煤炭生產計劃管理辦法

煤炭生產計劃管理辦法
第一章 總 則
第一條 為保證全公司煤炭生產持續健康發展,全麵加強煤炭生產計劃管理, 充分發揮生產計劃在企業經營活動中的積極指導作用,推動企業經濟效益的不斷提高。根據國家有關政策法規，結合我公司實際情況特製定本辦法。
第二條 生產計劃是企業計劃的核心,是全體員工的奮鬥目標和行動綱領。它緊緊圍繞企業發展戰略和生產經營總方針,實施總體指導和綜合協調,保證煤炭資源科學合理開發利用,提高生產要素配置的質量和效率。
第三條 生產計劃管理工作：全公司建立二級計劃網絡，公司由生產技術部、企業管理部、煤質地測部和設備管理中心負責，各礦由生產技術部、經營管理部、測量部和機電設備管理部負責；生產技術部（生產技術部）負責生產接續計劃（包括綜采搬家倒麵計劃）和原煤產量、進尺（剝離）計劃，企業管理部（經營管理部）生產計劃指標統計等，煤質地測部（測量部）負責商煤、煤質計劃（包括供煤方案、地質預報等），設備管理中心（機電設備管理部）負責設備配套計劃（包括設備調劑、大項修、購置和報廢計劃）。生產計劃由公司、礦總工程師分管,業務部門設專人負責生產計劃工作。
第四條 生產計劃管理的基本任務。充分利用國家有關政策，以效益為中心，以市場為導向，從全公司生產技術條件和員工經濟利益出發，借鑒國內外先進經驗，依靠科技進步和科學管理，整體考慮企業煤炭生產，全麵綜合進行投入產出總平衡，以謀求企業獲得最佳的經濟效果。
第五條 生產計劃管理的基本原則。企業生產計劃必須遵循的基本原則是：
一、嚴肅性。計劃一經批準下達，必須嚴格遵照執行。
二、科學性。計劃要符合客觀實際，瞻前顧後，留有餘地。
三、先進性。依據企業長遠發展目標，趕超先進水平，積極高效。
四、規範性。計劃任務和指標計算符合煤炭行業技術經濟政策法規和計算辦法。
第六條 煤炭生產計劃與各專業計劃的關係
生產計劃規定著企業經濟運行的大方向，是其他各部門專業計劃的製定依據。必須以生產經營計劃為基礎，統籌安排各項計劃。計劃指標采用統一計劃，集中平衡，分部門、分級管理的辦法。使各項計劃綜合構成一個有機整體，促進企業生產經營活動有條不紊地正常運作。
第七條 生產計劃的基礎工作
一、建立健全生產組織決策信息係統。
經常收集、03manbetx 、預測國家經濟政策和市場行情，煤炭外運銷售狀況，國內外煤炭技術發展趨勢，同行業技術經濟指標等外部資料；
調查、整理本企業資源儲備現狀，生產技術裝備條件，礦井、水平、盤區(采區)生產能力分布,曆史及近期指標、定額水平等內部資料。
二、建立健全各種計劃台帳：包括開拓開采部署、搬家準備、巷道消耗、設備動態、產運銷存狀況、采掘隊組變化、生產性增資因素、生產性技改工程及長線檢修工程等。
三、建立健全與本專業相適應的有指導意義的生產、技術、經濟檔案，以及重大問題處理備忘錄等。
第二章 計劃的內容及組成
第八條 生產計劃內容
主要有產品產量,產值收入,外運銷售,采掘關係,礦井內水平、采區、工作麵接替，勞動生產率，采掘隊組變化和生產集約化水平，材料的消耗和供應，能源的節約，煤炭資源的回收，采掘設備的供求平衡及附屬廠發展，安全生產等內容。
第九條 生產計劃指標
一、工業總產值。
二、原煤產量。
三、洗煤產量。包括洗選產出率、質量及洗耗、加工成本等。
四、煤炭銷售量。包括鐵路外運量、銷售收入、平均售價等。
五、勞動效率。指企業人均勞動生產率(萬元工業增加值/人)、企業人均商品煤量和人均生產煤量(噸/人)、原煤全員效率(噸/人)。
六、成本利潤。指原煤綜合成本及企業盈虧指標。
七、掘進進尺、剝離量。包括按類型、按性質、按使用機械、按支護、按資金渠道分的各類進尺。
八、采區回采率。
九、安全。
十、其他技術經濟指標
1、商品煤質量。包括商品煤灰分、水分、發熱量及含矸指標等。
2、原煤生產消耗。包括柴油、輪胎、大牙、大繩、坑木、炸藥、截齒、運輸帶、高壓膠管、電纜、介質、絮凝劑、防凍液等主要材料消耗；包括生產自用煤、綜合電耗及原煤電耗等燃動力消耗。
3、采掘工作麵能力利用程度。包括個數、單產、單進等。
4、采掘機械化程度。包括采煤機械化、機掘機械化、掘進裝載機械化等指標。
5、采掘關係03manbetx 。包括掘進率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個數及進度比、人數比等。
十二、逐步研究建立衡量煤炭工業經濟增長集約化水平、經濟增長方式轉變快慢的指標平價體係和考核計劃指標。包括投入經濟效率、集約化水平提高率等一係列指標。
第十條 生產計劃的組成部分
生產計劃的組成主要有三部分。
一、計劃指標表格。
二、計劃圖紙。
1、各分層采掘工程計劃圖；
2、井上下對照圖；
3、開拓、運輸、通風、排水、供電係統圖。
由於2、3相對穩定，一般隻對1作嚴格要求。
三、文字說明。
內容包括對報告期內計劃執行情況的說明；對下期計劃編製的指導思想；計劃安排的主要依據和整體部署；主要生產經營指標的預測安排；主要技術組織措施的製定；對上級機關的建議及要求解決的主要問題等。
第十一條 生產計劃按計劃期限長短可分為中長期計劃(3-5年、10年規劃)，短期計劃(年度、季度)，作業計劃(月度計劃)。
中長期計劃：參照本行業國家總體發展規劃和集團公司發展戰略，規定企業生產發展戰略目標和體現企業戰略方向的發展性計劃，是指導企業煤炭生產發展的籃圖。其具有展望性、預見性和綱領性的特點。
短期計劃：即企業年度、季度、月度生產計劃，其中年度計劃是企業計劃的最主要形式。
作業計劃：是短期計劃的具體執行計劃，直接用於指導日常生產和經營。

第三章 計劃的編製工作
第十二條 編製生產計劃的要求
必須依據企業中長期計劃和煤炭生產總目標，統籌安排，分步實施。力求符合客觀規律，要遵循實事求是，積極可靠，留有餘地的原則。要搞好長遠和當前的平衡，整體和局部的平衡，需要和可能的平衡，生產和效益的平衡。充分調動發揮基層和員工的積極性，確保生產經營目標順利實施。
第十三條 編製生產計劃的方法
主要采用以下兩種方法:
一.技術經濟03manbetx 法:是通過全麵統計和典型調查、抽樣調查、數理03manbetx 等方法，全麵掌握報告期主要指標的完成情況，調查預測計劃期經濟運行趨勢、煤炭市場供求狀況、本企業營銷運輸能力和收入盈利水平。
調查分析內部資源狀況及其利用程度，測定生產條件和能力水平，找出生產經營中的重點和難點問題、薄弱環節和進一步發展的潛力，廣泛聽取各方麵的意見和建議。
在技術經濟分析的基礎上，提出主要指標的初步預測和相應采取的重大措施等，為編製和確定計劃提供依據。
二、綜合平衡法:是計劃工作的基本方法,即在充分發揮市場機製的前提下,利用計劃指標體係來合理配置生產要素,按市場規律科學地組織生產,提高生產要素的利用效率和質量水平。
第十四條 編製生產計劃的依據
一、國家產業政策及市場對煤炭產品的需求。
二、集團公司下達的生產計劃。
三、訂貨合同及運輸條件。
四、礦區總體戰略部暑，礦井、水平、采區接替狀況。
五、企業現有生產能力及可能增加的能力。
六、勞動力、設備、原材料、動力等變化及供應情況。
第十五條 編製生產計劃的程序和內容
采取“兩上兩下”的辦法。既由各礦(廠、公司)上報建議計劃，經公司審定平衡後下達控製指標，再由各礦(廠、公司)編報正式計劃，由生產技術部統一彙總後下達執行。具體分為：
一、準備階段:主要是收集準備資料。
1.總結回顧上個計劃期內生產經營活動的完成情況,組織生產好的經驗和做法,研究分析計劃執行過程中出現的主要問題和教訓。
2.了解掌握計劃期國家的各項方針政策、法規指令，經濟運行走勢，新技術發展的趨勢，市場營銷行情，鐵路運輸能力等。
3.調查分析本公司、礦(廠、公司)內部條件和變化因素，包括生產能力、采掘部署、資源儲備、技術水平、設備(更新及大修)需求、材料供應、采掘重點工程、采掘隊組變化等情況。
二、生產建議計劃階段
1. 生產建議計劃的主要內容: 主要是各礦、廠、公司根據生產運行情況,預計本年度生產計劃指標完成情況,查清下年度各環節生產能力及計劃期內資源利用狀況, 根據下年度采掘戰場條件、能力增減變化、產品經營狀況，提出生產經營建議計劃指標安排意見、生產性增資因素及礦井安技措技改工程的建議要求。
2. 生產建議計劃落實:在各單位將生產建議計劃報生產技術部後, 生產技術部首先進行整理,將下年度開拓開采部暑、設備需求、生產性增(減)支因素、采掘重點工程、礦井技術改造工程及需要公司解決的主要問題分類彙總，由分管副總經理主持會議，安排相關職能部門落實。
3. 生產建議計劃彙總: 生產技術部將落實情況進行分類彙總，由分管副總經理主持會議，組織有關副總工程師及相關職能部門進一步核實，提出建議計劃的整體要求及目標。
4.根據確定的采掘部暑與設備情況，按照全年法定生產天數（除去檢修時間）, 測算礦井產量。根據測算礦井產量，再結合礦井生產環節能力，全麵綜合平衡後，提出本企業下年度生產計劃大綱草案，提交總經理辦公會研究審定。
經總經理辦公會研究審定後，於年底以前正式下達下年度煤炭生產計劃指標。
三、編報正式計劃
1. 生產建議計劃經公司審查平衡後，行文下達各單位，在企業生產經營總目標的控製指導下,統一編製上報。
2. 在各單位礦(廠)長的領導下,由總工程師主持,各副工程師協助,有關職能部門參加進行編製。
不僅按控製指標對上編報,還要把控製指標分解落實到基層隊組,並製定相應的保證措施,確保計劃任務完成兌現。
3.要求圖、表、說明齊全準確，並按時上報公司生產技術部。
4. 生產技術部根據各單位編報的計劃內容彙總成冊,形成全公司正式年度生產計劃,向公司內外下達上報。
第十六條 編製生產計劃的時間
一、中長期計劃的編審與年度計劃同步。
二、年度計劃：
1、年度建議計劃:各單位編製(7月10日-7月30日);公司整理彙總(8月1日-8月20日); 公司部門落實(8月21日-8月31日);指標測算 (9月1日-9月15日)；領導審定及指標下達(9月16日-9月30日)。
2、年度正式計劃:各單位編製(10月1日-10月31日);公司彙總平衡(11月1日-11月30底);領導審定及上報下達(12月1日-12月31日)。
3、月、季度計劃：各單位編製(計劃期前一個月、15-20日), 公司審核彙總平衡(計劃期前一個月、21-25日),領導審定及指標下達(計劃期前一個月、26-30日)。並將月度煤炭生產作業計劃於當月5日前報生產技術部，以便及時進行彙總。

第四章 計劃的管理辦法
第十七條 必須堅持計劃的嚴肅性，以正式文件下達的計劃，任何單位和個人不得隨意變更。同時加強計劃的及時性，按時下達上報各類計劃。
第十八條 加強計劃管理的調控力度。對涉及全公司的主要指標，實行方針目標管理，如鐵路外運、原煤和精煤產量、重點工程。參與製定全公司各項經濟政策和經營考核工作。
第十九條 計劃人員經常深入現場、井下，掌握生產經營動態，及時發現問題，提出解決問題的建議，起到參謀和助手作用。
第二十條 搞好分析與預測。每月下旬對本月作業計劃進行檢查，預測分析，每月初配合統計人員對月計劃完成情況進行統計，及時提供數字信息及必要的分析說明；每季末進行一次較係統分析，上半年進行一次計劃執行情況的全麵分析。分析與預測要有情況、有問題、有建議，遇到特殊問題，要及時進行專題分析，保證計劃的順利完成。
第二十一條 做好計劃文件、報表、台帳等資料的保管、存檔工作，年度計劃保存十年，季、月計劃保存三年，對需存檔的其它文件、資料執行檔案管理規定。