峰峰集團天擇公司“四步法”夯實風險崗位防控

冀中能源峰峰集團控股河北天擇重型機械有限公司紀委監察部門加大監控力度，建立監控網絡，一級管一級，層層抓落實，以查、防、示、管強有力措施，采取四步工作法預防職務犯罪。

第一步：查，即實行重點崗位自查。以自查為基礎，相互監督為提醒；自己找不準，就相互找，相互查，互查以示警；單位、部門找不準就監察部門查；發揮職工群眾監督作用。天擇公司堅持每月對重點風險崗位物流、營銷、經營、資源協作進行自查、部門單位員工進行測評等情況考核，紀委監察部門每季度對風險崗位進行一次監察，並隨時收集群眾信息，掌握違規違紀線索，對不規範行為及時糾正，存在問題進行查處。通過自上而下、自下而上和交互排查相互結合的模式，不斷規範職責權限和業務流程，完成重點崗位預防工作。加強風險崗位防控，梳理崗位職責及相關法律法規和製度要求、分解崗位風險源點、細化崗位風險防控措施。結合企業風險崗位防控工作實際，按照“側重點、先易後難”的原則，編製形成全麵覆蓋、重點突出、科學規範、易於操作的《風險崗位防控指南》，建立措施到崗、責任到人。

第二步：防，即建立完善防控措施。主要是圍繞優化權力結構和規範高風險權力運行機製兩大目標，借鑒了ERP管理係統，強化了過程控製，做好了監督管理程序，針對物資采購、產品銷售、資源協作、棚改項目、經營管理等廉政易發問題的環節，可行性強、監控性強、執行力實，使防範措施和科學防控措施起到了堅實保障，重點做到預防監控作用。今年以來，天擇公司監督防控重點風險崗位，按照四步工作法，嚴格崗位職責、業務流程、製度機製，重點風險崗位人員、領導幹部進行了廉潔自律整頓，人員進行了自查，簽訂廉潔自律承諾書80多份，助廉承諾書60份，並公示，接受職工群眾監督。對公司所有權利進一步完善和納入廉政風險範圍，清理職權71項，查找風險點136個，製定預警防範措施71項，加強了對廉潔風險的預知預警預控。

第三步：示，即加大公開公示力度。將查找出來的廉政風險點和製定的防控措施進行分級，重要部門、單位風險崗位為一級防控點，紀檢監督部重點監控；其它崗位為二級防控點，設立廉政監督員，進行監督檢查。風險崗位的防控措施進行登記造冊、製定職權目錄、權力運行流程、廉潔風險流程圖、崗位廉潔風險評估預警、廉潔風險等級目錄，建立案件職能管理程序，全部建檔、上牆、公開公示，方便領導幹部查閱和職工群眾的監督。在預防腐敗工作中，天擇公司注重過程監督和防控，積極探索用製度和技術手段管權、管事、管人、管錢，運用ERP管理係統，管控生產經營全過程，各項流程通過係統，使領導能夠及時掌握和管控經營，使腐敗人員無可滲透，杜絕腐敗滋生。

第四步：管，即加強風險監督管理。按照管理體係PDCA質量循環管理辦法，做好前期預防措施，中期監控機製，後期考核整改工作，不斷完善廉政風險防範工作的各個環節，建設從橫到邊、從縱到底，不留死角的重點防範管理網絡，著力構建懲治預防腐敗的長效機製。天擇公司棚戶區改造工程中，投資資金一億多元，新建9棟住宅樓，近百名住戶，作為民心工程。通過完善的製度管理和過程監督防控下，從資金使用、居民拆遷、購房、選房、回遷等方麵強化監督檢查，實施陽光工程，職工群眾滿意。