煤礦物資采購計劃審核辦法

煤礦物資采購計劃審核辦法
　　　為充分發揮集團公司整體優勢，優化供應鏈，降低資金占用和材料庫存，經研究，製定本辦法。
　　　一、組織領導
　　　公司成立物資材料計劃審核小組，具體負責物資材料計劃的審核工作。
　　　組長：總工程師
　　　成員：生產技術處人員
　　　二、管理程序
　　　1、各單位每月23日前編製出下月生產作業計劃，根據生產作業計劃做出下月的材料采購計劃，於25日報生產技術處。
　　　2、上報材料計劃內容：單位名稱、材料名稱、材料規格要求、產地、材料使用地點、材料使用時間、材料庫存情況、材料單價、材料計劃編製人、計劃審核人等項目。
　　　3、材料計劃由供應鏈係統提報和簽批報表同時提報。
　　　4、生產技術處接到材料計劃後，根據各礦生產計劃和生產實際情況審核確定生產材料計劃，於28日轉經營管理處。
　　　5、追加材料計劃除以上要求外，另附追加說明。
　　　6、審核小組要認真掌握各煤礦各月的生產作業地點，熟悉各工作地點的材料消耗，以生產計劃審核材料計劃。如果出現審核材料不及時、漏審等現象，造成影響生產將嚴肅處理審核小組責任人。
　　　7、各礦負責及時上報材料計劃，對材料計劃上報不及時或上報項目不全而造成影響安全生產的，嚴肅追究各單位計劃編製人和計劃審核人責任。
　　　8、公司材料計劃審核小組會同經營管理處不定期對各礦庫存情況進行核查，若出現申報材料到貨後積壓超過1個月，將根據責任大小，嚴肅處理材料管理和審核小組責任人。