華泰煤礦非生產性物品采購、驗收管理辦法

華泰煤礦非生產性物品采購、驗收管理辦法
　　　一、成立價格審查小組
　　　組 長：財務負責人
　　　副組長：材料科負責人
　　　成 員：相關人員
　　　二、計劃管理
　　　各係統、部門需要增添物品時，必須編製采購書計劃，並寫清物品的名稱、規格及型號、數量、單價、品牌，有特殊要求的要注明廠家，經主管副礦長、礦長批準後方可購買，無計劃采購礦不予報銷。係統領導要把好數量關。辦公用具計劃統一報辦公室，辦公室查帳、核實，確需增添時由辦公室統一造計劃，審批程序同上。
　　　三、驗收
　　　各係統、部門物品購回後，要及時通知價格審查小組的成員進行驗收（按照批準的計劃逐項詳細驗收，無計劃的不驗收），並填製物品驗收單，物品驗收單要填清購買的數量、價格、規格及型號、品牌、廠家（商家）名稱、地址、聯係電話、聯係人姓名，驗收單一式兩份，一份是購買者存（報銷時附發票後），一份是價格審查小組存。
　　　四、采購
　　　辦公用具由辦公室負責，其它由材料科（供應）負責。
　　　2．各部門的辦公用具辦公室要建帳建卡，每月由辦公室牽頭，調度室、財務科參加，對全礦各辦公用具進行盤查，盤查表報主管領導、礦長各一份。
　　　3．零星辦公用具購置，辦公室組織計劃，財務部門調查後，在計劃表上簽字，擇優購置，大型辦公用具購置，由礦領導帶隊考察或招標，否則，不予報銷。
　　　五、其它
　　　1．一萬元以上的計劃，部門需通知價格審查小組先核價後購買，一萬元以下的計劃先購買後核價。每月價格審查小組定期持未核價物品驗收單，外出核實物品購買價格，若部門購買價格高於價格審查小組市場調查的價格，若非主觀原因造成的按高出價值的一倍處罰責任人，並對部門負責人罰款100元，若屬坑蒙拐騙的對責任人處以一倍的罰款，並解除勞動合同，若是幹部就地免職，允許價格的誤差低於10%。
　　　2．對於工程中主材的價格審定，在礦上核定了主材的規格、型號、質量後，業務主管部門通知業務主管副礦長、價格小組人員到市場上進行調查，購買時必須有價格小組成員參加，購回後要驗收，並填製物品驗收單，否則，礦財務科不予報銷或不予決算。
　　　3．各部門采購的物品，經價格審查小組驗收，經手人持有效的發票、批準的計劃、驗收單，財務科審核，礦長批準後到財務科辦理財務手續。
　　　4．若有人舉報，價格審查小組與物品購買部門共同欺騙礦上吃回扣，一經查實，對價格審查小組成員每人罰款100元，對責任人調離工作崗位，是科級或科級以上幹部就地免職。本辦法由辦公室、財務科執行，調度室監督。