宜豐新莊銅鉛鋅礦標準化係統內部評價製度

　　宜豐新莊銅鉛鋅礦標準化係統內部評價製度

　　WG-ABZD-77

　　1、目的

　　為了驗證安全標準化體係創建活動及其結果是否符合標準化文件要求，確定安全標準化體係是否持續有效運行。

　　2、適用範圍

　　本製度適用於礦安全標準化係統內部評價。

　　3、術語與定義

　　內部評價：由組織自己或以組織的名義進行，對安全標準化體係運行狀況進行評價。

　　4、職責

　　4.1 礦長

　　4.1.1 負責審定內部評價計劃、實施方案及內部評價報告。

　　4.2 主管副礦長

　　4.2.1 負責內部評價工作。

　　4.2.2 負責組織成立內部評價小組，選定評價組長及評價人員。

　　4.2.3 負責評價內部評價計劃、每次的實施計劃和內部評價報告，並將評價情況向礦長報告。

　　4.3 安全環保部

　　4.3.1 負責協調評價活動的展開。

　　4.3.2 負責評價文件及記錄的管理。

　　4.4 評價組

　　4.4.1 負責編製、實施內部評價計劃。

　　4.4.2 負責製定不符合事項的糾正措施。

　　4.4.3 負責編寫評價報告。

　　4.5 各單位部室

　　4.5.1 負責配合內部評價計劃的實施。

　　4.5.3 負責落實不符合事項采取糾正與預防措施。

　　5、工作內容與要求

　　5.1 內部評價準備

　　5.1.1 組織成立評價組，評價組成員應具備以下條件：

　　1)熟悉相關的安全、健康法律法規、標準與其他要求;

　　2)接受過安全標準化規範評價技術培訓並獲得證書;

　　3)具備與評審對象相關的技術知識和技能;

　　4)具備操作內部評價過程的能力;

　　5)具備辨別危險源和評價風險能力;

　　6)具備標準化係統評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。

　　7)內評人員應該誠實、客觀、勤勉和忠誠，堅持原則。

　　5.1.2 評價組負責準備評價專用文件：

　　a.評價通知和 評價計劃 ;

　　b.評價依據的文件;

　　c. 評價檢查表 ;

　　d. 不符合項整改通知單 。

　　5.1.2.1 評價計劃 的內容：

　　a.評價的目的、範圍、日期;

　　b.受評價的部門、項目;

　　c.依據的文件、標準、法律法規及相關要求;

　　d.評價組成員和具體日程安排。

　　5.1.2.2 由安全環保部提前一周向受評價部門發出評價通知及 評價計劃 。

　　5.1.3 評價組組織召開預備會，參會人員為評價組成員。明確評價工作分工，提出評價要求。

　　5.1.4 內部評價重點關注：

　　a.係統運作的效力和效率;

　　b.係統運行中存在的問題與缺陷;

　　c.係統與其他管理係統的兼容能力;

　　d.統計技術在標準化係統中使用的效力和效率;

　　e.信息技術在標準化係統中的使用情況;

　　f.安全資源使用的效力和效率;

　　g.係統運作的結果和期望值的差距;

　　h.績效監測係統的適宜性和監測結果的準確性;

　　i.糾正行動;

　　j.與相關方的關係。

　　5.1.5 評價標準： 金屬非金屬礦山安全標準化規範 。

　　5.1.6 評價頻率，每半年進行一次。當出現以下情況時，礦應及時安排安全環保部增加針對部門或體係要素的臨時性內部評價計劃，經生產副礦長審核並報礦長審定後，組織實施：

　　a.組織機構、管理體係發生重大變化;

　　b.出現重大職業健康安全02manbetx.com ;

　　c.法律、法規及其他外部要求的變更;

　　d.外部環境發生較大變化時

　　e.在接受第二、第三方審核之前;

　　f.認證證書到期換證前;

　　g.外部評價發現嚴重不符合項時。

　　5.2 評價實施

　　5.2.1 首次會議

　　主管副礦長向受評價方介紹評價組成員，說明評價目的、範圍、依據、評價人員分工、評價工作日程安排和評價方法等。

　　5.2.2 現場評價

　　a.評價員通過現場察看、詢問、查閱文件資料和記錄等方式，按照評價標準逐條核實安全標準化體係運行情況，發現不符合時與被評價部門確認，確認後填寫到 評價檢查表 中。

　　b.在評價過程中，被評價單位和部室須提供真實完整的資料，有關單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評價人員執行任務;。

　　c.現場評價結束後，由評價組組長召開評價組內部會議，評價員應對所評價部門的評價結果進行評價，確定出不符合項並開出 不符合整改通知單 ，開出的 不符合整改通知單 要簡要、準確地描述不符合事實、不符合條款，由被評價部門負責人簽字確認，如果被評價單位對 不符合整改通知單 有異議，應由被評價部門負責人及時向評價組組長提出說明，評價組組長組織作出相應處理。

　　5.2.3 末次會議

　　評價組組長組織召開末次會議，參會人員為被評價部門領導層及有關人員、評價組成員。評價組組長報告評價結果，宣讀 不符合整改通知單 ，並提出相關要求。

　　5.3 評價組在開完末次會議的一個星期內編製完成 內部評價報告 ，報生產副礦長審核、礦長審定後，發放到相關部門傳閱。 內部評價報告 內容如下：

　　a.被評價部門、評價的目的、範圍、開始和結束日期;

　　b.依據文件;

　　c.參加內部評價人員;

　　d.評價綜述;

　　e.自評得分;

　　g.自評等級，

　　5.4 跟蹤驗證

　　5.4.1 評價組對 不符合整改通知單 的落實情況進行跟蹤檢查，並驗證其有效性，將檢查結果記錄，做為下一次評價的評價依據。

　　5.4.2 糾正措施驗證引起文件更改時，按 文件控製製度執行。

　　5.5 製定外部評價計劃，外部評價方式：委托專家或中介機構。

　　5.6 安全環保部負責收集、保管內部評價資料。

　　6、檢查與考核

　　6.1 檢查

　　6.1.1 礦安全生產管理委員會對本製度的落實執行情況進行檢查。

　　6.1.2 安全環保部對評價小組的履職情況和被評價部門的不符合整改情況進行檢查。

　　6.2 考核

　　對職責部門和人員的履職情況按礦 安全生產獎懲辦法 進行考核。

　　7、引用文件

　　金屬非金屬礦山安全標準化規範