新柏煤礦2012年經營工作安排

　　新柏煤礦2012年經營工作安排

　　根據集團公司下達的我礦2012年各項生產經營目標任務和礦三屆二次職代會會議精神，現將2012年經營工作安排如下，望各單位認真貫徹落實。

　　一、2012年工作總體思路

　　認真貫徹落實黨的十七大和十七屆六中全會精神，以科學發展觀為指導，按照礦三屆二次職代會確立的“八個加強、八個促進”(加強現場管理，促進安全管理水平再上新台階;加強生產組織，促進各項工作任務順利完成;加強成本管理，促進企業經濟效益不斷提升;加強技術管理，促進企業持續穩定科學發展;加強作風建設，促進企業管理水平大幅提升;加強黨的建設，促進生產經營中心工作再創新局麵;加強企業文化建設，促進精神文明建設協調發展;加強和諧礦區建設，促進企業健康穩定發展)工作措施，進一步轉變工作作風，強化內部管理，提高發展質量，為實現集團公司“十二五”規劃和新柏煤礦各項工作任務順利完成而努力奮鬥。

　　二、2012年各項生產經營奮鬥指標

　　1、安全目標：安全實現零02manbetx.com 。

　　2、原煤產量：135萬噸，其中：綜采隊131萬噸;掘進煤4萬噸。

　　3、掘進總進尺3574米，其中：生產進尺2414米，開拓進尺1160米。

　　4、商品煤銷量：135萬噸。

　　5、平均售價：346.63元/噸。

　　6、銷售收入：46795.64萬元。

　　7、工資總額：8483.29萬元。

　　8、利潤：12735.28萬元。

　　9、專項工程：全年計劃完成工作量5103萬元，其中：維簡工程計劃完成工作量1197萬元;安全工程計劃完成工作量3273萬元;環境恢複治理計劃完成工作量633萬元。

　　10、巷道維修計劃完成3073米。

　　11、原煤單位目標成本：完全成本控製在244.06元/噸以內，單位製造成本控製在228.18元/噸以內，其中：直接生產材料計劃19元/噸，電費計劃5.70元/噸。

　　12、雙增雙節計劃完成150萬元。

　　13、煤質指標：灰分≤20%;水分≤17%;含矸率≤1%;低位發熱量≥18.5MJ/Kg。

　　14、塊炭率：塊炭率≥14%。

　　15、回采率：采區回采率≥75%，工作麵回采率≥85%。

　　16、工效：全員工效6.26噸/工，回采工效30噸/工，掘進工效0.15米/工，開拓工效0.04米/工。

　　三、2012年主要工作措施

　　1、加強全麵預算管理，進一步提升目標成本管控水平

　　要將全麵預算管理運用到經營管理的全過程，努力降低經營成本。一是要做到事前預算。采取倒逼成本法及目標責任成本預控管理法，合理測算原煤成本，將經營指標細化分解，礦上下達到隊(科室)，科(室)隊下達到班組，班組下達落實到個人，每項工程開工前要先預算、再開工。在資金管理上，要加強資金計劃管理，每月底要編製次月的資金使用計劃，月度使用計劃必須控製在年度分解計劃和年度預算之內。二是要做到事中控製。嚴格杜絕預算外項目和預算外資金支出，切實增強預算的執行力和控製力。加強資金調配管理，堅持以收定支，量入為出，適度從緊的原則，按照資金預算及時協調、合理調配資金，切實提高資金的使用效率。嚴格控製非生產性支出，控製不合理成本增資因素。三是要做到事後考核。每月對生產經營指標完成情況進行考核03manbetx ，查找問題，提出解決措施，做到月考核、月03manbetx 、月兌現、月整改，使全麵預算管理落到實處。每月對科室費用支出情況進行檢查考核，加強可控費用的控製力度，努力降低經營成本。

　　2、加強精細化管理，進一步夯實經營管理基礎

　　一是強化責任考核。精細化管理“贏在執行”，成敗在考核。隻有抓住考核這個核心，就會全盤皆活，隻有通過嚴格的考核，才能做到軟指標硬化，硬指標量化，定性與定量相結合，定性的標準化，定量的數據化，從而保證管理的目的性和有效性。2012年，我們要嚴格按照製度標準進行考核，嚴格落實逐級負責責任製，形成一級抓一級、一級帶一級、一級對一級負責、層層抓落實的責任體係;要嚴格落實“誰主管、誰負責”的責任製，真正實現“三級責任連鎖”， 用嚴格的考核和責任追究製度確保執行力的不斷提高。二是認真開展班組核算“鞏固提高年”活動。今年是集團公司開展班組核算“鞏固提高年”。我礦要在現有基礎上進一步查找不足、03manbetx 原因，完善班組核算實施方案，明確鞏固提高的內容，做到有思路、有措施、有考核辦法。實施方案要突出重點，具有操作性，符合我礦實際。同時結合第一季度推行的班組核算電算化，切實把該項工作落到實處、做到細處，將我礦班組核算工作提高到一個新的水平。三是全麵開展對標管理。我礦對標管理工作已經確立了工作的目標、原則、程序和內容，製定了工作責任製,明確了各部門在對標管理工作中的職責。今年，要進一步健全製度措施，拓寬對標範圍，與集團公司各礦井曆年最好水平進行對標，確立季度和年度標杆值。根據對標結果，認真03manbetx 、正確查找造成實際值與標杆值產生差距的原因，提出切實可行的整改措施，努力趕超標杆值，促使我礦經營管理水平實現新的提高。四是在材料管理上進一步嚴細化。加強材料管理是降低成本、提高效益的重要途徑。一是要繼續修訂完善材料管理辦法。進一步細化材料、設備管理程序。二是要加強材料計劃管理。嚴格執行計劃供料，實行限額劃價發放審批製度和交舊領新製度，控製新品投入，降低材料消耗。三是要加大材料考核獎懲力度。將材料消耗定額細化到班組、崗位、設備和個人，對材料超耗責任人嚴格執行現金罰款製度。四是各業務主管部門要從材料的審批、發放、使用、庫存進行全方位、全過程的跟蹤管理，杜絕材料浪費，提高經濟效益。

　　3、強化各級管理責任，進一步推進全麵質量管理上台階

　　要以構建完善的質量管理體係，全麵提高質量管理水平為目的，不斷強化工作質量、工程質量、產品質量管理。要在鞏固去年開展的幹部作風集中整頓活動的基礎上，著力強化管理人員和職能部門的質量意識和責任意識，不斷提高工作標準，嚴格執行質量責任考核管理，切實提升工作質量。要堅持不懈地實行好質量管理終身負責製，礦兩辦要製定工作質量管理辦法，生產技術科製定井巷工程質量、產品質量管理辦法，機電動力科製定設備質量管理辦法，企業管理科要製定地麵土建工程質量管理辦法，對於出現質量問題的工程、設備、產品要對當事人一追到底、嚴肅處理，進一步推進全麵質量管理上台階。

　　4、加強計劃統計管理，切實為企業經營決策提供可靠的依據

　　一是要加強計劃管理。要結合礦井實際，認真編製年度生產及專項工程等各類計劃，根據年度計劃編製季、月度作業計劃，按時下達,科學合理的指導生產。二是認真貫徹執行《中華人民共和國統計法》及《統計法實施細則》，嚴格執行統計報表製度，堅持按照科學的方法和程序計算各項指標，各單位要建立健全各項統計台帳，對本單位的經營成果及各類消耗指標分日、旬、月、季、年按時登記，並保證統計台帳的完整性和連續性，以便資料的積累和比較，綜合統計部門應按月定期將統計報表中的主要指標彙編成冊，分發給礦領導和有關科室，做到準確及時、內容精練、實用性強、使用方便,切實為企業經營決策提供可靠的依據。

　　5、加強雙增雙節管理，努力創建節約型企業

　　各單位要根據礦下達的增產節約、增收節支計劃，把這項工作納入日常工作之中，將開展修舊利廢工作作為節支降耗的一項重要措施，加強管理，認真落實。各基層隊要將修舊利廢指標按月分解到班組，定任務、定時間、定措施。同時要加強廢舊材料回收、修複利用，降低生產成本，提高材料利用率，保證可修複利用的廢舊材料設備全部利用到生產中去，杜絕浪費，真正形成全員降耗增效、增產增收的良好風氣。考核部門要製定出切實可行的考核管理辦法，將廢舊材料回收、修複利用與職工工資全額掛鉤，實行全員計件製，充分調動職工的工作積極性和創造性，促使我礦進一步走上節約型發展道路。

　　6、加強專項工程管理，全麵完成全年計劃任務

　　一是及時製定工程計劃排版。工程主管部門要科學、合理地編製年度專項工程實施計劃排版，定時間，定任務，明確各部門職責及項目的開竣工時間。各相關部門要按照確定的時間進行詳細安排，及時報批專項工程設備采購計劃、工程施工圖、施工方案及開工報告，確保各項目按期開工，按時竣工;二是加強設備招標管理。材料管理辦公室要及時聯係供應部門，積極協調，確保設備按期到貨驗收;三是加強工程管理力度。各主管部門要嚴格按照工程質量要求和標準對照檢查，對不符合質量要求的工程一律進行返工;四是加強工程驗收、結算管理。各相關科室要及時辦理各種施工手續，及時收集、整理項目的相關資料，按時上報項目完成清單，主管部門要積極聯係上級工程主管部門，按時組織工程的月度及竣工驗收，並及時辦理結算;五是加強對去年剩餘工程管理。生產技術科要合理排版，盡快完成去年未施工的部分開拓巷道，完善“礦井六大係統”剩餘工程。調度室要盡快組織煤場智能管理係統、“礦井六大係統”的施工，確保項目盡快投入使用。企業管理科要加快選煤廠、集控中心剩餘工程的施工進度，力爭在4月底前竣工，確保工程按期投用;六是加強考核和獎罰力度。考核部門每月要將專項工程完成情況納入當月績效工資考核，對不按時開工、未按期竣工、驗收資料不全的項目責任單位進行績效扣分，並對責任人進行經濟處罰，確保工程按計劃完成;七是加強工程造價管理。嚴格執行工程造價管理辦法,合理確定,有效控製工程造價,最大限度的節約投資。要加強工程造價管理人員職業道德、業務技能的教育和培訓工作，使工程造價管理人員能夠依照工程造價管理的相關規定，公正、公平地審核造價，控製好工程投資成本，有效地促進我礦各類投資的效益最大化。

　　7、加強銷售管理，實現企業效益的穩步提升

　　產品管理科要切實加強煤場管理，要根據市場變化情況，對品種煤加大銷售力度，適時調整分選品種，最大限度提高窗口現金銷量。同時，做好與銷售公司的業務銜接，主動溝通、積極協調，最大限度降低煤場庫存，減少二次費用成本。煤質管理辦公室要進一步完善煤質管理辦法，切實加強煤質管理，嚴格考核，按月對煤質完成情況進行通報，加大獎罰力度，確保完成集團公司下達的煤質指標,各生產單位要在提高塊炭率上出主意想辦法,綜采隊要從生產源頭上采取措施,選運隊要從煤流運輸和篩選環節上采取措施,生產技術科、機電動力科要從改進放煤工藝、設備選型改造上采取措施，努力提高塊炭率。通過各方麵的努力，實現企業效益的穩步提升。

　　二○一二年二月十四日