質量管理規程

質量管理01manbetx

第二版

編製：2008年3月

審核：

批準：

1、總則

1.1為加強本廠的質量管理，不斷提高產品質量，使產品指標優於國家標準，根據《水泥企業質量管理01manbetx 》(國家經貿委2002年頒發)，製定本01manbetx 。

1.2全廠應強化質量意識，樹立法製觀念，建立健全質量體係，落實質量責任製，實行質量否決權，設立質量基金，用於全麵質量管理，加強生產過程中的質量控製，確保原材料、半成品、成品符合技術標準或技術條件。

1.3全廠嚴格執行國家的有關法規和標準，按本01manbetx 的規定進行質量過程控製，確保本規程的運行。

1.4廠長是本廠產品質量的第一責任人。

化驗室主任在廠長的直接領導下對原材料、半成品、成品的質量具體負責；

1.5本廠積極配合各級建材行業主管部門對我廠產品質量管理的監督檢查，以不斷提高質量管理水平。

2、質量管理機構

2.1質量管理機構的設置

本廠設立了在廠長直接領導下的化驗室，符合《水泥企業化驗室基本條件》。化驗室設控製組、03manbetx 組、物檢組和工藝組，分別負責原材料、半成品、成品的檢驗和質量控製。

2.2化驗室的職責

2.2.1 負責編製產品質量內控標準。

2.2.2 製定質量獎懲製度、負責協調各車間的質量責任，並考核工作質量。

2.2.3 負責企業的質量調度及重大質量02manbetx.com 的03manbetx 處理。

2.2.4 協調對質量有影響部門的關係，提出質量改進措施。

2.2.5 負責新產品的試驗和鑒定工作。

2.2.6 責工序目常調度和指揮工作。

2.2.7 責進廠原燃材料、輔助材料的質量管理，不合格的提出處理意見。

2.2.8 責確定質量控製點、檢驗項目、指標、頻次等。

2.2.9 責從生料到水泥成品出廠各工序的工序參數調整。

2.2.10 配料方案及均化工作。

2.2.11 有關的標準和規定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，做好質量標識，及時提供準確可靠的檢測數據，掌握質量動態，保證必要的可追溯性。

2.2.12 貫徹國家標準，把好質量關，確保水泥合格，達到標準的要求。

2.2.13 化驗室設備、環境、人員符合要求。

2.2.14 格按標準和規定對出廠水泥進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規定進行交貨驗，杜絕不合格水泥和廢品水泥出廠。

2.2.15 采用正確的、科學的數理統計方法，及時進行數理統計，並做好03manbetx 總結工作。

2.3化驗室的權限

2.3.1 監督檢查生產過程受控情況，有權製止各種違章行為，采取糾正措施。

2.3.2 參與製定質量目標、質量責任及考核辦法。評價各車間的過程質量，為質量獎懲提供依據，行使質量否決權。

2.3.3 有權越級彙報質量情況，提出並堅持正確的管理措施。

2.3.4 有水泥出廠決定權，負責處理產品質量問題。

2.3.5 貫徹執行國家標準和本廠有關製度，確保產品質量合格。

2.3.6 收集本廠內部質量情況，建立健全質量網絡，監督原始記錄，分類台帳等的管理工作。

2.3.7 組織本室人員，積極采用新的檢驗方法，提高檢驗人員的工作效益和技術水平。

2.3.8 參與重大質量02manbetx.com 的調查03manbetx 和處理。

2.4化驗室的人員配置

2.4.1 化驗室配備主任、統計、工藝血檢測等專業技術人員。

2.4.2 人員素質

2.4.2 .1化驗室主任：

具有多年從事化驗室工作，熟悉水泥工藝，具有豐富的質量管理經驗，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知與生產有關的各項標準和質量法規。

2.4.2 .2檢驗人員：

具有高中或相當於高中以上文化水平，熟知本崗位的01manbetx 、控製項目、指標範圍及檢驗方法，經專門培訓、考核取得省級以上(含省級)政府建材行業主管部門或其授權的建材行業協會、質檢機構簽發的操作合格證。

2.4.2 .2工藝員：

受過專業訓練，掌握水泥生產工藝理論知識和豐富的實際經驗，獨立解決問題的能力強，熟知與產品有關的各項標準和質量法規，堅持原則，認真負責。

3、質量管理製度

3.1根據實際情況，按本規程的要求製定《質量管理細則》，編製生產過程質量控製圖表和原燃料、半成品、成品的內控質量指標；製定質量責任製及獎懲辦法。

3.2化驗室應建立健全內部管理與檢驗製度

3.2.1 各組職責範圍、01manbetx 和崗位責任製和作業指導書。

3.2.2 質量02manbetx.com 報告製度

3.2.3 抽查對比製度

3.2.4 樣品管理製度

3.2.5 標準溶液配置與管理製度

3.2.6 檢驗與試驗儀器設備管理製度

3.2.7 水泥標準砂及化學試劑管理製度

3.2.8 檢驗原始記錄、台帳與檢驗報告的填寫、編製、審核製度

3.2.9 文件管理製度

3.2.10 化驗室內務管理製度

3.2.11 人員培訓、考核製度

3.2.12 化驗室質量管理手冊執行情況檢查製度

3.2.13 水泥封存樣管理製度

3.3檢驗與實驗儀器設備、化學試劑的管理要求

3.3.1 化驗室的檢驗和實驗儀器設備必須按產品標準和本規程的要求配置齊全，並符合有關技術標準。要製定和執行儀器的檢定、檢驗製度，建立儀器設備檔案，其內容應包括；儀器設備型號、編號、使用地點、檢定校驗周期、檢驗方法。(附錄)

3.3.2 保證檢驗實驗條件，檢驗實驗設備應帶有表明其校準狀態的標識或記錄，保存儀器設備的校準、維護和使用記錄，嚴禁使用未校準或檢驗不合格的儀器設備。

3.3.3 檢驗用的化學試劑，應驗證其生產企業名稱、產品等級、執行標準及生產許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。

3.4產品對比檢驗和抽查對比的管理要求

3.4.1 按《水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向國家水泥質量監督檢測中心或省(市)級建材(水泥)質量監督檢驗站寄(送)樣品，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質量監督檢驗機構的監督，檢驗結果以質量監督檢驗機構的結果為準。

3.4.2 為確保檢驗數據的準確性和複演性，化驗室各檢驗崗位人員要組織定期密碼抽查和操作考核。

抽查次數：

生產控製崗位每人每月不少於4個樣品。

分析崗位每人每月不少於2個品。

單相物理檢驗崗位每人每月不少於4個樣品。

強度檢驗崗位每人每月不少於2個樣品。

同一崗位的對比檢驗(操作)每月應進行一次。

3.4.3 認真參加國家或省級建材行業質檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對比。

3.4.4 水泥及原燃材料質量及各種實驗、檢測方法要嚴格執行有關標準。

3.4.5 試驗允許誤差(同一實驗室)

實驗項目	允許誤差	誤差類別
水泥細度	篩餘≧5.0%的為±0.5%篩餘>5.0%的為±1.0%	絕對誤差
標準稠度用水量	±3.0%	相對誤差
凝結時間	初凝±15min終凝±30min	絕對誤差
抗折強度	±7.0%	相對誤差
抗壓強度	±5.0%	絕對誤差
生料細度	±1.0%	相對誤差
生料cao含量	±0.25%	絕對誤差
生料fe2o3wyjg	±0.15%	相對誤差
水泥燒失量	±0.15%	絕對誤差
生料發熱量	0.40%	相對誤差
水泥SO3含量	±0.15%	絕對誤差
水泥mgo含量	±0.20%	相對誤差
水泥密度	±0.02g/cm3	絕對誤差
不溶物	±0.10%	相對誤差
水泥比表麵積	±3.0%	絕對誤差

其他化學分析允許誤差按有關標準要求執行。

3.5質量記錄、檔案、資料、報表管理及上報的要求

3.5.1 按照《檔案法》的有關要求，做好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和台帳使

用統一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類台帳。並按月裝訂成冊，由專人管理，

保存期為3年以上，台帳長期保存。

3.5.2 各項檢驗原始記錄和分類台帳的填寫，必須清晰，不得任意塗改。當筆誤時，須在筆誤數據中央劃兩橫杠，在其上方更正並加蓋修改人的印章。重要檢驗記錄的更正應有化驗室主任的簽字。

3.5.3 對質量檢驗數據要求及時整理分析，每月小結，全年應有專題總結。

3.5.4 質量月報、年報要按統一表格填寫齊全，月報於每月10日前，年報於下年2月10日前報建材行業主管部門，同時抄報與之對比驗證檢驗的質檢機構。

3.5.5 上級發放的有關質量方麵的通報文件，應認真學習貫徹，除及時歸檔外，質量及主要生產部門應有相應的複製件，以便使用。

3.6檢驗人員培訓和考核的要求

3.6.1 提高職工的質量意識和技術素質，是保證產品質量的重要環節，每年要製定培訓和考核計劃。

3.6.2 每年要計劃對檢驗人員進行質量教育和技術培訓考核，建立檢驗人員的培訓檔案，考核成績應作為評價其技術素質的依據之一，對連續兩次考核不合格者，應調離質檢崗位。

4、原燃材料的質量管理

4.1為推行全麵質量管理，在保證質量控製要求的前提，選擇合格礦點，供應部門應按《質量管理細則》中的要求組織進貨。

4.2原燃材料的質量應滿足技術要求，分別堆放，避免混雜。堅持“先檢驗、再搭配、後使用”的原則。‘

4.3對符合質量要求的礦點，要定期對其開采計劃、質量指標進行監督，做到滿足配料要求。

4.4原材料應保證有合理的儲存量。

5、半成品的質量管理

5.1化驗室指製定配料方案，經廠長批準後執行。化驗室負責監督、檢查配料方案的實施。

5.2生料質量是保證熟料質量的前提。為確保生料成分均勻以利於煆燒出高質量的熟料，首先對原材料進行必要的均化處理，確保入磨原材料的均勻穩定。嚴格控製入磨粒度、水分。生料配比的調整由工藝員根據單測‘塔缶和生料全分析的數據完成。入磨物料和出磨生料的質量控製要求見“過程質量控製一覽表”(簡稱“控製表”下同)

5.3出磨生料不得直接入窯，所以，生料必須保證合理的庫存，要求庫存量不少於300噸。

5.4熟料質量是保證出廠水泥質量的關鍵，對熟料質量的控製是質量管理工作中的重要一環。保持窯的熱工製度穩定及提高看火工的操作水平是保證熟料質量的重要環節。為此，看火工必須進行培訓、考核才能上崗操作。看火工要牢固樹立“三班保一窯”的思想，統一操作，以確保窯的熱工製度的穩定，並且根據窯況以及料型的變化及時采取調整措施、防止欠燒料、生燒料、還原料的出現。

5.5嚴格控製生料的率值，對判斷熟料礦物組成、易燒性及縮小熟料強度的標準偏差有重要意義。因此，化驗室必須加強生料的率值控製。

5.6強度檢驗使用統一試驗小磨，入磨物料粒度要求小於 7mm ，石膏采用甚逮含量大於35％的天然二水石膏，加入量不超過3．5％。比表麵積控製在350± 10 m ~／kg，80微米方空篩篩餘不大於襖O％。熟料強度檢驗按照JC／T853．1999《矽酸鹽水泥熟料》標準執行。

5.7為保證出廠水泥質量合格、穩定，必須加強對熟料貯庫存放的管理。出窯熟料不得直接入磨，必須按化驗室指定的庫號入、出庫。保持合理的貯存量，最低貯存量應保證5天的用量。

5.8水泥磨喂料設備準確的計量和穩定的加料量是實現合理配合比的保證，因此必須重視工藝設計和設備的選用。在斷料不能保證物料配比時，配料工應及時通知化驗室，以便迅速采取有效措施。化驗室對熟料、石膏、混合材的配比要有書麵通知。

5.9為保證我廠生產的水泥品種、強度等級、使用性能符合標準或技術條件。根據熟料的質量情況、混合材的品種及質量、石膏的性質及成分，通過試驗的方法確定其經濟、合理的配比。

5.10入磨熟料的溫度應控製在100度以下，出磨水泥的溫度控製在135度以下，超過此溫度應停磨或采取降溫措旅，防止石膏脫水而影響水泥性能。

5．11不同強度等級的水泥應按生產計劃組織生產。出磨水泥的質量控製要求見“控製表”。

5．12出磨水泥必須檢驗產品標準中技術要求規定的有關性能。檢驗項目、頻次見“控製表”。

出磨水泥的檢驗數據不能作為出廠水泥的質量檢驗數據。

5．13嚴格出磨水泥入庫製度，出磨水泥必須按化驗室規定的庫號入庫，每班準確測量各水泥庫必須按化驗室工藝員下達的書麵通知單進行多庫搭配後方可包裝。嚴禁上入下出或磨尾直接包裝。同一庫不得混裝不同品種、強度等級的水泥。生產中改品種、強度等級或由低強度等級改高強度等級時，應用高強度等級水泥洗磨、輸送設備和包裝設備，清洗的水泥全部作為低強度等級水泥處理。低強度等級庫改裝高強度等級水泥時，必須進行清。

5．14出磨水泥最低貯存量保持5天的貯存。根據出磨水泥的質量情況對出廠水泥質量進行控製。

5．15主要工序過程中重要質量指標三小時以上或連續三次檢測數據不合格，屬於工序質量02manbetx.com ，化驗室值班工藝員應及時向車間警告，車間應及時采取糾正措施，做好記錄並報化驗室。6、出廠水泥的質量管理

6．1決定水泥出廠的權利屬於化驗室。化驗室配置有專業技術人員負責出廠水泥的管理工作等有關事宜。出廠水泥質量必須按相關的水泥標準嚴格檢驗和控製。為確保出廠水泥的質量，采取對出磨水泥的預先檢驗，以指導出庫水泥的管理工作。如各庫水泥的質量存在差異，甚至有不合格者，應根據檢驗結果進行搭配、倒庫以確保出廠水泥合格。經確認水泥各項質量指標和包裝質量符合要求時，方可出具“水泥出廠通知單”。

6.2各有關部門必須密切配合，確保出廠水泥合格率與28天抗壓富裕強度合格率兩個百分之百，努力提高水泥的均勻性、穩定性以及一等品率和優等品率。出廠水泥不合格屬於重大質量事故，應按有關法規嚴肅處理，並要追究領導和直接責任者的責任。

6.3為了加強出廠水泥的質量控製，本廠製定高於現行國家標準的內控指標，以保證出廠水泥的實物質量。

出廠水泥質量的主要要求：

6.3.1 出廠水泥合格率loo％；28天抗壓富裕強度合格率loo％；20包總淨重≥ 1000kg ，

每袋淨重≥50kg；袋重合格率100％。

6.3.2 十一項工序指標合格率達到80％。

6.3.3 出廠水泥28天強度保證係數>3.5，標準偏差<1．55Mpa，均勻性實驗28天抗壓強度變異係數<3.0，每編號水泥28天抗壓強度不大於上月28天強度平均值的1.1R。

6.4做好水泥的均化是穩定出廠水泥質量的措施之一。本廠水泥的均化是采用多庫搭配的出庫方法。根據各庫的水泥質量情況按比例搭配後，多庫同時混合包裝，以提高水泥的均勻性和穩定水泥強度等級，縮小標準偏差。每季度首月進行一次水泥均勻性試驗，以檢驗本廠水泥的均化運行效果。

6.5水泥庫要定期清理和維修，卸料設備要保持完好，保證水泥出庫通暢。

6.6水泥包裝袋標誌齊全、清晰，內裝水泥品種、質量相符，包裝袋符合GB9774一修96<水泥包裝袋》的規定。

6.6.1 建立嚴格的包裝質量抽查製度，每班至少抽查20包，其包裝質量和標誌必須符合標準要求，發現不符和要求時，應立即處理。

6.6.2 成品在檢驗合格後存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應發出停止該批水泥出廠的通知，經重新檢驗，確認符合標準規定後方能重新簽發水泥出廠通知單。

6.7出廠水泥的檢驗樣必須按標準取有代表性的樣品進行檢驗。出廠水泥編號的噸位，嚴格執行國家標準，禁止超噸位包裝。每一編號取得的水泥樣應充分混合，分為兩等份。一份由化驗室按標準進行檢驗，一份留樣封存，保管三個月。封存樣在封存期間化驗室無權打開取樣複檢，並防止受潮。

6.8水泥出廠手續

6.8.1 水泥按編號經檢驗合格後，由化驗室負責人或其授權人簽發“水泥出廠通知單”，一式三份，一份交銷售部門作為發貨依據，一份由化驗室存檔，一份交包裝車間作為水泥狀態標識的依據。

6.8.2 銷售部門必須嚴格按化驗室“水泥出廠通知單”通知的編號、強度等級、數量發售水泥，並做好發貨明細記錄，不許超噸位發貨。水泥發出後，銷售部門必須將發貨單位、發貨的數量填到“出廠水泥回單”，一式兩份，一份交化驗室，一份由銷售部門存檔。

6.9不合格水泥的處理

6.9.1 出廠水泥的自檢結果中的一項指標不合格時，應由銷售部門立即電告用戶，暫停使用該編號水泥，經驗證確認合格後方可通知使用。如複檢為不合格品或廢品時，銷售部門應會同化驗室進行及時處理，對尚未用於工程的水泥全部退換，對已用於工程的水泥應同建築部門進行評審，以便采取必要的善後措施。

6.9.2 用戶對水泥質量存在異議或懷疑時，應將該編號封存樣或雙方共同簽封的樣品在有效期內送省級或省級以上國家認可的水泥質檢機構仲裁，以仲裁結果為準。經仲裁為不合格則屬重大質量事故。

6.9.3 出廠水泥經自檢或複檢，富裕強度不足，屬於未遂質量事故，及時查明原因，製定糾正措施。

6.9.4 因水泥安定性不合格或某項質量指標未達到產品標準而暫時存放在成品庫或借地存放的一律按廢品或不合格品處理。

6.10積極做好售後服務，建立和堅持訪問用戶製度。建立和健全用戶檔案，根據用戶反饋的信息製定改進措施。

7、附則

7．1本規程由化驗室負責解釋。

附錄

過程質量控製一覽表

序號	類別	物料	控製項目	指標	合格率	頻次	取樣方式	取樣地點
1	入 廠 原 燃 材 料	石灰石	Cao	≧50.0	……	1次/周	瞬時樣	堆場
			Mgo	≦2.0	……	1次/周	瞬時樣	堆場
		粘土	Sio2	≧60.0	……	1次/周	瞬時樣	堆場
			AI2o3	≧15.0	……	1次/周	瞬時樣	堆場
		煤炭	Q	≧4500卡/克	……	1次/批	瞬時樣	堆場
		石膏	So3	≧35.0	100%	1次/周	瞬時樣	堆場
		鐵粉	Fe2o3	≧40	100%	1次/周	瞬時樣	堆場
2	出 磨 生 料	生料	細度	≤K	≥87.5%	1次/h	瞬時樣	螺旋機
			Cao	K±0..3	≥60%	1次/h	瞬時樣	螺旋機
			Fe2o3	K±0..2	≥80%	1次/h	瞬時樣	螺旋機
			KH	K±0.02	≥40%	1次/班	瞬時樣	螺旋機
			n	K±0.1	≥40%	1次/班	瞬時樣	螺旋機
			熱值	K±100	≥50%	2次/班	瞬時樣	螺旋機
			全分析	….	….	1次/天	瞬時樣	螺旋機
3	入 窯 生 料	生料	(Tcaco3)	K±0..5	≥80%	1次/小時	瞬時樣	螺旋機
			Cao	K±0..3	≥80%	1次/小時	瞬時樣	螺旋機
			Fe2o3	K±0.2	≥90%	1次/小時	瞬時樣	螺旋機
		生料球	粒度	5 -10mm	≥90%	2次/班	瞬時樣	輸送帶
			水分	K±0..5	≥90%	2次/班	瞬時樣	輸送帶
4	出 窯 熟 料	熟料	F-cao	≤3.0	≥85%	2次/班	瞬時樣	下料管
			化學成分	…..	….	1次/天	綜合樣	下料管
			物理性能	….	….	1次/天	綜合樣	下料管
			KH	K±0.02	≥70%	1次/月計	綜合樣	下料管
			n	K±0.1	≥85%	1次/月計	….	下料管
			P	K±0.1	≥85%	1次/月計	….	下料管
			KH標偏	≤0.03	….	1次/月計	….	下料管
			28d抗壓	50MP	….	1次/月計	….	下料管
5	出 磨 水 泥	水泥	細度	≤15	≥85%	1次/h	瞬時樣	下料管
			Mgo	≤5.0	100%	1次/天	綜合樣	下料管
			So3	K±0..3	≥70%	4次/班	綜合樣	下料管
			F-cao	≤2.8	≥80%	2次/班	綜合樣	下料管
			物理性能	….	….	1次/天	綜合樣	下料管