XX煤礦材料管理製度
第一章計劃申報
1、全礦需用材料按“米村煤礦材料費分解分管辦法”分係統、分部門申報計劃。申報程序為：
(1)係統包幹材料：使用單位→主管部門→係統主管領導→經營管理科(→IMS係統)→供應站
(2)安全技措及質量達標用料：使用單位→主管部門→安全管理科→係統主管領導→安全副礦長→經營副礦長→經營管理科(→IMS係統)→供應站
(3)專項工程用料：使用單位→主管部門→係統主管領導→經營副礦長→經營管理科(→IMS係統)→供應站。
即：每月26日前各單位根據下月生產作業計劃和安全生產需要，結合本單位庫存情況，編製下月材料需用計劃，按分管範圍報相應的主管部門，主管部門於28日前將本係統分管的材料需用計劃審查彙總後(因供應站有庫存而沒報計劃的要注明)經本係統主管領導審核簽字，報經營管理科錄入內部市場管理係統(IMS係統)，統一分類審查彙總，於月底前報供應站采購。一處不符合要求，對責任單位負責人和責任人分別罰款100元。
2、各單位編製計劃，格式要規範，必須注明材料名稱、物資編碼、種類、規格、型號、數量、價格、用途，對非常用件和有特殊技術要求的，要注明生產廠家、聯係方式等，有加工周期的材料，要根據加工周期提前一至二個月編報計劃，並注明到貨時間。否則，每次對編製單位責任人罰款100元。
3. 加工計劃需附圖紙，所附加工圖紙必須按照標準圖紙要求繪製，注明製圖人、審核人、技術要求、時間要求等(特殊情況需另附實樣)，否則不予接收。
4、各係統的材料需用計劃總金額不得超過本係統計劃指標的10%，否則，經營管理科不予接收，並對責任人和部門負責人分別罰款100元。若因特殊原因確需超出噸煤控製指標的大額材料費用(10%以上)，須經礦長簽字批準申報。維簡、大修及其它非正常消耗，應列專項計劃按申報程序另行上報。
5、各單位編製月度計劃要結合實際，種類和數量準確率(使用和計劃的比率)要達到90%以上。臨時追加計劃每個係統每月不能超過三份，總金額不得超過包幹金額的10%。否則每超一次，對責任人罰款50元;無計劃或超計劃領用材料每次對材料員罰20元。
6.材料計劃編製後，必須按規定程序經主管部門負責人、係統主管領導等審核簽字，方可上報，否則不予接收。
7、嚴禁無計劃進購材料，否則，每次對經營科負責人罰款200元。
第二章 質量驗收
1、供應站按計劃采購的物資到礦後，要進行驗收。礦成立物資驗收小組具體負責驗收工作：
組 長：主管經營領導
副組長：相關礦領導
成 員：相關部門負責人
2、材料驗收分工：材料主管部門對分管材料的技術參數、質量、資料負責驗收;經營管理科負責驗收工作的組織、協調和解決驗收中出現的問題。
3、 無計劃購進的物資，不予驗收。沒有驗收或驗收不合格的材料嚴禁發放。否則，每次對經營管理科責任人罰款200元。
4、每批材料到礦後，由供應站通知,經營管理科牽頭,按照材料分管範圍,組織相關業務主管部門參加驗收。不及時參加驗收每次對部門負責人罰款50元。並視為“默認”合格，若出現質量問題，對其罰款200元。
5、驗收小組要嚴格按照有關技術標準進行驗收。各類產品必須具備有效的“生產許可證”、“產品合格證”，被列入礦用產品安全標誌管理目錄的礦用產品還必須具備有效的“煤安標誌”，防爆產品要有“防爆合格證”等，否則不予驗收。
6、驗收中發現質量問題，由驗收小組寫出質量問題通知單，交供應站，供應站不得入庫、發放，否則不予結算費用，造成損失的要賠償損失。
7、沙子、石子、氧氣、乙炔等用量較大材料的驗收采取不定期抽查的辦法。
8、材料領用後，出現質量問題的，按以下兩種情況處理：
①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應站必須組織退貨並停止發放，若供應站繼續發放，賠償損失，造成02manbetx.com 的，供應站承擔責任。
②屬顯性質量問題影響生產的，質量驗收部門承擔驗收責任，具體處罰意見，以調度室03manbetx 的結果而定，供應站負責退貨。造成02manbetx.com 的，供應站和質量驗收部門共同承擔責任。
③對於有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，結算費用。
9、確因生產急需不能按正常程序驗收的物資(如井下設備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等)，供應站必須在24小時內將物資的規格型號、技術參數、數量、金額等相關資料報給物資驗收小組。
10、材料在使用中出現質量等問題，使用單位要立即以書麵形式通知經營管理科，經營管理科應立即聯係供應站解決。否則對責任單位負責人罰款100元。
11、凡因質量問題退貨或調換的材料使用單位已支付材料費的，領用時不再支付材料費。
12、自製加工、修複的配件出現質量問題由加工或承修單位按以上規定負責。
13、非生產用物資的計劃、采購和驗收按相應管理辦法執行。
第三章 審批、發放
1、審批程序：
領料單位提交申請→主管部門審批→經營管理科審批→打印料單→交舊料→倉庫領料。
即：各領料單位應根據上報計劃和實際需要開申領單，經相應係統主管部門審批，經營管理科核查，打印料單，辦理交舊手續，加蓋審批專用章，憑領料單到倉庫領取材料。
2、領料單上經領、主管、審批以及交舊等印章必須齊全、清晰，單據整潔，否則，每次對材料員罰款20元，並不予審批。
3、材料分管係統主管部門審批時要根據現場實際需要，嚴格把關。若因審查把關不嚴造成材料流失浪費或積壓的，除按照有關規定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。
4、嚴格執行物資交舊領新管理製度，不交舊、不審批、不發放。沒有交舊料，蓋“交舊章”或審批的，每次對責任人罰款200元。
5、經營管理科材料審批人員應對照計劃，認真核查領用及單據、印戳等情況，確認無誤後方可審批。否則每次對審批員罰款50元。
6、審批後的物資領料單領料單位、主管部門各留1聯，登記、記帳、核對、備查，報供應站倉庫4聯，倉庫自留1聯，報局財務、礦財務、經營管理科各1聯，經營管理科與審批聯、財務聯核對無誤後，分係統核算考核。
7、領料時，領料員必須認真細致地檢驗、過磅、點數，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款100元並立即追回，否則按以下第12條處理。
8、因節假日等特殊原因不能辦理正規手續的，應寫出借據，經主管部門、調度室、值班領導簽字，經營管理科值班人員登記備案，倉庫方可發放。並在三天內辦理正規手續。否則對責任人罰款100元。
9、所有出庫物資必須到倉庫、門崗進行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，並上報經營管理科對不符的部分按原值罰款。
10、對倉庫院內所有進出車輛，門衛要做好驗收登記，並由司機本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關的車輛，禁止進入倉庫院內，否則對門衛罰款100元。
11、不按規定私自放行進出車輛按照“物資出門管理製度”進行處罰。
12、在材料管理過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據，做假帳的，一經查處，每次對責任人罰款1000元，賠償損失，並調離工作崗位。
13、支護(建工)材料的審批、發放同時執行“支護(建工)材料審批發放製度”。
第四章 支護(建工)材料審批、發放
一、機構及職責
經營管理科成立支護(建工)材料管理小組,負責支護(建工)材料的審批、驗收、質檢(監尺測量)、發放、檢驗出門等工作;開拓掘進科、生產科做為支護(建工)材料使用主管部門須派專人參加對支護(建工)材料的驗收、質檢、發放等環節的監督;各材料使用區隊在領取支護(建工)材料時須派本隊材料員跟蹤落實材料的質量、數量是否達到使用標準要求。
二、計劃及審批
1、材料使用區隊每天16點以前根據第二天生產需要開具“材料申領單”，經本係統主管部門審批後到經營管理科審批登記。
2、經營管理科審批人員按照各隊的“材料申領單”，統一編製全礦次日“支護材料需用計劃總表”， 一式四份,自存一份,裝卸隊一份、坑代庫及運輸單位各一份，裝卸隊、運輸單位按計劃表安排裝運。使用單位到供應站材料發放場所監督領取材料。
3、係統主管部門審批人員按照生產單位當天工作量和施工巷道支護形式、斷麵大小、消耗定額及支護材料有關管理規定進行審批把關，審批數量不得超過一天的計劃使用量，否則，每次對責任人罰款50元。
三、發 放
1、裝運時，經營管理科監料員、運輸單位、供應站必須到裝運現場按“計劃表”清點、測量、檢驗、監督。
2、材料裝車後，經營管理科監料員、運輸單位、供應站根據實際裝車數量，填寫“支護材料發放單”， “發放單”一式三份，由經營管理科支護材料監料員、運輸單位、供應站簽字，各持一份。
3、簽字後的“支護材料發放單”做為向供應站結算材料的依據。經營管理科支護材料監料員根據各單位實際裝車數量填寫材料交接單，由監料員、運輸隊簽字，一式兩份，監料員存一份，運輸隊持一份，待材料運到使用地點後，由使用單位簽字後，運輸隊於次日10點以前返回監料員，此單據作為各單位領用材料核算費用的依據，若發現材料丟失損壞，材料費由運輸單位承擔。
4、支護材料發放後，由主管部門對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收複用等全過程實施跟蹤管理。
四、處 罰
1、凡發現支護(建工)材料質量、數量、技術參數不符合使用標準的，按質量驗收規定處理。
2、參加驗收、發放的單位要在經營管理科支護(建工)材料驗收小組的統一組織下，隨叫、隨到，節假日必須有人值班，否則對責任單位負責人罰款100元/次。
第五章 跟蹤管理
一、職 責
經營管理科及材料主管部門負責材料領取後的管理工作，按製度對材料全過程管理進行跟蹤、監督、檢查和獎罰。
二、計 劃
1、各單位在編製下月材料需用計劃時，要結合當月庫存量和生產實際。對於不結合實際虛報計劃或庫存有兩個月以上的消耗量，仍報計劃的，一經查出每項對責任人罰款100元。
2、對於上月已報計劃但沒到貨的材料，本月仍需要的，需再次報計劃，並注明“催要上月計劃”，金額記入本月計劃指標考核。
三、領 用
1、材料到貨後兩個月內不領用，每種對單位負責人罰款200元，對材料員罰款100元。出票後3天內不領取，每次對出票單位材料員罰款100元，每超一天加罰50元。
2、材料領取後兩個月內不投入使用(特殊儲備除外)，對領用單位負責人罰款100元，對材料員罰款50元。並對使用單位按材料價值的30%重新計費考核，直至投用或上交為止(上交按材料價值的50%減費考核)。
3、經營管理科及材料主管部門負責不定時對已領材料的領取、使用、庫存(或閑置)數量進行抽查核對，若有誤差按材料原值進行處罰。
4、人為破壞偷取材料的(如剝電纜、拆配件等)，一經查出按偷盜論處，情節嚴重的移交司法機關處理。若沒找到責任人，則對附近作業區域的單位按材料原值分別進行處罰。並對材料主管部門罰款200元，及時舉報、報案的除外。
5、領取非本單位使用的材料，按材料價值的兩倍對責任單位處罰。特殊情況應列專項計劃經主管領導、經營副礦長批準。
四、運輸、交接
1、支護材料裝車後，運輸單位必須在下班前兩小時把材料運送到各施工單位車場，延誤時間或錯送施工地點，每車次對責任人罰款100元。若影響生產由責任單位負責。
2、運輸單位按職責範圍把支護材料運到指定位置進行交接(運輸二隊在二一平台與運輸一隊交接，運輸二隊運到西大巷車場與使用單位交接，運輸一隊從二一平台接車後運往-150各施工地點料場)，雙方清點無誤後應在規定交接單上簽字，並注明車號。
3、使用單位不簽字視為材料沒運到位或丟失，每次對運輸單位按材料原值罰款，對責任人罰款100元;運輸單位把材料運到位後，使用單位沒人接料或無故不簽字，運輸單位應及時通知經營管理科，對使用單位責任人罰款100元。
4、特殊情況不能按時把料送到(必須經調度室批準，否則按誤時處罰)，要及時通知有關單位按新的交接時間進行交接，因通知不及時影響交接，每次對運輸單位罰款200元，對責任人罰款100元;使用單位不按新通知時間及時到現場交接，每次對責任單位罰款200元，對其負責人罰款100元。
5、運輸單位材料運不到位，各施工單位應及時反饋信息(通知調度室、機電運輸科、經營管理科)，否則，影響生產由施工單位承擔責任。
6、按規定能一次性運到指定地點的，中途不準亂卸車，否則，每次對運輸單位罰款200元，對責任人罰款100元。
7、材料交接時，施工單位發現與交接單上數量不符，應按材料實際數量簽字，並向經營管理科反饋信息，經營管理科對運輸單位按所欠材料金額進行罰款。
8、材料運到後不及時卸車對責任單位罰款200元，對責任人罰款100元;若又重新拉回升井對責任單位罰款500元，對責任人罰款200元。
9、礦車卸料必須卸幹淨，不能留厚底，否則對責任單位罰款50元/車。
10、運輸單位每天中午10點前必須將前一天交接單交經營管理科，否則每推遲一班對責任單位罰款100元，對責任人罰款50元。
11、回收材料車輛由回收單位運到車場並在礦車上注明單位、運往地點、升井時間等，並通知運輸單位按照要求安排運輸，否則，每次對責任單位罰款200元，對責任人罰款100元。
12、回收材料升井後，運輸二隊應及時通知裝卸隊或責任單位卸車，卸車不及時每車次對責任單位罰款100元，對責任人罰款50元。若找不到責任單位由運輸二隊負責卸車並碼放到指定位置。
13、升井碴車、垃圾車內，嚴禁裝有價值的材料，否則每車次對責任單位罰款100元;運輸單位發現應積極回收，集中存放，否則對運輸單位每車次罰款100元。
14、礦車上碴山前，運輸二隊、武裝保衛科門衛應嚴格檢查，發現車內裝有有價值的材料，應主動回收或通知責任單位回收並上交礦，礦按有關規定進行獎勵。
15、車內裝有有價值材料的礦車上碴山前超過“木料廠斜坡位置”，按偷盜對運輸二隊責任人進行處理;若超過武裝保衛科門崗上碴山，按偷盜同時對武裝保衛科、運輸二隊責任人進行處理。
五、存 放
1、各單位領取的材料使用前必須在倉庫或料場集中、分類、整齊、妥善存放。地麵不能入庫的要求在庫棚內存放，小型材料必須上台上架;井下料場有水應墊高底層，避免浸水。否則每處對責任人罰款100元。因存放不善造成材料丟失、損壞或性能下降的按材料原值處罰。並對責任人(材料員、庫工或看料人員)罰款50元/種。
2、材料亂扔亂放的按後附表1標準對責任人進行處罰。同時按照材料費分解分管辦法，對分管該材料的主管部門進行處罰。管理區域按安全管理科規定劃分。
3、井下各隊料場儲備材料，不能超過2天的需用量，否則對其負責人及其材料員各罰款100元，特殊原因必須經主管領導、生產副礦長批準。
六、使用及回收
1、材料的使用必須堅持需要多少，投入多少。嚴禁隨意投入，浪費材料和挪作它用。如：掘進麵和擴修點用管子、道軌、皮帶架、釺子、破槽子等非支護材料打邦頂，及私自破壞材料加工生活用品等。否則按照材料費分解分管辦法對責任單位進行處罰。
2、材料領取後必須合理使用，能循環複用的，要循環複用，因使用不合理造成材料積壓浪費的，按材料費分解分管辦法處罰。
3、巷道回收前，主管部門通知經營管理科、生產科、機電運輸科、通風科及有關科隊檢查驗收材料回收情況，不經驗收進行回收的對回收單位負責人罰款200元。
4、回采工作麵結束、安裝工程竣工、采掘隊料場轉移時，所有材料必須在規定時間內回收轉運完。否則，按亂扔亂放對責任單位處罰。
5、回收期間不準埋壓材料、設備、配件等，一經發現，均按原價罰款。
6、掘進麵貫通後，定額、限額材料剩餘部分，換下來的斷梁折柱、廢坑木等，必須集中碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。
7、巷修隊擴修、維護、支木垛等工程結束後，剩餘材料兩天內清淨，舊材料應放置閑巷碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。
8、工程結束後，材料及設備必須在5天內回收幹淨，回收不及時，對責任單位責任人罰款100元/天。
9、調整通風係統、封閉采區采麵時，新建、拆除通風設施剩餘材料(如水泥、沙子、木板、磚、風筒等)必須在兩天內運走。否則，按剩餘材料的原價罰款。
10、密閉、柵欄、木垛內不得封閉有價值的材料。否則，按材料價值的100%罰款。
11、所有材料、設備必須按照規定的回收率(附表2)進行回收，達不到，差額部分按原值對回收單位罰款。
12、對於現場管理中發現的問題下次檢查中仍沒有處理的，加倍處罰。
七、大型材料及專控物資管理
大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車、設備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、U型鋼、卡纜、拉杆、十頭連鎖裝置，∏型鋼、小梁、鐵鞋、單體柱、風筒、抽放管路、防塵管、壓風自救管路。專控物資指：2.5mm2及以下小電纜、電話線、電話、焊條、膠質線、銅鋁線、地埋線、閘刀、燈炮、電棒(管)、手電筒、水籠頭、接頭、三通等水暖配件、儀器儀表、油漆、各類膠管、白鐵皮、6分以下鋼管、50*50mm以下角鐵、鐵絲、各種工具等。對這些材料除按照以上規定管理外，補充規定如下：
1、大型材料實行動態台帳管理，每月月底前材料分管部門把井下、平地大型材料分布、使用、存放記錄台帳報經營管理科，到期不報罰部門負責人50元。數據不準確罰部門負責人20元。
2、每月由經營管理科組織有關部門不定期對井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，達不到附表2規定的應回收率，按原值罰分管部門。
3、大型材料報廢、損壞及由於地質因素不能回收必須由分管部門牽頭，經營管理科、審計、財務等現場核定，報經營副礦長、生產副礦長批準，否則，按丟失論處。
4、非本單位業務範圍內使用大型材料，必須先寫申請，經分管該材料的主管部門批準後方可使用，否則對使用單位按原值的50%處罰。
5、對專控物資的管理，每月由經營管理科組織，相關業務部門參加，對專控物資使用情況跟蹤抽查，發現有料單沒實物的，由領用科(隊)照價賠償。若屬材料員監守自盜，對材料員開除礦籍，並移送武裝保衛或司法部門處理。
第六章 修理複用
1、各單位回收的材料能夠複用的由材料主管部門負責安排集中存放，維修複用，以減少重新投入，不能複用的按規定交舊。
2、材料主管部門負責分區域和地點建立分管材料的領用、回收複用台帳，及時核查、兌帳，確保材料不丟失、不埋壓、不浪費。經營管理科負責對全礦材料的領用、回收、複用及建帳情況進行督察，對管理職能缺失的部門每次罰款300元，負責人罰款100元。
3、對於能維修複用的材料，不安排維修複用，而投入新材料，每種材料對責任單位罰款500元，情節嚴重的按浪費材料核減分管材料費指標。
4、由於技術等方麵的原因無法自行安排修理複用的交經營管理科統一安排，但產生的費用由本單位承擔。
5、對積極收集回收不屬於本單位回收範圍內材料的，按規定獎勵。
第七章 交舊領新及廢料處理
1、 所有廢舊材料必須統一交礦廢料庫。私自存放廢料不交者，每次對單位負責人罰款200元。
2、領用新材料時必須按規定交舊率(見後附表3)辦理交舊領新手續。不交舊或交不夠，按欠交材料原值對領用單位處罰。
3、交舊領新程序為：領料單打印後，使用單位到廢料庫按規定上交舊料，達到規定交舊數量後加蓋舊料已交章，經營管理科審批員核查，加蓋礦物資審批專用章，憑料單到倉庫領料。
4、確因生產急需，不能先交舊領新的物資，由領料單位負責人寫出欠條，說明原因，經主管部門及經營管理科負責人簽字同意，廢料庫保管員建立台帳，加蓋交舊章後可領用新物資。但舊料必須在限期內交回，否則每超一天罰責任單位100元，責任人50元。
5、交舊物資主要零部件必須齊全，否則按所缺零件原值進行處罰。
6、新增物資(新增加或舊料能修理複用的)，必須經主管部門批準記帳，係統領導簽字，方可辦理領新手續。
7、各項新增工程安裝前期投入物資，施工單位、主管部門應先建立專項投入台賬，工程安裝結束後應及時向承接單位移交手續，誰承接誰負責上交舊料。
8、廢料庫由經營管理科負責管理，建立舊料回收台帳，並做到帳物對照，否則按缺少物資原值罰保管員。
9、能夠再修理複用和再利用的舊料，經主管部門、經營管理科鑒定、核實，經營副礦長簽字同意，可重新領取。但領取後不進行修理複用和再利用，按材料原價值進行處罰。
10、對於無修理複用價值的廢料，由經營管理科組織財務、審計及材料主管部門共同鑒定後，報請集團公司批準，按集團公司有關規定安排處理。處理時，有關單位共同參與點數、過秤，財務科按價收款後，辦理出門手續。私自處理廢料按偷盜論處。
第八章 專用工具
1、為提高專用工具的利用率，減少投入，杜絕浪費，礦對部分專用工具實行“租賃”管理，即礦統一安排領取修複後，建帳入庫。使用單位領用，需按使用時間長短以材料費形式支付一定的租賃費用。具體標準見附表4。
2、各單位租賃專用工具時，先列出租賃專用工具的名稱、規格型號、數量，到經營管理科辦理相關租賃手續後方可領取。
3、各單位要加強租賃專用工具的現場管理，工程完工後及時交回。對於管理不善造成專用工具損壞、丟失的，按原值對租賃單位進行處罰。
4、專用工具租賃費的計算方法為：從專用工具租賃當日起到上交租賃庫之日止為計費天數，物資租賃費用標準×計費天數=租賃費，各單位以內部領料單的形式向經營管理科結算。
第九章 自製加工及修理
1、礦內能自製加工、修理的物資，嚴禁外委加工修理。
2、機修隊負責全礦除U型鋼以外的自製加工和修理業務，U型鋼加工修複組負責U型鋼加工修複。
3、對整個自製加工和修理業務的監督和管理由機電運輸科、經營管理科負責。每月下達修理加工計劃，督促作業過程，搞好質量驗收和入庫。
4、為提高承修單位的工作積極性，其工時費用的結算可以實行計件形式，詳見相應辦法。經營、審計及業務部門對自製加工、修理物資的價格進行核定。核定的原則是：低於市場價格或供應站進貨價格的30%以上。
5、使用單位需要加工修理件時應提前向主管部門遞交需用計劃(非常用件要提供加工圖紙)，因計劃提交不及時影響生產的，由使用單位負責;承修單位在規定時間內沒完成任務，由承修單位負責;因提供的圖紙錯誤造成產品質量不合格，損失由使用單位自已承擔。同時對責任人每次罰款200元。
6、 承修單位不經主管部門批準私自接受加工修理業務，每次對責任人罰款500元，對其負責人罰款200元，並不予結算工時費。
7、由於工作不負責任而導致不合格品入庫，每次對驗收人員各罰款100元，驗收部門各罰款500元。
8、承修單位不經主管部門批準私自發放加工修理件的，每次對責任人罰款500元，對其負責人罰款200元，並不予結算工時費。
第十章 區隊小倉庫管理
1、各單位材料員對本單位小倉庫管理工作具體負責。
2、各單位小倉庫的設立必須到經營管理科備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。否則對責任單位罰款1000元，對負責人罰款500元，對材料員罰款300元。
3、各區隊小倉庫和修理房要進行區分，小倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。新舊材料混放，每次對隊罰款100元，對材料員罰款20元。
4、小倉庫內任何一種物資庫存量不得超過一個月的使用量，否則對責任單位罰款200元/項，對材料員罰款50元/項。
5、小倉庫必須建立健全崗位責任製、物資出入庫管理製度和修舊利廢製度等有關規章製度，並嚴格落實。否則對單位罰款100元，對材料員罰款50元。
6、小倉庫必須建立物資流動台帳，其內容包括材料名稱、規格型號、庫存數、入庫數、發出數、時間、領用人員簽名等，並做到帳、卡、物三對照，否則罰材料員20元/項。
7、小倉庫必須按標準實行動態達標，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報廢物資分開存放，衛生整潔。否則，對責任單位罰款50元/項，對材料員罰款20元/項。
8、各隊小倉庫或修理房嚴禁幹私活，發現一次罰當事人500元/次，並按原值對所屬單位進行罰款。做到專物專用，私自改用者按原值對所屬單位進行罰款。
9、每月月底前各隊必須把當月庫存物資的種類、數量、金額以及本月本單位物資交舊領新情況以報表形式報經營管理科及主管部門備查。不報罰材料員200元，遲報罰材料員100元，上報數據不準，則對責任單位罰款50元/項，對材料員罰款20元/項。
10、小倉庫內超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責任單位罰款300元，對材料員罰款100元。
11、小倉庫因管理不善出現失盜現象，對單位罰款500元，對單位負責人罰款100元，對材料員罰款200元。
12、各單位小倉庫庫存物資經營管理科及係統主管部門有權統一調配使用，相關手續由經營管理科或係統主管部門協調處理。否則，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款200元，材料員調離工作崗位。
13、各區隊必須按要求積極配合礦組織的檢查。拒不接受檢查，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款200元，材料員調離工作崗位。
第十一章 物資出門
1、 礦內物資出門時，應由經辦人員寫出書麵請示，注明出門原因、物資種類、數量、規格型號、狀態等，加蓋部門公章，經主管部門、主管領導簽字批準後，到經營管理科辦理手續。節假日原則上所有物資不準出門。特殊情況確需出門的，必須經調度室及值班領導簽字同意。
2、武裝保衛科根據經營管理科辦理的物資出門手續登記建帳，開據出門證，加蓋武裝保衛科公章，一式兩份，自存一份，交經辦人一份。
3、經辦人將出門證交門衛，門衛對照出門證上注明的物資種類、規格型號、數量、狀態等進行詳細檢查，確認無誤後，收繳出門證放行。
4、門衛下班後將收繳的出門證上交武裝保衛科核對，發現不對照，追究有關責任人的責任。
5、不辦理出門證(或實際物資的種類、規格、數量等與出門證不符的)擅自攜帶物資出門的，一經查出，對出門人員按盜竊論處;若武裝保衛科沒有發現，對武裝保衛科按物資原值的50%進行處罰(與出門證不符的，按超出部分價值核算)，並由武裝保衛科負責追回。無法追回的由武裝保衛科全額賠償。同時對責任部門按物資原值進行處罰，並對當班門衛、責任部門負責人分別罰款200元。
6、武裝保衛科門衛應對出門所有車輛進行詳細檢查(被查車輛必須停放在探視器可視位置)，否則，每放行一輛車，對當班門衛罰款50元，對武裝保衛科罰款100元。不檢查私自放行，造成礦內物資流失的，除按第3條處罰外，當班門衛調離工作崗位。
7、出門車輛及行人，應積極配合門衛履行檢查，不配合的對責任人罰款100元，並扣留車輛。
8、下井人員私自攜帶生產物資升井，一經查到按盜竊論處。武裝保衛科每班安排保衛在井口負責驗身。發現一次沒人驗身，罰武裝保衛科負責人20元。不配合檢查的每次對責任人罰款100元。
9、凡在作衣櫃、工具櫃等個人器具內存放礦有物資(工具、勞保除外)，一經查出，按盜竊論處。
10、凡屬盜竊行為的，按被盜物資價值的5倍處罰。情節嚴重的，移交司法機關處理。
11、因礦生產、生活等需要，礦外物資確需在礦內停留的，必須寫出證明，並經調度室、武裝保衛科及主管領導簽字，出礦時出示證明，方可放行。否則，按以上規定處理。
第十二章 材料員管理
為加強我礦材料管理隊伍建設，規範材料員行為，搞好材料管理，特製定本規定。
1、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各單位材料員對本單位需用材料的計劃編製、申報、質量驗收、領取、建帳、保管、發放、現場跟蹤及回收複用等管理具體負責。
2、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同製職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產作業工藝，且與本單位主要負責人無親緣關係。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，並立即撤換。
3、各單位材料員的任用必須經係統領導批準，到經營管理科審查備案，業務上歸口經營管理科領導，否則，不予承認。
4、材料員應熟練掌握並嚴格執行礦有關物資材料管理的政策、製度。對有關政策、製度不熟悉，每次罰款20元。
5、材料員必須熟悉本單位安全生產動態，對材料的需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上(無井下作業的除外)，每少下一次罰款20元;不熟悉本單位安全生產情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
6、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成具體負責，各單位應製定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況與材料員工資掛鉤。單位材料費單月超支20%以上，或連續兩個月超支10%以上，該單位材料員自動離崗，且在2年內不得重新從事材料員工作。係統材料費超指標5%，對係統主管材料員罰200元，對主管部門負責人罰款100元;超指標10%以上時，對係統主管材料人員罰500元，對主管部門負責人罰款300元。
7、材料員有偷盜、造假、倒買倒賣材料行為，一經查出，除按有關規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。
8、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。
9、材料員應按時完成經營管理科及材料主管部門布置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據，數據準確無誤。否則，每次罰款50元。
第十三章 材料管理評比
為加強我礦材料管理，充分調動廣大幹部職工搞好材料管理工作的積極性，不斷提高我礦材料管理水平，確保我礦材料指標圓滿完成，特製定本辦法。
一、基本原則
1、以指標考核為主導，充分發揮激勵約束機製，強化管理，深挖內潛，提高全員成本意識，努力降低消耗，提高效益。
2、堅持公平、公正、公開的原則，嚴格標準、辦法，力求評出優劣、評出幹勁。
二、適用範圍
全礦有材料費指標的各區隊。
三、組織機構
為加強材料評比工作的領導，成立米村礦材料管理評比領導小組。
組 長： 經營副礦長
副組長： 有關礦領導
成 員： 各業務主管部門負責人
辦公室設在經營管理科。主任：經營科負責人(兼)
四、領導小組的職責
貫徹執行“材料管理評比辦法”，協調解決“材料管理評比辦法”在執行過程中出現的問題，監督評比工作。
五、評比辦法
從指標完成、現場管理、過程控製、小倉庫管理、材料員素質行為、其它等六個方麵進行評定打分。具體評分辦法、標準見附表5、6。
“指標完成”以月考核為準;“現場管理、過程控製、材料員行為”以日常井下、平地現場檢查的資料為準;“小倉庫管理”以每月動態組織的小倉庫現場檢查為準;“其它”包括如小改小革等由隊提出申請，經營管理科組織業務部門鑒定確認。
每月4日前由評比辦公室根據評比資料，按照評比標準對上月工作進行評定，拿出初評意見，經領導小組統一審定後，在經營03manbetx 會上進行通報，獎罰款項從當月工資中兌現。
六、獎罰標準
第一名：對隊獎3000元，對隊長獎300元，對支書獎300元，對隊材料員獎300元。
第二名：對隊獎2000元，對隊長獎200元，對支書獎200元，對隊材料員獎200元。
第三名：對隊獎1000 元，對隊長獎100元，對支書獎100元，對隊材料員獎100元。
倒數第一名：對隊罰2000元，對隊長罰200元，對支書罰200元，對隊材料員罰200元。
倒數第二名：對隊罰1000元，對隊長罰100元，對支書罰100元，對隊材料員罰100元。
倒數第三名：對隊罰500元，對隊長罰50元，對支書罰50元，對隊材料員罰50元。
七、要 求
1、區隊領導要進一步轉變思想觀念，高度重視評比工作，切實加強內部管理，嚴格控製消耗，杜絕浪費。
2、各部門要積極參與，認真對待，實事求是的提供評比資料，嚴格按標準考核、評分。對弄虛作假、徇私舞弊行為，一經查出嚴肅處理。
3、對材料管理評比連續3個月倒數的單位，材料員調離本工作崗位。
本製度自下發之日起執行。
二00九年三月十二日
附表1：
材料亂扔亂放處罰標準
序號名稱單位數量處罰金額(元)
1椽子根110
2竹笆個120
3椽杆鞋個150
4石子m31100
5沙子m31150
6水泥(速凝劑)袋150
7金屬網卷1200
8塑料網卷1100
9坑木(或道木、木板)根150
10單體柱根150
11U型鋼根150
12礦工鋼根150
13π型梁根150
14小梁根150
15鐵鞋個120
16卡纜個120
17液壓材料件150
18炸藥支1100
19雷管支150
20皮帶米150
21電纜米150
22道軌根150
23鋼管根150
242寸以上閥門及管件個1100
252寸以下閥門及管件元130
26鐵水槽節150
27木水槽節130
28風筒節150
29溜槽節150
30刮板塊120
31鏈條根130
32皮帶托輥節130
33皮帶架子個150
34鑽杆根130
35擋煤板塊150
36集流器個1200
37壓風自救裝置個1100
38鋼絲繩米120
注： 其它材料按大小分別罰款20—100元/件。
附表2：
大型材料回收率
材料名稱型號回收率%
1、工字鋼(以可變巷道支架數為準)99.9
2、π型鋼及小梁100
3、U型鋼100
4、鐵 鞋99.5
5、單體柱100
6、鋼絲繩主付井100
其它90
7、電 纜35mm2以上97
35-4mm295
4mm2以下90
8、道 軌99.9
9、鋼 管100
10、皮 帶90
11、風 筒80
12、礦 車100
13、機頭、機尾、減速機、聯軸節、滾筒、溜子槽、鐵水槽等100
14、抽放管100
15、卡纜、拉杆100
16、十頭聯鎖裝置100
17、其它大宗配件100
18、有消耗因素的可根據實際考核
附表3-1
xx煤礦交舊領新物資明細表
序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率
1各種水閥門個100%39帶鋸條條100%
2閘門、水嘴個90%40機鋸條根80%
3各種儀表塊100%41各種皮尺隻100%
4各種電器配件件100%42水平尺把100%
5電工鉗件100%43各種量具把100%
6改錐個100%44遊標卡尺把100%
7扳子個100%45汽車內外胎隻100%
8電工刀個100%46平車內外胎隻100%
9電筆支100%47拉車圈個100%
10手錘把100%48拉車軸根100%
11合尺隻100%49打氣筒個100%
12各種木工工具件100%50大小鐵錘把80%
13管子割刀把100%51油桶個100%
14各種單雙滑輪件100%52高壓膠管米80%
15各種千斤頂件100%53各種軸承套100%
16各種倒鏈台100%54彎道器件100%
17各種燈泡個60%55礦燈盞100%
18各種日光燈管根80%56各種蓄電瓶個100%
19各種手電燈個100%57各種運輸帶米80%
20洋鎬把80%58梅花扳子件100%
21洋鎬錘把80%59套筒扳手件100%
22方鍁張80%60各種鋼絲繩噸100%
23尖鍁張80%61電烙鐵支100%
24電磁線kg90%62油槍個100%
25煤斧把80%63內六角扳手套100%
26剁斧把80%64割槍把100%
27大錘把100%65割槍咀個100%
28定道錘把80%66氧氣表塊100%
29管子鉗把100%67乙炔表塊100%
30斷線鉗把100%68電焊條頭個80%
31台虎鉗台100%69電煤鑽台100%
32電焊鉗把100%70風鑽台100%
33各種板牙個80%71風鎬台100%
34板牙架個100%72風泵台100%
35卡盤個100%73風鑽頭個60%
36鑽卡頭個90%74煤鑽頭個60%
37鋼鋸架把100%75風鎬杆根80%
38鋼鋸條把100%76煤鑽杆根90%
附表3-2
xx煤礦交舊領新物資明細表
序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率
77風鑽杆根80%115鋁滾個100%
78麻花鑽杆根80%116泵體件100%
79各種潛水泵台100%117電焊鉗把100%
80手電鑽台100%118過熱繼電器隻100%
81坡度規把100%119中間繼電器隻100%
82架子車內外帶隻100%120鑽腿件100%
83架子車圈個100%121各種絲錐個80%
84卸載閥件100%122各種齒輪件100%
85注液槍把90%123各種銷軸件100%
86300型開關各種配件件100%124保險杠件100%
87100A以上變壓器台100%125風鎬尖件100%
88各種水包台100%126手搖拱件100%
89道釘Kg60%127超道器件100%
90連接環件90%128各種半滾筒件100%
91各種塑料桶隻100%129電機車主觸頭件60%
92各種塑料盆個100%130各類電機風葉件100%
93各種電話機個100%131支柱防倒鏈條80%
94瓦斯檢測器台100%132截齒件100%
95自救器台100%133齒套件80%
96移溜器台100%134泵配件件100%
97發爆器台100%135三用閥件100%
98防爆小型電器件100%136回柱器件100%
99防突鑽頭個80%137分鏈器件100%
100防倒器套100%138托架件100%
101刮 板件90%139鏈輪件100%
1024mm2以上電纜M90%140皮帶支架件100%
103信號線M80%141電車輪對套100%
104各種聯軸節台100%142真空接觸器台100%
105流煤嘴件100%143電磁鎖件100%
106對輪扒子件100%144調節盤件100%
107各種彎道器件100%145調節螺母件100%
108保險叉件100%146三鏈環個100%
109羊角閘件100%147電機車喇叭件100%
110各類槽子件100%148機尾滾筒總成件件100%
111道夾板對80%149托繩輪件100%
112各種皮帶托輥根90%150防爆電機接線盒套100%
113各種減速器件100%151各種壓蓋個100%
114閘刀開關件100%152電車線kg90%
附表3-3
xx煤礦交舊領新物資明細表
序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率
153線圈個100%189電壓互感器件100%
154監控儀主板塊100%190鏈輪軸組件100%
155傳感器主板塊100%191電機綜合保護器件100%
156數顯網絡發爆器台100%192熔斷器件100%
157中間體導向套件100%193調速機構件100%
158下閥座件100%194二極管隻100%
159吸入閥件100%195托輪襯件100%
160導向缸套件100%196抱索器件100%
161摩擦塊塊100%197導繩輪件100%
162封孔器台100%198探頭件100%
163油馬達台100%199密封缸套組件件100%
164油泵台100%200支撐環件100%
165電烙鐵隻100%201冷卻管組件件100%
166油桶個100%202排出閥件100%
167內齒軸套件100%203柱塞球座件100%
168外齒軸套件100%204壓環件100%
169圓環鏈米50%205吸閥組件100%
170普通鎖把100%206排閥組件100%
171多路閥件100%207換向開關件100%
172安全閥件100%208交流接觸器件100%
173各種接線柱根100%209各種弧動觸頭件100%
174黑白元件個100%210低合金板t90%
175萬用表個100%211各種螺旋軸件100%
176兆歐表隻100%212熱軋鋪板t90%
177千斤頂台100%213錘頭件100%
178組件件100%214三角帶根80%
179刀鋸把100%215各種軸承座件100%
180耐壓膠管根80%216軸件100%
181噴沙管根80%217第二軸件100%
182裁紙刀把100%218壓力表塊100%
183軸元弧根100%219低饋本體套100%
184一軸件100%220前後軸瓦件100%
185四軸件100%221曲軸件100%
186低壓套管件100%222活塞件100%
187光導組件件100%223導體脫扣器件100%
188顯示裝置套100%
附表4
xx煤礦租賃工具明細表
名 稱規格單位租賃費單價備注
手電鑽6—20台10元/天
衝擊鑽台10元/天
電 錘台10元/天
倒 鏈台10元/天
手提砂輪機台5元/天
斷線鉗把5元/天
千斤頂10—20t台10元/天
手搖拱台10元/天
大 錘4—6Kg把2元/天
鐵 鍁張0.5元/天
钁 頭把0.5元/天
潛水泵4KW台20元/天
水龍帶25m/根20元/天
膠 衣套2元/天
雨 衣件2元/天
下水衣件2元/天
管子鉗把5元/天
滑 輪5t台3元/天
焊把線M10元/天
煤電鑽台10元/天
梯 子架5元/天
手壓葫蘆台5元/天
風 鎬台10元/天
角磨機台10元/天
岩石電鑽台20元/天
膠管根5元/天
兆歐表塊3元/天
萬能表塊2元/天
鉗形表塊3元/天
回柱器台10元/天
附表5
材料管理評分辦法
序
號項 目 內 容標準分評分標準
合 計100
一指標完成圓滿完成礦下達的材料費指標30對照指標，每超支2%扣1分，扣完為止;每節2%，加1分，加分最高10分
二現場管理物資整齊存放、合理使用、積極回收，不浪費、不損壞、不埋壓、不丟失、不超量。現場同樣問題禁止重複出現。20一處不符合要求，扣2分;材料損壞、流失、浪費每100元，扣1分並按物資價值罰款。通知多次問題不處理罰300元，扣3分。
三過程控製嚴格遵守材料的計劃申報、審批、領取、裝運、、卸車、交接單反饋、交舊、回收、複用、調撥等全過程管理秩序10一處違反規定，扣2分。根據實際需要，庫存備用、待修超量，每種物資扣1分
四小倉庫管理按要求達標，按“小倉庫檢查評分辦法”打分20按比例折算==小倉庫分*20/100
五材料員素質行為熟悉業務，深入現場，嚴格自律，積極參加相關會議、活動，遵守會議、活動紀律，工作積極主動。10一處不符合要求，扣2分;少下一次井扣1分;工作不主動扣2分，不服從物資調配每次扣2分;有偷盜、弄虛作假、徇私舞弊等不良行為不得分並調離工作崗位
六其 它積極運用各種手段降低材料消耗，有一定效果10合理化建議、小改小革等每項加3分
附表6
小倉庫檢查評分辦法
序
號項 目內 容評 分 標 準
一規章製度有保管員崗位責任製、材料入庫、發放製度、修舊利廢製度、安全保衛等製度並張貼在明顯處每缺一項扣2分，不符合要求或執行不好一項扣1分
二帳、卡、物
管理1、材料碼放應分門別類，整齊化一，小件上架，不準在庫房以外存放一項不符合要求扣2分
2、建立材料使用、發放台帳，做到帳、卡、物三對照一項不符合要求扣2分
3、有使用發放記錄，有名稱、型號、時間、數量、領取人登記準確，填寫真實一項不符合要求扣2分
4、帳目、報表填寫完整真實，字跡清楚，印章齊全，格式統一，按月整理，裝訂成冊，妥善保管，及時上報一項不符合要求扣2分
5、不得超量、超時存放或存放與本單位生產無關的材料一項不符合要求扣2分
6、庫存報表及時上報一項物資與實物不符扣0.5分
三環境衛生1、庫內(地麵、牆壁、門窗、貨架和貨物) 保持整潔衛生，無雜物、無灰塵、無積水、無汙垢 一項不符合要求扣2分
2、材料應勤整理、勤保養，做到不鏽、不潮、不凍、不蛀、不黴、不變、不漏、不爆、不壞一項不符合要求扣1分
3、不準存放與生產無關的東西(如摩托車、自行車等)一項不符合要求扣2分
四安全管理門窗牢固，防火、防盜、防水，確保國家財產不受損失一項不符合要求扣2分，失盜不得分
五舊料管理1、新、舊料必須分開存放，及時修複，建立修舊利廢專帳一項不符合要求扣2分
2、長期不用及廢舊材料分開存放，專帳管理，及時上交一項不符合要求扣2分
六其 它積極配合，按時參加檢查不配合不得分，不按時參加扣5分
備 注1、 總分100分。
2、 每項考核內容，同樣問題重複出現，加倍扣分，總分扣完為止。
