綜掘隊年度生產計劃

　　綜掘隊年度生產計劃

　　根據生產技術部製定出的綜掘隊全年進尺目標3585米計算，同時根據規劃財務部給出的每米綜合掘進單價2750元計算，結合隊組實際生產情況，按照10個項目進行劃分，特製定如下計劃：

　　一、 木材類

　　道木使用規格是14cm*16cm*1.2m，因為使用的是22kg的輕軌，所以道木與道木間距為0.8米，則全年3585米進尺所需道木為4481根，單價48.76元，2011年計劃木材總成本為21.84萬元。

　　二、 支護用品

　　支護用品包括錨索、錨杆、W鋼帶、經緯網、鐵托板、錨固劑、錨具、W托板等。通過計算，僅支護用品每米單價為2550元，2011年計劃支護用品總成本為914.17萬元。

　　三、 火工品

　　火工品包括炸藥、雷管，根據平時消耗情況，每月平均消耗炸藥310公斤，單價為9.6元/kg;每月平均消耗雷管508發，單價為2.49元/發。每月火工品成本為4240.92元。2011年計劃火工品總成本為5.08萬元。

　　四、 配件

　　配件包括綜掘機配件、皮帶機配件、運輸溜配件、其它配件等。根據平時配件實際消耗以及使用情況，每月配件成本為5.13萬元，2011年計劃配件總成本為61.56萬元。

　　五、 專用工具

　　正常生產所使用的專用工具包括錨杆測力計、頂板離層儀、錨索鑽機、手持防突鑽機、高效組合鑽頭 、螺旋鑽杆、激光指向儀、風鎬、氣動手持式鑽機、漲拉千斤頂。平均每月使用錨杆測力計20件、頂板離層儀10件，其屬於一次性消耗品，不可修複，其餘鑽機均可修複，也有使用報廢的情況。

　　由於防突鑽機使用頻率較高，損壞程度比較嚴重，每三個月需要補充一台新的，僅防突工程一項每月成本費用為7.5萬元，平均每月使用高效組合鑽頭35個，單價為598元/個;螺旋鑽杆30根，單價為640元/個;同時修理防突鑽機用到6204、6205軸承，每月使用40個，單價120元/個，防突鑽機1台，單價26508元/台。通過計算，成本費用為7.5萬元。其它專用工具成本為1.04萬元。2011年計劃專用工具總成本為102.48萬元。

　　六、 工具

　　工具包括電工刀、電筆、活扳手、斜嘴鉗、斷線鉗、卡絲鉗、皮鉗套。通過計算，平均每月工具成本為120.41元，2011年計劃工具總成本為1444.9元。

　　七、 勞保用品

　　勞保用品包括過濾棉、雨鞋、工作服、布手套、布口罩、工具包。通過計算，平均每月勞保用品成本為2831.76元，2011年計劃勞保用品總成本為3.39萬元。

　　八、 建工材料

　　建工材料包括機紅磚、黃沙、水泥、炮土。通過計算，平均每月建工材料成本為536元。2011年計劃建工材料總成本為0.64萬元。

　　九、 油脂

　　油脂包括68#抗磨液壓油、320#工業齒輪油、3#鋰基脂等。68#抗磨液壓油為綜掘機使用油，一台掘進機每月使用0.34噸，三台掘進機每月使用1.02噸，單價為10093.93元/噸;320#工業齒輪油為皮帶、運輸溜齒輪使用油，每月使用0.17噸，單價為11204.58元/噸;3#鋰基脂為皮帶機、運輸溜潤滑油，每月使用0.1噸，單價為10939.5元/噸。

　　通過計算，平均每月消耗油脂1.37萬元，2011年計劃油脂總成本為16.47萬元。

　　十、其它二、三類材料

　　其它二、三類材料包括管墊、截齒、倒鏈、麻花鑽尾、PDC鑽頭、28mm煤鑽頭、鑽頭連接套、鑽杆連接套、鑽杆、鉛絲、錨索攪拌器、錨杆攪拌器、各種螺栓螺母、皮帶扣、串條等。截齒有損壞的要進行更換，平均一年100E掘進機截割頭上的全部更換一次，100E掘進機截割頭上截齒為40個，單價為63.53元/個。由於三個工作麵掘進，三台掘進機在工作，則一年更換120個截齒，成本費用為0.76萬元。28mm煤鑽頭、PDC鑽頭是每個小班平均各帶2個到工作麵，同時是三個工作麵，則一個小班要帶個12鑽頭。一個大班是三個小班，則一個大班要帶36個鑽頭，同時，八點班屬於檢修班，鑽頭使用數量減半，加之每班都有工作麵打卸壓孔，鑽頭使用數量有所減少，一個大班使用鑽頭數量為26個，鑽頭單價為64.2元/個，則成本費用為1669.2元。則一個月鑽頭成本費用為5萬元。

　　根據每月實際消耗情況，平均每月其它材料成本為6.18萬元。2011年計劃其它二、三類材料總成本為74.16萬元。

　　以上10項，是正常生產中所必需的11類材料，通過計算，2011年全年計劃成本費用為1999.93萬元。

　　綜掘隊

　　2011-2-24