峰峰集團天擇公司全麵預算實現“五化管控”

　　冀中能源峰峰集團天擇公司通過全麵預算管理係統與ERP信息化係統集成運行，實現了流程信息化、指標對標化、管理精細化、考核數據化、分配公開化，企業管理效能和管理水平明顯提高。

　　作為冀中能源集團全麵預算機械製造行業的試點單位，該公司以“創新、效益、品牌”三維並進為目的，構建了以信息化支撐、準時製管控、淨產值核算、精細化管理、對標式推進、適時型掌控為內容的六位一體全麵預算管理體係, 打造了管理創新的平台和載體。通過係統集成運行，理順、歸集、提煉多種管理數據，解決了係統在非標機械行業中材料計劃定額、BMO搭建、非批量件等難點，突出了全麵預算係統的內涵和精髓，成為管理水平提升的亮點。針對原材料在生產經營指標中比重較大的實際，在全麵預算中實行了橫向和縱向預警機製，貨比三家，比質比價，9月份實際采購價格比市場價格降低59餘萬元。

　　該公司以打造行業一流水平為對標目標，建立了公司和基層單位兩個層麵的15個指標大類、400餘項指標，通過查找行業數據和企業曆史數據，設定了64張預算模板、700張預算表格，及時進行確標、定標、調標、超標，實現了對標的優化升級。通過實施淨產值考核模式，全麵預算係統根據實際完工產品自動歸集各單位成本項目和工票工資，按單位、按個人自動生成彙總表，實現了分配的公開、公平、透明。通過全麵係統的實時彙總、適時評估、信息共享等功能，自動生成成本報表、考核報表，使係統能夠獲取實時動態的實際數據，及時跟蹤生產和考核，實現了預算的過程控製。針對各生產車間不同情況，查找曆史數據或選用同行業先進水平，尋找標杆，測定標杆，找出適合每個生產車間的標杆項，以標杆為參考值進行成本對標管理，今年9月份可控費用降低8.76%。