百花選煤廠設備采購、驗收製度

百花選煤廠設備采購、驗收製度

1．目的
為了規範設備采購流程，確保新購入設備具備規格、技術要求，達到使用目的，製訂《設備采購、驗收製度》
2．範圍
百花選煤廠生產線
3．內容
3.1 采購:
3.1.1 采購管理部門要建立《供應商檔案》附表15,方便日常采購查詢。
3.1.2 設備、零部件、工具、材料、用品在采購之前要先尋價，確定采購成本及供應商(或生產商)。
3.1.3由使用部門填寫《產品采購聯絡單》附表14,經部門領導審核、負責廠長審批；交由采購部門統一采購。
3.1.4采購下單之前，先與財務聯係確認采購資金準備、確認采購金額是否達到需要與供應商簽訂《采購合同》。
3.1.5采購人員通過傳真方式與供應商聯係下單的要保留聯係單原件,通過電子郵件聯係下單的要抄送給部門領導,通過電話聯係下單的要確保供應商的信譽度,並跟蹤供應商的發貨時間、單號、航班或快遞公司、到貨時間等；確保采購按時到貨。
3.1.6采購人員直接上門采購的，要認真確認產品質量、規格、型號是否達到申請部門的使用要求。
3.1.7在應急情況下，經上報上級部門領導批準後，使用部門人員直接采購或與供應商聯係下單的，要確保供應商資料準確無誤（地址、開戶行帳號、聯係人、電話、傳真等）、要確保發票與采購產品同時到達，同時自己追蹤所購產品；事後補充填寫《產品采購聯絡單》，在備注欄寫上已經聯係下單交采購部門。
3.2 驗收
3.2.1采購產品到達後，采購人員或收貨人員根據《產品采購聯絡單》通知申請及使用人員對產品開箱驗收（申請人員對設備性能不熟悉的請相關技術人員協助）。
3.2.2驗收人員在開箱前，仔細查看產《品采購聯絡單》，明白采購產品名稱、規格技術要求之後，才能開箱驗收。
3.2.3驗收時首先查看裝箱附件（裝箱清單和發票）並妥善保管，再根據清單檢查產品名稱及數量，最後逐一打開產品包裝，檢查產品說明書、合格證、保修卡、產品外觀等；電器產品能通電的情況下，需通電檢查。
3.2.4檢查驗收完成後，驗收人員填寫驗收結果並簽名。
3.2.4對驗收不合格產品，不能辦理入庫手續；負責采購人員立即與供應商聯絡辦理退貨手續，並盡快從新發貨或尋找別的供應商供貨。
3.2.5對驗收合格產品辦理入庫手續，采購人員憑《材料入庫單》、《產品采購聯絡單》、《發票》及供應商資料，到財務部門辦理資金結算手續。