宜豐新莊銅鉛鋅礦文件與資料的識別控製製度

宜豐新莊銅鉛鋅礦文件與資料的識別控製製度
WG-ABZD-07
1、目的
　　　為了對安全標準化係統有關的文件和資料進行控製，確保各相關場所及人員得到並使用係統文件和資料的現行版本，特製定本製度。
2、範圍
　　　本製度適用於礦山安全標準化係統文件和資料的控製。
3、術語
　　　作業文件：是手冊和程序文件的支持性文件。與程序文件不同的是作業文件通常不直接與標準條款或要素對應。它是某項管理活動的運行準則和控製標準。也可以理解為針對崗位操作的描述。
4、職責
　　　4.1礦長負責批準頒布安全標準化手冊及安全管理製度。
　　　4.2安全生產管理者代表負責安全標準化手冊及安全管理製度的審核、評審工作，及作業指導書、安全01manbetx 01manbetx 、工作標準的批準頒布。
　　　4.3安全環保部負責安全標準化手冊及安全管理製度的組織編製、發放、修訂，及作業指導書、安全01manbetx 01manbetx 的審核。
　　　4.4各部門（單位）負責本部門（單位）作業文件（作業指導書、安全01manbetx 01manbetx 、工作標準等）的編製。
　　　4.5各部門（單位）負責本部門（單位）所持文件的管理。
5、工作內容
　　　5.1文件與資料的控製範圍
　　　5.1.1文件的控製範圍
　　　1）安全標準化手冊；
　　　2）安全管理製度；
　　　3）作業文件（作業指導書、安全01manbetx 01manbetx 、工作標準等）。
　　　5.1.2資料的控製範圍
　　　1）法律法規、規章、標準、規範；
　　　2）技術資料、圖紙。
　　　5.2文件與資料的編號
　　　5.2.1文件的編號規定
　　　1）安全標準化手冊：WG-ABSC，其中WG為礦山代碼，ABSC為安標化手冊。
　　　2）安全管理製度：WG-ABZD-□□，其中WG為礦山代碼，ABZD為安標製度，□□為製度編號，其中針對尾礦庫的製度為100號以後。
　　　3）作業文件
　　　a、作業指導書：WG-ABZY-□□，其中WG為礦山代碼，ABZY為安標作業指導書，□□為流水號。
　　　b、安全操作規程：WG-ABCZ-□□，其中WG為礦山代碼，ABCZ為安標操作規程，□□為流水號。
　　　c、工作標準：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，ABGB為安標化工作標準，□□為流水號。
　　　4）記錄、表格：各部分□□後再加後綴-△△，△△為流水號。
　　　5.2.2資料的編號規定
　　　1）法律法規、規章、標準、規範：
　　　a、法律：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　b、法規：WG-ABFG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　c、規章：WG-ABGZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　d、標準、規範：WG-ABBG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　2）技術資料、圖紙
　　　a、技術資料：WG-ABJZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　b、圖紙：WG-ABTZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　5.3文件的版本號
　　　5.3.1文件版本號用字母A、B、C、D……表示。A為第一版，B為第一版，文件從內容上進行了較大（或較重要）的修改，也應升版為新版本號。
　　　5.3.2文件從內容上進行了5次小範圍（或次要方麵）的修改，也應升版為新版本號。
　　　5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改狀態。每版文件最多進行5次修改，0為未修改過狀態，1為進行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。
　　　5.4文件的編製、審核、評審、批準和發布
　　　5.4.1安全標準化手冊由安全環保部編製，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編製。
　　　5.4.2安全管理製度由安全環保部組織各相關部門（單位）編製，安全環保部審查、彙總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編製。
　　　5.4.3作業文件（作業指導書、安全操作規程等）由各相關部門（單位）編製，安全環保部審查、彙總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產委員會評審；如審核不通過，退回安全環保部重新編製。
　　　5.4.5礦長組織對安全標準化係統文件進行評審，安全生產委員會全體成員參加，如評審通過，礦長批準發布；如評審不通過，退回安全環保部，重新製定。
　　　5.4.6除安全標準化係統文件初次評審外，礦長每年12月組織對安全標準化係統文件進行評審，安全生產委員會全體成員參加。如發現其符合性、或，適宜性，或有效性得不到充分滿足時，應對文件進行修訂。
　　　5.5文件發放及管理
　　　5.5.1礦山各部門（單位）、崗位使用的安全標準化係統文件都為受控文件，該類文件不得私自複印使用。受控文件發放範圍限於和該文件相關部門（單位）和員工。
　　　5.5.2所有文件的發放應在 文件發放登記表 上進行登記，由安全環保部填寫，接受部門（人）在登記簽字。
　　　5.6文件歸檔
　　　5.6.1進入各部門（單位）的文件，必須歸檔保存。
　　　5.6.2受控文件如有意外損壞、缺失，必須及時報安全環保部處理。
　　　1）當文件破損嚴重影響使用時，使用人應到安全環保部辦理審批更換手續，由安全環保部收回破舊文件並銷毀，補發新文件（該文件沿用原受控號）。
　　　2）當文件缺失後，經安全環保部核實後，辦理領用手續（新領文件給予新受控號）。
　　　5.7文件修訂
　　　5.7.1評審結果需要對文件進行修訂時，安全環保部填寫 文件修訂審批表 ，報安全生產管理者代表審核，經礦長批準，並及時組織對安全標準化係統文件進行修訂。
　　　5.7.2修訂後的文件審核、評審、批準和發布，與初次文件審核、評審、批準和發布的程序一樣。
　　　5.7.3文件修改內容較多或修訂次數超過5次，應換版，原文件由安全環保部及時從使用場所收回，用新文件替換，並在 文件發放登記表 上注明。
　　　5.8文件廢除
　　　文件廢除由安全環保部做出處理，處理辦法有：
　　　1）舊版正本蓋“作廢”印章，作為資料備查。一般保留一年後經安全環保部部長同意後銷毀。
　　　2）舊版副本即時統一銷毀。
　　　5.9法律法規、規章、標準、規範管理
法律法規、規章、標準、規範的管理按照 安全生產法律法規管理製度（WG-ABZD-03）執行。
　　　5.10技術資料、圖紙管理
　　　技術資料、圖紙由生產技術部參照文件管理的要求進行管理。礦山其他部門因工作需要借閱技術資料、圖紙，應生產技術部部長同意，並辦理登記手續；礦山外單位因工作需要借閱技術資料、圖紙管理，應分管副礦長同意，並辦理登記手續，如涉及礦山的機密的，還需礦長同意，並且借閱單位同礦山簽定保密協議。
　　　5.11記錄
　　　本製度產生的記錄由安全環保部保存；保存期三年。
6、相關文件
　　　 宜豐新莊銅鉛鋅礦安全生產法律法規管理製度WG-ABZD-03