平煤股份十三礦材料管理規定

　　平煤股份十三礦材料管理規定

　　為進一步加強材料管理，落實管理責任，逐級傳遞指標壓力，通過優化管控流程，實現材料“事前把關、過程控製、事後考核、責任追究”的管理考核機製，保證安全生產的前提下節約使用材料，杜絕材料浪費，結合我礦實際，特製定本規定。

　　一、材料管理的職責劃分

　　(一)企業管理科對全礦材料的使用和控製負總責，是全礦材料管理的主管部門，並對全礦各戰線材料的使用負有監督檢查責任。具體負責材料費年度計劃指標的二級分解工作;負責月度材料計劃的彙總、編製及上報工作;負責全礦材料的現場使用管理工作;負責月度材料計劃的下達及完成情況的考核工作;負責處理全礦材料供應、使用過程中出現的各類糾紛和責任追究工作。

　　(二)物資管理中心是全礦在用物資材料管理的具體負責單位。具體負責材料計劃價格監督核查以及材料發放的統計稽核工作;負責所管轄材料的供應(支撐鋼、風水管路等全過程管理)、發放、倉儲等管理工作;負責采麵在用物資的管理(包括上報物資信息)工作。

　　(三)各戰線管理科室對戰線各材料使用單位負監督管理責任。各戰線領導幹部按照分工，對所轄單位的材料現場及使用環節管理負有監督保證責任。各戰線副總工程師、各科室科長(主任)是本戰線物資材料管理的直接責任者，各戰線必須設一名主管物資材料的副職，負責建立內部材料管理考核辦法，逐級分解考核指標，逐級劃分管理責任，定期總結03manbetx 本戰線的材料投入使用情況，配合企業管理科解決材料使用過程中出現的問題。

　　(四)各基層單位主要負責人負責本單位生產材料的計劃編製、現場使用、回收管理工作，全礦各部門和單位要建立健全內部材料使用管理台賬，保證材料在規定範圍內使用。基層單位要開展材料班組核算工作，確保材料合理使用。

　　二、材料計劃的編製會審及上報

　　(一)全礦所有材料的使用必須按規定編製年度、月度材料需求計劃。計劃編報程序是：各戰線和基層單位編製的年度、月度材料需求計劃，經本戰線主管領導審批後報送企業管理科，企業管理科負責統一審核、彙入全礦材料需求計劃，經主管領導審定後上報公司駐礦供應站。

　　(二)各材料使用部門或單位的月度材料需求計劃於前月21日之前，采取統一格式編製、準確注明材料名稱、規格、型號、單位、數量、單價、金額等具體內容上報企業管理科，否則，缺漏一項視為該項材料計劃無效，由此造成的後果由責任部門或單位承擔。沒有在規定時間內報送計劃對戰線業務部門科長(主任)或單位隊長、黨支部書記各罰款100元。材料計劃內容出現一次錯誤，對計劃編製技術員以及科室主管人員罰款50元。

　　(三)材料計劃編製應結合當月安全生產經營計劃實際，對涉及事項具有一定前瞻性，計劃的需求金額及品種應涵蓋次月材料實際消耗總金額的90%以上。專項、單項工程計劃準確率及涵蓋率在95%以上。有加工周期要求的材料，各報送業務科室和單位應提前一個加工周期申報需求計劃;對煤礦安全生產或技術上有特殊要求的材料，由有關技術部門提供規格、型號及必要的技術參數，並推薦生產廠家，報請審批部門，保證編入材料計劃。材料計劃準確率及涵蓋率達不到規定，對單位材料員、技術員、隊長(科長或主任)、黨支部書記各罰款100元。

　　(四)各單位應嚴格控製臨時計劃，除生產急需的配件等特殊情況外，一般不予審批臨時計劃。凡當月未作計劃而又急需使用或臨時安排安全生產急需材料，可實施追補計劃。各單位上報的臨時計劃應控製在10%以下。對於金額較大的材料(如大型材料、特殊材料)必須經礦長批準後方可編入計劃。

　　(五)全礦材料需求計劃必須堅持會審製度，即企業管理科、物資管理中心、財務科、副總經濟師共同會審，經總會計師審批簽字後，由企業管理科、財務科、計劃科備案並監督執行。

　　三、材料計劃的審批領用

　　企業管理科設置一名主管材料的副科長，全麵負責材料審批管理工作，對戰線科室、基層區隊材料管理工作進行業務指導。企業管理科批料員要深入工作現場，掌握工作(工序)流程，堅持按照看計劃、看進度、看庫存、看現場的“四看”原則審批材料，保證審批材料種類歸口、數量適中，避免不按工作(工程)量盲目批料，造成材料積壓浪費。凡出現不嚴格核算隨意批料現象，對企業管理科批料員罰款200元，發現二次以上調離工作崗位。

　　(一)正常生產性材料的審批

　　1.用料單位須持有經有關領導和部門審批後的材料計劃進行材料審批，杜絕無計劃審批現象。材料審批過程中，對生產影響比較大的材料，如大型、特殊材料等，企業管理科、物資管理中心及相關專業科室應建立使用台帳，嚴格管理。

　　2.材料的審批必須與工作量、產量、進尺保持同步，做到消耗與工作量相匹配。領用直接裝車入井的材料，審批量不得超過井下3天的實際需求量。領用庫存材料及配件，原則上當日領取，次日消耗完畢。各種材料均不得在井下料場或庫房積壓、超時存放。對超需求審批、積壓庫存材料，按原值的50%處罰責任部門或單位的工資。

　　3.物資材料的審批嚴格執行“雙控”(總額、定額控製)製度。備品、配件審批應嚴格執行交舊領新製度。按材料費用渠道購買的專用設備嚴格按照設備管理規定“設備不報廢，不能投入新設備”的原則執行。

　　4.對計劃外工程及非正常生產用料，用料單位必須持有礦主要領導簽字認定的物資材料需求計劃，按照不同資金渠道，經總會計師簽字同意後，報企業管理科執行。

　　5.材料審批人員嚴格做到無材料審批計劃不準擅自批料，如發現有擅自批料、借料情況者，一律不準出消耗，違反規定對當事人每次罰款200元。確因突發事件安全生產急用材料，必須經當日值班礦領導簽字批準後，經企業管理科簽字登記方可領用，但領料單位必須在2日內補辦審批手續，否則，對當事人罰款100元。

　　6.實施材料“三級預警”管理機製。當材料費超計劃10%時，礦對用料單位實施黃色預警。用料單位以書麵報告形式說明超支原因，提出材料增補申請，經總會計師批準後方可批料;當材料費超支20%時，其材料增補申請經總會計師批準後報生產礦長簽批方可批料;當材料費超支30%時，材料費增補計劃經總會計師、生產礦長簽批，最終經礦長同意後方可批料。

　　7.當月材料計劃必須當月兌現生效，不能跨月使用，截止日期為每月的20日。每月20日至25日為材料結算與計劃審核時間，礦停止各類材料的審批，在此期間生產需用的材料，可辦理借用材料手續。每月26日恢複正常審批材料，恢複正常審批材料2日內，必須對停止審批材料期間借用材料進行補辦手續。

　　8.因計劃調整，各單位、各部門所報計劃材料到貨後不領用或長時間不使用時，可由企業管理科負責調劑使用，無法調劑或確因計劃編報單位責任造成材料積壓報廢的，按材料原值的50%扣減責任單位(部門)工資，同時對費用歸口科室及單位負責人各罰款300元。

　　(二)專項工程材料計劃的審批

　　1.成本資金項目礦供應材料，材料費用計劃由主管科室編製，計劃科審批，企業管理科供料(費用分別建帳管理)，項目完工結算費用時，計劃科、財務科在施工單位的工程款中扣除材料費用。

　　2.公司專項資金工程礦不供應材料，如確因特殊情況需供料的，應辦理讓售手續。

　　3.安全質量達標項目計劃的審批：安全質量達標項目列入生產計劃時，材料現場核定，項目完工後通過材料“實盤定標”考核。即一工程一預算一核定一驗收一考核。

　　(三)礦控專項材料費用計劃的審批

　　1.電纜、皮帶、鋼絲繩費用計劃的審批程序：主管科室提出計劃，戰線領導審批，礦長及總會計師簽批執行。

　　2.掘進巷道二次支護費用計劃的審批采取“一事一批”製。即費用發生時，需要主管科室提出計劃，戰線領導審批，生產礦長簽批後，由企業管理科牽頭組織地質測量隊、安全檢查科、總工程師辦公室、開拓科、物資管理中心共同進行現場鑒定，現場核定巷道二次支護長度、支護形式等要素，再由企業管理科計算費用，劃撥指標。完工後，進行材料費“實盤定標”考核。因地質條件變化造成的二次支護費用由礦承擔;因施工質量問題造成的二次支護費用由施工單位自行承擔。

　　3.瓦斯治理費用計劃實行業務主管部門監督審批。使用部門或單位提出材料計劃，戰線領導簽字後，報防突科審批。

　　4.使用礦綜合控製費用時，戰線提出費用計劃申請，礦長及總會計師批準後發生。

　　四、材料的驗收與發放

　　(一)材料的驗收

　　1.實行材料聯合驗收製度，即采購人員、保管員、材料使用單位現場共同驗收。當材料到貨時，由物資管理中心負責召集人員驗收，按材料屬性進行檢尺、檢重、檢數、檢量等驗收。驗收時，必須根據驗收憑證，認真檢查核對品種、規格、數量、價格、質量，並及時填寫材料驗收登記台帳，發現問題及時彙報，對在驗收發放過程中不負責違規操作的責任人，發現一次對責任人罰款500元，發現二次調離工作崗位。

　　2.各類材料的驗收嚴格實行聯合驗收製度。材料驗收時，材料驗收人員要認真負責，必須堅持現場實物驗收，嚴格按照“無計劃、不見實物、質次價高、主要材料三證不全、憑證與實物不符、無煤安標誌認證、假冒偽劣產品不驗收”的原則落實執行。所有材料必須經過驗收後入庫管理，嚴禁未經驗收的材料被用料單位直接領用。

　　3.對坑木以及不能入庫的大型材料嚴格執行到貨驗收製度，驗收時供貨方及礦聯合驗收小組人員同時在場參與驗收並簽字，否則，造成的一切損失由相關責任人承擔。

　　4.對於不合格材料，用料單位和驗收人員應及時向企業管理科以及物資管理中心主要負責人反映，並拒絕驗收入庫。

　　(二)材料的發放

　　1.物資管理中心的驗收(發料)員，負責對所有出庫材料進行帳(單據)物核對，保證材料的領用手續齊全，保證材料在品名、規格、數量、計價、金額等準確無誤的情況下發料，對於不符合質量要求的材料堅決予以退貨，並及時認真填寫退貨記錄。

　　2.礦加工成品材料統一由物資管理中心管理發放。當月入井支撐鋼、風水管路要建立管理台帳，注明去向，其它成品材料也要建賬規範管理。

　　3.發放急需物料時，各單位必須持手續完備的物資材料借用單，到企業管理科簽字，再到物資管理中心完善相關手續，然後到駐礦站領取物料。同時物資管理中心當事人要督促使用單位及時補辦材料使用相關手續。

　　五、材料的使用管理

　　各業務主管科室要加強對所管轄範圍內技術和工程的業務指導，強化現場監督檢查，發現問題及時整改，杜絕材料浪費和丟失。各基層單位要嚴格按照技術措施和工程標準作業，保證工程和工作質量，最大限度降低因工程質量不合格而造成的損失。

　　(一)料場管理

　　1.井下材料正常備用3天的生產用量(除電纜、皮帶等不可截割的材料、油脂等整件入井的材料及安全搶險備用物料)，特殊情況需經生產調度室平衡後方可加大備用量。經查出超出井下正常備用量庫存的材料，每種材料對責任部門或單位材料員、隊長(科長)、黨支部書記、企業管理科批料員各罰款100元。

　　2.料場庫存材料分類、分規格碼放整齊，掛牌管理，不同類材料嚴禁混放一堆。發現每處不按要求碼放處罰責任人50元，不掛牌處罰責任人20元。

　　3.各掘進施工地點臨時料場庫存材料必須在掘進機或扒鬥機向外30—50米的巷道內分類分規格碼放整齊，嚴禁滿巷道隨處堆積，亂扔亂放。每查出一處不按要求存放對責任單位罰款100元。

　　4.各單位負責輔助運輸的巷道或責任區域內沿途閑散物料均由該單位整理回收，一經查出閑散物料按原值處罰責任單位。

　　(二)材料的使用管理

　　1.積極推行材料編碼管理，逐步實現生產物資管理信息化。做好支撐鋼、各種風水、瓦斯管路、皮帶邊管、中間架、信號線路小件等在用物資編碼工作。加快物料複用周轉，減少新物資材料投入。

　　2.提倡使用舊料，舊料按成新(或複用次數)折算材料費。8成新或複用一次的材料按材料原值的50%折算材料費;5成新或複用2次的材料按材料原值的20%折算材料費;低於5成新或複用3次以上的材料不計算材料費。

　　3.井下作業單位在施工過程中嚴禁使用鋼梁、管子、鐵道、枕木、錨杆、釺子、邊管、皮帶等材料刹頂刹幫，一經查出將按材料原值的雙倍對單位進行處罰。確因安全需要使用時，由使用單位向企業管理科申請，企業管理科組織有關部門通過現場鑒定，平衡解決舊品或報廢材料的使用問題。

　　4.掘進施工必須按設計標準使用材料，因條件變化需超原設計標準投入材料時，必須有經批準的施工措施或以書麵報告形式經戰線主管科室、總工程師辦公室、總工程師簽字批準後報企業管理科方可更改，企業管理科按實際需求審批投入材料。

　　5.加強易損易生鏽易變質材料的庫存和使用管理，尤其是鋼笆、托輥、電纜鉤、錨杆、錨固劑、錨索、鋼絞線、水泥等材料，各部門或單位要嚴格按照需求量審批領用，在使用過程中要加強管理，降低損耗率。不合理損壞按原值對責任單位進行處罰。

　　6.嚴禁截割皮帶與電纜接頭，業務科室對所轄單位在用與領用的皮帶、電纜按單根長度、根數及總量登記建賬。確因生產需要或磨損需截割時，3日內報企業管理科備案並說明原因，屬人為原因造成的材料損壞給予責任單位原值50%—100%的罰款，無特殊原因未申報而截割皮帶或電纜的，視情節按所截短節對責任單位按物資材料原值的2—5倍處罰。

　　7.所有材料均不得在巷道有淤泥、積水或淋水處存放，查出一處對責任單位罰款500元，對責任單位隊長和黨支部書記罰款100元，並限期整改。

　　8.對易損材料應妥善裝卸、運輸及保管。對領用時有密封防粉塵或易損傷防碰撞要求的液壓係統材料及設備含帶的外聯接口、油嘴等必須有保護包裝物或采取措施進行保護，防止損傷。因管理不到位造成材料損壞的對責任部門或單位按損壞物資原值進行處罰。

　　9.各單位領用水泥、沙子、米石、爆破泥等礦車散裝材料，運達使用地點後必須將材料卸幹淨，備用時集中妥善存放，每查出一車卸不幹淨或不按要求存放的罰責任單位100元。

　　10.一切非正常因素投入的材料，且屬一次性消耗的，使用部門或單位必須提前編製施工專項措施或材料使用申請，經主管科室、安全檢查科、總工程師辦公室、總工程師、總會計師簽字批準後報企業管理科審批，然後方可發生，企業管理科負責現場材料“實盤定標”考核。如回采工作麵兩巷預埋抽放或注漿管路，回采期間遇過地質構造對采麵進行刹頂維護及對兩巷進行二次支護，探放水時投入的探放水設施與材料等。未經審批而私自使用、超審批量使用造成材料永久性丟失或損壞，將按物資原值對責任單位與主管科室進行處罰。因突發事件造成物資永久性投入，由使用單位2日內報企業管理科核查，補辦相關手續。投入實物與材料管理台帳不符按原值處罰責任單位。

　　11.大型工具實行租賃製，由物資管理中心統一集中管理。各單位需要使用大型工具時，按規定填寫租賃單，詳細注明租用大型工具名稱、數量、規格、型號以及租用時間，經物資管理中心主任審批。租用大型工具必須在租賃期滿交還，超過時間對租賃工具的單位進行罰款。損壞工具視損壞程度對租賃工具的單位進行罰款。

　　12.運輸單位按照規定將各種材料保質保量送達指定地點，交接雙方及時辦理交接手續，嚴禁運輸途中損壞丟失，損壞丟失照價賠償。

　　13.材料使用單位在施工過程中發現材料質量問題，應及時向企業管理科彙報，企業管理科會同有關部門進行聯合鑒定，進行索賠。

　　六、材料費用的結算

　　(一)企業管理科負責材料費指標的結算工作，負責對出庫單檢查、核對，以驗收後的票據作為結算依據，發現問題，及時糾正處理。

　　(二)材料結算員要做到日清月結，每日和驗收員彙總的單據核對，及時上報材料消耗動態表，掌握動態信息，對於超計劃費用指標的單位應提前通知，及時調整，杜絕超計劃費用結算。

　　(三)材料結算員月底將材料結算表與集團物資供應公司駐礦供應站稽核員每月的材料收付結存表相核對，做到準確無誤，若出現誤差應及時查清原因，予以糾正。

　　(四)每月物資管理中心、企業管理科對消耗的物資材料費用必須核對無誤後，方可作為對內考核和對外結算的依據。

　　七、材料的倉儲管理

　　(一)各戰線及所屬單位的材料庫房，必須建立材料入庫出庫管理台帳。庫房內各類物品分類碼放，標明材料名稱、型號、數量。易燃物品嚴格執行有關規定。

　　(二)物資管理中心管理的專項、大型材料專用倉庫，按照規定建立物資倉儲管理製度，建立健全材料收、發、存台帳和材料收發手續，做到帳、卡、物相符，按要求及時上報材料倉儲和內部各單位消耗動態報表。

　　(三)各戰線庫房材料存量實行定額控製，以利於減少庫存加速周轉，根據往年消耗情況及今年具體實際采煤戰線(含綜機、安裝等費用)定額為25萬元，開掘戰線定額為20萬元，機電戰線定額為12萬元(不含電纜、皮帶、設備費用)通安戰線定額為6萬元，地麵定額消耗單位原則上實行零庫存。

　　(四)物資管理中心應隨時掌握所轄材料的到貨、消耗、庫存動態，並認真進行03manbetx 和預測，確保安全生產急需材料及時到貨。

　　(五)各戰線材料的儲備每月24日必須認真清點，核對入庫、出庫清單，做到收支平衡。

　　(六)實行材料盤點製度。每季度最後一個月由企業管理科牽頭，組織物資管理中心等有關單位對坑木場和戰線、基層單位小倉庫進行盤點清查。盤點清查結果按規定報送相關部門及礦領導，發現問題按規定進行處理。

　　八、材料費用指標的管理與考核

　　各戰線、業務職能科室和基層單位要製定切實可行的材料考核辦法，抓好對所屬職責範圍內的材料管理工作考核，做到一級考核一級，逐級考核落實，通過嚴格考核，嚴格獎懲，確保材料指標的完成。

　　(一)現場材料使用(在用)考核

　　企業管理科和物資管理中心物料管理人員，要認真工作，嚴格考核，對責任單位存在的問題要按照文件規定實事求是、客觀公正進行考核。

　　1.堅持材料費“實盤定標”考核

　　企業管理科每月對各單位井下現場實際消耗的材料進行實地盤點，查找是否存在“領”、“用”差額，是否按照巷道支護設計標準、安全措施標準用料。實盤考核按材料差額(即領多用少)部分對責任單位進行100%罰款，定標考核按超標準消耗的部分，對責任單位進行50%罰款。

　　2.企業管理科井下材料管理人員，要經常深入生產一線對材料使用情況以日排查、月兌現的方式落實到責任單位、責任人。發生材料丟失按材料原值的1—2倍對責任單位進行處罰;因管理不善造成材料浪費、損壞按材料原值的雙倍對責任單位進行處罰;因施工單位管理不到位(回收方法不當、運輸不當)造成回收物資損壞按原值對責任單位進行處罰。經現場材料使用考核，當月材料消耗合理，去向清晰、準確，無丟失、無浪費、無人為損壞材料或積極參與修舊利廢、舊品複用的給予單位500—1000元的獎勵，獎罰均與單位管理人員掛鉤考核，隊長、黨支部書記各承擔獎罰總額的10%，隊其他管理人員承擔20%。

　　3.企業管理科以及物資管理中心井下現場管理人員每天要對井下現場材料使用與閑散待回收物資進行排查，發現問題及時通知責任單位限期整改。在規定期限內未整改的，每項對責任單位隊長、黨支部書記分別罰款50元;對主管科室科長罰款50元。對已下達處罰通知單而責任單位仍未整改的，在礦早晨信息通報會上進行通報批評，並對責任單位進行加倍罰款。凡經礦領導查出並在礦有關會議上通報的井下現場材料管理問題，對責任單位隊長、黨支部書記及主管科室科長(主任)分別每次處以100元的罰款。

　　4.實行材料運送交接製度。物資回收或領用單位、運輸單位、物資管理中心等單位之間按管理要求履行材料與回收物資交接手續。發生丟失按以下規定辦理：回收時造成的丟失由責任單位承擔，運輸過程中造成的丟失由運輸單位承擔。運輸單位按班次及時間要求準確將使用單位領用材料送達派送地點，將回收物資運至指定地點。物資管理中心要每天核查升井物料情況，並督促及時移交。對支撐鋼等物料必須在每天16時前交礦勞動服務公司。運輸隊礦車管理組每天清查升井物料壓車情況，並按規定對責任單位進行處罰。升井或入井物資在礦區內丟失均與保衛科掛鉤考核，由其承擔丟失物資原值的10%，礦用生產物資流失出礦院被舉報或追回，均須追究保衛科的責任。造成礦生產物資流失由企業管理科組織追查，使用單位、物資管理中心、運輸單位、保衛科參加，界定責任後按流失物資原值分別對責任部門或責任人實施責任追究。

　　5.采煤工作麵兩巷在用物資以及風水管路的管理按礦在用物資管理有關規定執行。

　　6.礦鼓勵回收廢舊材料物資，廢舊物資是指有使用價值但不屬工作頭麵的在用物資以及正常運輸途中的材料物資。回收的廢舊材料物資統一按現有價值的20%給予單位或個人進行獎勵。

　　(二)材料指標管理

　　1.日常材料消耗全礦實行“材料費用卡”製度，按礦下達的月計劃登記材料指標，各單位在指標內領取材料，同時按領取金額登記“費用卡”，做到一事一記，日清月結。調整指標采用“一事一批”製，經批準的指標應隨時增補計劃。

　　2.單項工程費用指標，如巷修工程、安全質量達標工程、采麵回收、安裝等工程指標，實行“一工程一核定”管理。

　　3.大型材料指標，如鐵道、皮帶、電纜、鋼絲繩等實行“一事一批”製管理。

　　4.置換指標管理。設備大修費用應由返還的大修費用負擔。大修設備如需自修的，可置換材料費指標。大修費置換材料費指標按返還額的60%辦理。

　　5.暫借指標管理。各單位因季節性因素或成本習性集中發生的費用，經批準可暫借指標，暫借的指標須在規定的期限內歸還，但最長不得超過3個月，超過3個月不能歸還的，等額扣減借用指標單位的工資。

　　6.各單位材料費必須在規定範圍內使用，超範圍使用，每次對責任單位罰款500—1000元，並追究主管人員的管理責任。

　　(三)材料指標的考核

　　材料費指標月初依據產量、進尺計劃等隨生產經營計劃下達，中旬根據生產、進尺實際完成情況進行調整，保證與工作量、工程量相結合。月末按照生產任務及工作任務實際完成情況進行結算，嚴格考核。材料費超降額按100%等額增減工資。考核結果在礦生產經營考核例會上進行通報，隨月份工資兌現。

　　九、其它

　　(一)本規定自2010年4月1日起執行，礦原下發的《關於印發〈平煤天安十三礦物資材料管理辦法〉的通知》(平煤天安十三〔2008〕52號)文件同時廢止。

　　(二)本規定解釋權屬企業管理科。

　　主題詞：經營管理　材料管理　規定　通知