2011年資金計劃編製說明
2011年資金計劃編製說明
2010年11月1日
2011年資金計劃編製說明
一．計劃編製指導思想
以科學發展觀為指導，堅持“安全第一”的方針，以實現“資源利用率高、安全有保障、經濟效益好、環境汙染少、”為建設目標，堅持“既依據設計，更注重實際，先考慮利用複用，再考慮新投新建，結合兼並煤礦的實際情況和條件，克服困難、因地製宜、加快步伐、早日開工、縮短工期、降低造價、確保質量、盡快使兼並整合礦井達產達效”的技改指導思想，編製2011年的礦井擴建資金計劃。
二．計劃編製原則
1、堅持根據礦井服務年限確定技改建設標準的原則。
2、堅持根據產能考慮設備選型和裝備水平的原則。
3、堅持經濟合理優先盤活利用兼並資產的原則。
4、堅持安全第一效益優先盡量減縮投資的原則。.
5、堅持一切從實際出發因地製宜的原則。
6、堅持量力而行充分考慮股東利益的原則。
7、堅持“工期、造價、質量”三大控製並重的原則。
三．計劃編製說明
（一）、兼並礦井基本情況
1、陽泉煤業集團翼城堡子煤業有限公司是2009年煤礦重組整合十號礦，包括山西翼城堡子煤業有限公司、山西翼城侯家坡煤業有限公司、翼城縣廣恒煤炭開發有限責任公司、翼城縣古十銀煤炭開采有限公司。
礦井設計生產能力為90萬噸/年。按礦井設計可采儲量計算的礦井服務年限為17.5a。礦井整合後井田麵積為7.7184km2，礦井保有資源/儲量為5253萬噸，其中2號煤層保有資源/儲量2687萬噸，9號煤層保有資源/儲量2566萬噸。礦井設計可采儲量為2202萬噸，其中2號煤層可采儲量1615萬噸，9號煤層可采儲量587萬噸。
2、主要開采2號、9號煤層。
可采煤層特征一覽表
煤
層
號 煤層厚度 煤層間距 結構及夾石
層數 埋藏
深度 穩定性 可采性 頂板岩性
底板岩性
最小--最大
平均(m) 最小--最大
平均(m)
2 3.00—5.85
4.47 59.06—68.72
62.63 簡單0-1 100-440 穩定 全區可采 粉砂岩、泥岩
細粒砂岩
9 1.99—5.32
3.55 簡單0-2 170-520 穩定 全區可采 石灰岩、泥岩
泥 岩、鋁質泥岩
煤層煤質表
煤
層
號 灰分Ad
最小--最大
平均 揮發份Vdaf
最小--最大
平均 全硫St,d
最小--最大
平均 發熱量Qgr，d
最小--最大
平均(MJ/kg) 煤類
2 15.43%—39.13%
21.05% 11.08%—18.14%
13.95% 0.36%—0.77%
0.46% 28.92—35.27
33.24 貧煤
無煙煤
9 23.12%—33.42%
28.14% 12.65%—18.63%
14.53% 2.30%—3.68%
2.78% 31.46—35.08
33.67 無煙煤
2號煤屬低灰—高灰、特低硫—低硫、高熱值—特高熱值（7952大卡）的貧煤及少量的無煙煤（7952大卡）。
9號煤屬中灰—高灰、中高硫、特高熱值（8055大卡）的無煙煤。
（二）、技改手續辦理情況
1、交易進展情況：
（1）山西翼城縣廣恒煤炭開發有限責任公司於2009年12月25日正式簽訂資產交易協議，今年初已實現資產全部移交。
（2）山西翼城堡子煤業有限公司於2010年8月10日正式簽訂資產交易協議，9月18日實現資產全部移交。
2、證件情況：
礦井現有2010年1月9日山西省國土資源廳頒發的C1400002009121220053163號采礦許可證，有效期兩年；另有礦長資格證和礦長安全資格證，除新任命安監處長外其餘六長均持有有效安全資格證。
除廣恒煤炭開發有限責任公司煤炭生產許可證有效期至2013年1月31日，包內各礦井所有證件全過期。
3、地質補勘進度：
補勘設計由山西克瑞通實業有限公司編製並通過評審，共設計8個鑽孔，補勘施工單位已招標，由山西地寶能源公司承擔，經多次催促施工隊伍遲遲未能進場，預計無法完成預定2010年12月15日完工的任務。
4、地質報告：
地質報告委托山西克瑞通實業有限公司已於9月編製完成，10月25日拿到山西省煤炭廳的批文晉煤規發【2010】1295號《關於陽泉煤業集團翼城堡子煤業有限公司兼並重組整合礦井地質報告的批複》，批文對堡子公司2#煤先期開采地段進行了批複，可作為2#煤先期開采地段建設的地質依據。
5、初步設計：
委托中煤國際工程集團北京華宇工程有限公司編製，已經山西省煤炭工程項目谘詢評審中心初審，於11月18日拿到山西省煤炭廳的批文晉煤辦基發【2010】1492號《關於陽泉煤業集團翼城堡子煤業有限公司礦井兼並重組整合整合項目初步設計的批複》批文。
6、安全專篇:
委托中煤國際工程集團北京華宇工程有限公司編製，初稿已編製完成，待初步設計複審定稿，根據初設相應修改後，預計11月25日上報臨汾煤監分局，12月20日拿到山西省煤監局批文。
7、地質資源儲量核實報告：
委托山西省煤炭地質144勘查院編製，預計11月上旬編製完成上報集團公司內審，並上報國土部門，經過評審，12月底拿到國土廳備案證明。
8、環評承諾及其它：
環評承諾由集團公司統一辦理。按照晉南公司的安排，《環境影響評價報告》已委托煤炭工業太原設計研究院編製，《節能評估報告》已委托山西華建建築設計有限公司進行評估，《水土保持方案》已委托中國科學院水利部水土保持研究院編製，上述三個報告均未簽訂合同。
9、開工報告批複時間及開工時間：
所需資料2011.1.10上報煤炭廳，爭取在2011年1月底以前拿到開工報告。2011年3月1日開工建設。
（三）、擴建項目方案簡述
1、井田開拓
工業場地：設計以原堡子煤礦工業場地為基礎進行布置。
2號煤層井田開拓方案：開采2號煤時在原堡子煤礦工業場地內共布置3個井筒，分別為主斜井、副斜井和回風斜井。主斜井利用原堡子煤礦主斜井刷大，主斜井井筒斜長293m，淨寬4.6m，井筒一側裝備一部1.0m帶寬皮帶機，擔負礦井煤炭提升任務，井筒另一側裝備一台RJY-37型架空乘人器，擔任人員運輸。副斜井為新建，井筒斜長539m，淨寬4.5m，選用1台2.5m的JK-2.5/30E型單滾筒纏繞式提升機，擔負材料、設備、人員、矸石及大件的提升任務，井筒直接落底9號煤，在2號煤做車場進入2號煤。回風斜井直接利用原堡子煤礦副斜井刷大，回風斜井井筒斜長291m，淨寬3.5m，擔負礦井回風任務。
9號煤層井田開拓方案：開拓9號煤時對主斜井進行暗斜井延伸，回風斜井則采用原廣恒主斜井（可先行關閉，將來打開使用）進行延伸進入9號煤，也可在廣恒工業廣場新打立井作回風井。F10斷層北部2號煤與全井田9號煤聯合開拓。
2、采煤方法、巷道支護
通過對開采技術條件的03manbetx
並參考鄰近礦區類似煤層開采技術發展現狀，設計確定2號煤采煤方法為走向長壁放頂煤采煤法，全部跨落法管理頂板。
準備巷道采用錨網噴支護，回采巷道錨網支護。
3、通風係統
礦井為低瓦斯礦井，投產時采用中央並列式通風係統，機械抽出式通風方式。主斜井（原堡子主斜井）、新副斜井進風，回風斜井（原堡子副斜井）回風。
4、井下運輸係統
根據礦井開拓布置，井下大巷運輸共裝備2台大巷帶式輸送機。輔運大巷運輸采用無極繩連續牽引車。
5、提升係統
主斜井帶式輸送機的主要技術參數為：B=1000mm，Q=600t/h，V=2.5m/s，δ=20°，L=340m，ST1000鋼絲繩芯阻燃膠帶，采用雙滾筒雙驅動方式布置。
主斜井安裝RJY-37型固定抱索器架空乘人裝置
副斜井采用一台2.5m的JK-2.5/30E型單滾筒纏繞式提升機，提升矸石、材料、設備和大件等。
6、排水係統
井下排水設備選用3台PJ80×9型高揚程多級離心泵。
7、壓縮空氣係統
布置3台SA160A型螺杆式空氣壓縮機。
8、供電係統
在堡子礦工業場地新建35kV變電所1座，原有10kV線路仍保留作為保安電源。
9、給排水係統
本設計包括礦井工業場地供水水源、日用消防給水係統，中水係統、井下消防灑水係統、井下排水處理站、汙水處理站。礦井設計最高日用水量1980m3/d，其中礦井日用水量709m3/d，綠化澆灑用水量102 m3/d，消防補充水量270m3/d，井下灑水用水量899m3/d。礦井一次消防用水量540 m3。
（四）、擴建項目主要內容
1、井巷工程內容
根據初步礦井設計說明書中要求礦井移交生產時，配備一個綜掘工作麵，一個普掘工作麵。礦井移交生產時，井巷新掘工程總量為5171m，其中：煤及半煤岩巷4023m，岩巷1148m，其中包括井筒工程量530m；井底車場及峒室（包括＋935、＋880兩水平）1000 m，井下爆破材料庫230m，總計 1230m；采區巷道工程量約3411m。刷大工程量：主斜井300m，回風井300m，膠帶巷1100m，回風大巷1400m，總計3100m。掘進煤量為2.2萬噸。礦井建設總工期為16個月，其中施工準備期1個月，礦井建設工期15個月，其中包括設備安裝試生產期2個月。
從2011年3月1日開始施工，2012年5月底能完成井下技改工程，於2012年6月1日第一個綜采工作麵安裝起開始試生產。
井巷工程的銜接安排：
2011年3月1日開始施工副斜井，同時利用原有通風係統刷大回風斜井、2號煤膠帶運輸大巷、回風大巷、主斜井。
2011年井巷工程量：新掘巷道2456m,其中岩巷774 m，煤巷、半煤岩1682 m，刷大工程：3100m。
工期要求：副斜井力爭2011年10底施工完成，進尺530m。從11月1日至12月底施工副斜井＋880水平井底車場192m。預計2011年8月底副斜井施工至＋935水平，考慮雙頭施工，井底車場、硐室384m。2011年利用舊的生產係統施工采區巷道1350m。 巷道刷大工程（回風斜井、2號煤膠帶運輸大巷、回風大巷）至2011年8月底完成，工程量2800m，從2011年9月到11月底完成主扇改造。主扇改造期間（2011年8月1日～10月31日）完成主斜井刷大工程300m。
2、地麵工程內容
地麵工程分別是以下項目：副斜井提升機房及附屬、通風基本風道及附屬、空壓機房、地麵生產係統、井下消防灑水池、35kv、10kv配電室和主控室及附屬、對外聯絡道路、輔助廠房及倉庫、行政福利設施（聯合建築、食堂、單身宿舍）、場地設施（土方工程、場區砼道路、一般硬化場地、場區其他設施、漿砌片石檔土牆）、調節沉澱池間、汙水處理站。
（五）、兼並資產利用情況
堡子公司共計接收資產評估值1.5億元，其中可以利用的資產評估值7千萬元，不可利用的資產評估值8千萬元。不可利用資產主要為井巷工程計5400萬元，原因為廢棄、坍塌，坐標偏移；機器設備2000萬元，原因為明令禁用、報廢、淘汰、老化。
（六）、擴建項目投資效益03manbetx
按照初步設計測算，礦井建設項目總資金為4.4億元，兼並接收資產評估值1.5億元。礦井噸煤投資650元。如果扣除8000萬元的不良資產，則噸煤投資為566元。
按照年產90萬噸，噸煤銷售價450元，噸煤完全成本330元，扣除25%所得稅，噸煤淨利潤90元，年淨利潤8100萬元，7.5年收回全部投資，剩餘10年為盈餘收益年。
項目開工後除注冊資本金中3000萬元由股東按股比出資外，建設技改資金全部由項目貸款解決。
2011年的投資資金計劃2.29億（詳見明細），分項目為：井巷工程4760萬元，完成總概算的84%；土建工程4495萬元，完成總概算的53%；設備購置5090.89萬元，完成總概算的44%；安裝工程2352萬元，完成總概算的31%；其他費用6191.4萬元，完成總概算的56%。
（七）、項目實施存在問題
①井田內有古十銀、侯家坡兩個政府十關閉礦井，目前仍未實施關閉，直接影響取得開工報告。
②原礦井（堡子、廣恒）所有權存在疑義。在陽煤與礦主交易過程中沒有涉及礦井所在的農村，目前村裏提出疑義，請集團公司協調解決。
③礦井技改工業廣場占用問題，是以租賃形式還是征購形式進行請 集團公司給予明示。現有初步設計工業廣場內有許多堡子村墳地，涉及遷墳相關政策、費用等問題希望給予配合解決。
④專業建井隊伍進駐施工後，部分用工還得考慮屬地人員，否則可能造成不必要的糾紛，影響正常工作的開展。
⑤供電方麵，初步設計中工業廣場內設有35kV變電所，變電所的建設是否與上河公司與我本公司綜合考慮，還是本公司單獨考慮，希望上級部門進行進一步論證。
⑥由於地方坐標與54坐標混淆，造成堡子公司礦界向西平移345m，向南平移61m，現有礦界形成三角煤，原有西盤區兩條大巷均處於礦界以外，以至降低了原巷道利用率（大約1200米），增加了運輸環節。
（八）、項目投資計劃明細
詳見附表。
陽泉煤業集團翼城堡子煤業有限公司
2010年11月1日
