攀煤供應處完善廉潔風險防控機製

川煤集團攀煤供應處自開展廉潔風險防範管理工作以來，在風險定位、製度執行、防控效果、流程再造等方麵下功夫，初步形成了全麵覆蓋、重點防控、逐級管理、責任到人的廉潔風險防控機製，為物資供應製度化、專業化、規範化和企業改革發展提供了有力保證。

把住關鍵，找準風險。該處從“三個層次、五大領域、四個重點”查找廉潔風險點。在程序上，逐一排查領導崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層次”的共性和個性問題。在內容上，從思想道德、崗位職責、業務流程、製度機製、外部環境五大領域，摸清了物資供應管理麵臨的主要風險和分布情況。在環節上，以“管錢、管物、管事、管人”等關鍵環節為重點，使廉潔風險從“幕後”走向“台前”。該處16個單位、部門在28個崗位中查找出廉潔風險點147個。對查找出的風險點進行分級管理，並全部納入廉潔風險檔案庫，通過內部網、公開欄等形式進行公示，接受職工群眾的監督。

優化流程，防控風險。該處根據查找出的廉潔風險點，嚴格按照業務規範，對物資供應流程進行梳理、分類和修訂，重點加強對物資采購、資金結算、資產報廢、招投標、工程建設等關鍵環節的風險辨識，修訂完善部門及責任人的崗位職責37個，崗位工作標準27個，再造業務流程44個。

依靠科技防控。該處把招標采購、“三比”程序、價格確認、合同執行作為監控重點，運用川煤集團物資供應廉潔風險防範管理信息化係統，在采購各環節設置“防火牆”，充分發揮信息網絡快捷、準確、透明、規範的優勢，做到在線運行、實時監控和動態管理，使采購流程完全呈透明狀態，消除了人為因素的不利影響，體現了公平、公正、公開，為該處打造“公開式辦公、一站式服務”的陽光采購大廳提供了科技支持。

強化檢查考核。該處製定了《廉潔風險點管理考核辦法》和《物資管理業務流程管理考核辦法》，每半年考核各單位廉潔風險防範開展情況，考核結果實行賦分製，獎罰與崗績工資掛鉤，對存在問題單位、部門，在經濟處罰的同時，對黨政負責人予以黃牌警告或免職處理。與此同時，該處還將28個崗位職責、工作標準、廉潔風險點、業務流程等內容整理成冊，編印了《供應處廉潔風險防範管理工作手冊》，發放到部門和個人，使每個崗位人員，更加明確自身的職責和潛在的風險，從而自覺地規範個人從業行為，避免和減少違規違紀行為的發生。