三節 價格管理

第二十四條 價格管理

1、銷售人員須隨時了解市場行情，及時對公司煤炭銷售目標市場近期供需、價格情況及未來一段時期的需求、價格走勢等信息進行分析和預測，提出公司煤炭銷售策略建議，每月末形成《市場分析報告》，供公司領導決策。

2、銷售人員根據煤炭市場價格變化和公司煤質情況，隨時提出公司煤炭銷售價格調整建議，報公司相關領導，統一研究確定公司煤炭銷售價格和計價 標準。

3、煤炭銷售價格確定後，公布給客戶，做到公開、透明，並嚴格執行。任何人不得低於公司最低限價銷售煤。

4、煤炭銷售價格調整時，按預交款計算的客戶存煤隨之調整。

第四節 出庫與結算

第二十五條 出庫與結算管理

1、對“大客戶”和一次預約5000噸煤款及以上的客戶，銷售人員協助客戶到財務部門辦理交款或信用額度審批手續後，銷售統計員依據財務收款憑證或批準信用額度辦理《售煤卡》，注明噸位、提貨人，經銷售人員簽發後到煤場入戶。

2、售煤卡第一聯交客戶，作為其實際已裝運煤炭的記錄；第二聯留煤場作為公司煤炭發貨的原始記錄。發貨時，2聯售煤卡必須同時登記，登記、簽字手續完備後方可發車。

3、售煤卡煤量取完或一個月度終了後，客戶聯必須及時交回煤場粘貼到煤場聯上，2聯核對無誤後，司磅員（出票員）編製《售煤卡交接清單》，將全部售煤卡交回財務部審核、存檔。

4、客戶已購煤在一個月度沒有發運完畢的，應將待繼續發運的部分結轉到新的售煤卡。

5、對需要取得增值稅專用發票的客戶，必須提供營業執照、稅務登記證、煤炭經營資格證（指煤炭經銷單位）、機構代碼證、開戶許可證及委托書（附身份證複印件）（簡稱“五證一書”），不全者不得開據增值稅專用發票。

第五節 信息管理

第二十六條 信息管理製度

1、銷售管理人員須按時向公司領導和有關部門報送銷售日報、營銷月報。日報主要包括銷售量、庫存量和重點客戶相關信息等；營銷月報須全麵反映當期煤炭銷售情況，簡要分析煤炭市場走勢、目標市場行情，提出開拓市場、改進營銷工作的措施。

2、銷售管理人員須深入了解市場動態，預測市場變化趨勢，保持與客戶的有效溝通，主動掌握用戶信息，及時將變化的情況和改進營銷工作的建議反饋公司領導決策。

3、銷售管理人員須認真製定銷售服務方案，組織有關部門共同做好售前、售中、售後服務工作，主動了解用戶對公司產品的使用情況，係統收集用戶意見和建議，落實問題整改措施，不斷提高工作效能。

第六節 處罰

第二十七條 處罰製度

1、對無手續取煤的，一律按偷煤論處，視情節輕重交由保衛部門或當地司法部門處理；

2、對白條發煤的，除責令追回所發出煤炭、賠償公司經濟損失外，視情節輕重給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

3、對司磅員（計量員）、監磅員（出票員）不負責任，導致計量不準給公司造成經濟損失的，除責令賠償公司經濟損失外，視情節輕重給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；

4、對裏勾外聯損害公司利益的，除責令賠償公司經濟損失外、一律解除勞動合同，並依法追究 法律責任；

5、對無出門證放行的，一經發現，除責令追回所放行的煤炭、賠償公司經濟損失外，視情節給予調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理，直至追究法律責任；

6、對統計工作不負責任，弄虛作假，發生漏報、錯報、瞞報現象的，對當事人給予警告、調離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理。

察哈素煤礦工程部

二0一0年十一月一日