XXX煤礦不合格項處理管理製度
1 目的
為確保工程建設按質量規範進行和確保工程高質量完成，特製定本製度，對施工全過程中的不合格項進行處理。
2 範圍
凡在施工(包括調試)過程中發生工程施工不符合國家有關01manbetx 、規定，或不符合設計要求，或施工偏差超過質量標準的允許範圍，均列入不合格項處理管理。
3 定義
3.1 不合格:未滿足規範、標準要求，根據施工驗評標準評為不合格項目。
4 相關文件
5 職責
5.1 監理單位
5.1.1 對在施工中發生的不合格項，現場監理人員有權給予口頭通知和文件通知，並有權對不合格項進行處理、停工處理、緊急處理三種方式的處理。
5.2 施工單位
5.2.1 對施工過程中的一般不合格項，施工單位可根據情況自行進行積極的整改。
5.2.2 對施工過程中的由監理單位、公司發出的處理、停工處理、緊急處理的項目，施工單位應按(提出—受理—處理—驗收)的程序進行整改。處理結果送監理單位及公司備案。
6 程序
6.1 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由監理單位、公司提出，通知施工單位或設計代表、供貨商代表處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，進行文件處理，文件處理通知單如附表一。
6.2 屬文件處理通知單的不合格項分以下幾個類別：
6.2.1 礦建、土建、安裝工程的不合格項，處理意見和措施需提交監理單位，相關單位會簽，公司審核，監理單位與公司參加處理後的試驗與驗收，處理結果需交監理單位和公司存檔備案。(A)
6.2.2 影響主要性能或壽命，修複後可以恢複性能的不合格項，處理意見和處理措施需交監理單位和公司審查，報公司領導審批，並存檔備案。(B)
6.2.3 不影響主要性能或壽命，處理後可以正常使用的不合格項，處理意見和處理措施由施工單位審查備案，處理結果交監理單位和公司備案。(C)
6.2.4 一般不用呈報的不合格項：處理後不影響建築物、構築物和設備壽命和使用，不發生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施由施工單位審查備案，處理結果送監理單位備案。(D)
6.3 對不合格項的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種方式。
6.4 不合格項文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，其要求如下：
6.4.1 提出
6.4.1.1 施工單位發現不合格項目，向監理單位、公司提出報告，說明不合格項發生的部位、原因與標準偏差，並提出修複方案的建議。報告最遲在不合格項發生後2日內提出。由監理單位、公司確認後通知有關單位。
6.4..1.2 如不合格項為監理單位和公司發現，由公司或監理單位向有關單位提出不合格項處理問題，並責成有關單位提出建議和改進措施並要求其及時處理。
6.4.1.3 如不合格項為製造廠或設計單位發現，製造廠或設計單位應得到公司或監理單位認可後向有關單位提出不合格項通知單(包括內容、原因及建議處理意見)。
6.4.2 受理
6.4.2.1 受理單位在接到通知單後，應立即提出處理意見，經監理單位、公司、設計單位審核後再組織進行處理。
6.4.2.2 施工單位在收到不合格項通知單後，屬停工處理類別時不得進行下道工序施工。若繼續施工，監理單位或公司有權責令其停工。
6.4.3 處理及驗收
6.4.3.1 處理工作完成後，應填寫處理報告(包括自檢結果)交監理單位、公司驗收,驗收合格後方可安排下道工序施工。
6.5 其他事項
6.5.1 不合格項一般指缺陷處理。當構成02manbetx.com 時，應按質量02manbetx.com 處理規定辦理。
6.5.2 不合格項(不屬設計問題)處理不能代替設計變更通知單。
6.5.3 不合格項屬設計問題時，按設計變更管理。
6.5.4 不合格項增加的費用，按承發包合同有關條款處理，如無規定，由責任方承擔。
6.5.5 處理項目涉及第三方時，在受理欄中必須有第三方的會簽意見。
6.5.6 各有關單位應按月對已發生的不合格項進行統計、03manbetx ,報監理單位和公司。
7 記錄
7.1 當不合格項發出文件處理通知單時，施工單位必須在文件處理通知單上簽字，(見表一)。
7.2 當不合格項處理完畢後，必須填寫整改報驗單，(見表二)。
