常村煤礦物資驗收及使用跟蹤管理製度
為進一步加強到貨物資的入礦驗收管理，規範物資驗收程序，堵塞漏洞，充分發揮職能部門參與物資驗收的管理職能，特製定本辦法。
第一章 總則
第1條 目的：檢驗采購物資的質和量是否符合計劃(合同)的采購標準，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產。
第2條 適用範圍：適用於所有進礦物資的檢驗
第3條 相關部門職責
(1) 技術部門負責製定采購物資的質量和技術標準。
(2) 供應科負責對采購貨物進行質量控製和檢驗(大額材料、關鍵配件須分管科室參與檢驗)。
(3) 礦黨群科對物資驗收環節進行督導，督察驗收過程、驗收記錄、相關單據等，對不符合程序或違法違紀現象進行通報、處理。
第二章 采購物資質量檢驗的依據及方法
第4條 采購物資檢驗的依據
(1)本單位編製的物資采購計劃。
(2)供銷部(或本單位)給供應商簽發的送貨通知單。
(3)供應商出示的材質證明書。
(4)供應商出示的產品合格證。
(5)供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
(6)MA證、勞安等其他必要的資質文件。
第5條 確定采購貨物檢驗的項目及方法
(1)外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
(2)尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
(3)重量檢測：一般用稱量器具驗證。
第6條 采購貨物檢驗方式的選擇
(1)全數檢驗：適用於采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
(2)抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。
第三章 采購貨物檢驗實施要點
第7條 物資到礦後，由質檢員、保管員、計劃員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
第8條 檢驗人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、MA或勞安證號等填入物資到貨質量驗收會簽單內。
第9條 物資檢驗確認質量、數量、資料無誤後，質檢員填寫到貨檢驗記錄，開具物資到貨驗收會簽單，保管員辦理入庫手續，到貨驗收會簽單單必須三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字;對於技術性強的到礦物資必須由分管科室或區隊技術人員到場參與驗收並簽字，確認無質量問題方可辦理入庫手續。
第10條 質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
第11條 質量檢驗人員執行檢驗時，抽樣應隨機化。
第12條 對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。
第13條 散裝水泥驗收管理見礦《散裝水泥驗收製度》，支護材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗收參照各自驗收辦法執行。
第14條 采購計劃及質量檢驗人員要定期校正檢驗儀器、量規、保養檢驗工具，以保證質量檢驗結果的準確性。
第15條 所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發現質量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。如特殊情況需滯留，必須單獨存放並掛牌表明，並向黨群科彙報備查。
第16條 質檢員做好入庫物資質量證明文件的收集、整理、歸檔工作。
第17條 物資到貨驗收實行責任追究製度，因玩忽職守、弄虛作假使企業經濟受到損失的交礦黨群科處理。
第四章 質量管理跟蹤
第18條 質量信息反饋渠道：在設備、配件、材料驗收、使用過程中(包括新產品試用)出現質量問題(或試用情況)及時填寫質量信息反饋表。
第19條 《質量信息反饋表》中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負責填寫，“核實意見”欄由相關單位負責填寫(勞動防護用品由企管科負責填寫;設備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機電科負責填寫;支護、建工材料、木材、火工品由生產科負責填寫);供應科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機電、技術部門核實情況。
第20條 反饋單位必須如實、客觀填寫產品質量情況並在反饋意見上蓋章確認，單位負責人對填寫的情況負責。
第21條 供應科接到質量信息反饋表後，要及時與有關科室、使用單位、供應商等落實情況，並在一周內提出處理意見，並及時把處理信息反饋到使用單位;需向供銷部反饋意見的，要以書麵形式上報，並跟蹤處理情況，重大質量問題要及時向礦領導及供銷部彙報。
第22條 供應科及有關科室要根據質量信息反饋情況，對照合同條款履行結算、付款等義務;因質量問題影響生產，造成經濟損失的，向供應商進行索賠。
第23條 供應科要建立物資質量信息檔案，並充分利用反饋信息，優化供應商隊伍，提高采購產品質量，以更好滿足安全生產需要。
二O一一年一月
