XXX煤礦工程竣工驗收管理程序

附錄二：
竣工驗收主要報告編製大綱

　　　1 工程建設管理工作報告
　　　1.1 工程概況。
　　　工程位置、工程布置、主要技術經濟指標、主要建設內容、可研及初設等文件的批複過程等。
　　　1.2 主要項目施工過程及重大問題處理。
　　　主要項目以重要臨建設施的開工完工日期、重大技術問題處理、施工期重大設計變更以及對工程建設有較大影響的事件等。
　　　1.3 項目管理。
　　　1.3.1 機構設置及工作情況。包括建設、勘察、設計、監理、施工單位、上級主管部門、質量監督部門等為工程建設服務的機構設置及工作情況。
　　　1.3.2 主要項目招投標過程。
　　　1.3. 3 工程概算與投資計劃。主要反映批準概算與實際執行情況，年度計劃安排、投資來源及完成情況。
　　　1.3. 4 合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執行結果。
　　　1.3. 5 材料及設備供應。主要反映三材和電力、材料及設備供應對工程建設的影響，工程完成時是否做到“工完料盡場地清”。
　　　1.3.6 價款結算與資金籌措。包括項目法人籌資方式、資金籌措對工程建設的影響、合同價款的結算方法和特殊問題的處理情況、至竣工時有無工程款拖欠情況。
　　　1.4 工程質量。
　　　工程質量管理體係、主要工程質量控製標準、單位工程和分部工程質量數據統計、質量02manbetx.com 處理結果等。
　　　1.5 曆次驗收情況。
　　　 曆次階段和單位工程驗收和遺留問題的處理情況等。
　　　1.6 竣工決算。
　　　列出竣工決算結論、批準設計與實際完成的主要工程量和主要材料消耗量對比、增減原因03manbetx ，以及竣工審計結論等。
　　　1.7 經驗與建議。
　　　1.8 附件。
　　　1.8.1 項目法人的機構設置及主要工作人員情況表。
　　　1.8.2 立項、可研、初設批準文件及調整批準文件。
　　　1.8.3 曆次驗收鑒定書。
　　　1.9 主要圖紙。
　　　如總平麵布置圖、工程位置圖、工程布置圖、主要項目、建築物平麵圖、立麵圖、剖麵圖、電氣總圖、設備總圖等。
　　　2 工程建設大事記
　　　主要記載從項目法人委托設計、報批立項直到竣工驗收過程中對工程建設有較大影響的事件，包括有關批文、上級有關批示、設計重大變化、有關合同協議的簽訂、建設過程中的重要會議、施工期其他重要事件、主要項目的開工和完工情況、曆次驗收等情況。
　　　工程建設大事記可單獨成冊，也可作為“工程建設管理工作報告”的附件。
　　　3 工程施工管理工作報告
　　　3.1 工程概況。
　　　3.2 工程投標。
　　　投標過程，投標書編製原則等。
　　　3.3 施工總布置、總進度和完成的主要工程量。
　　　施工總體布置、施工總進度以及分階段施工進度安排（附施工場地總布置圖和施工總進度表），03manbetx 工程提前或推遲完成的原因；主要項目施工情況等。
　　　3.4 主要施工方法。
　　　施工中采用的主要施工方法及應用於本工程的新技術、新設備、新方法、優化措施和施工科研情況等。
　　　3.5 施工質量管理。
　　　施工質量保證體係及實施情況，質量02manbetx.com 及處理，工程施工質量自檢情況等。
　　　3.6 文明施工與安全生產。
　　　3.7 價款結算與財務管理。
　　　合同價與實際結算價的03manbetx ，盈虧的主要原因等。
　　　3.8 經驗與建議。
　　　3.9 附件。
　　　3.9.1 施工管理機構設置及主要工作人員情況表。
　　　3.9.2 投標時計劃投入的資源與施工實際投入資源情況表。
　　　3.9.3 工程施工管理大事記。
　　　4 工程設計工作報告
　　　4.1 工程概況。
　　　4.2 工程規劃設計要點。
　　　4.3 重大設計變更。
　　　4.4 設計文件質量管理。
　　　4.5 設計為工程建設服務。
　　　4.6 經驗與建議。
　　　4.7 附件。
　　　 1 設計機構設置和主要工作人員情況表。
　　　 2 重大設計變更與原設計對比。
　　　 3 工程設計大事記。
　　　5 工程建設監理工作報告
　　　5.1 工程概況。
　　　5.2 監理規劃（或監理細則）。
　　　監理規劃及監理製度的建立、組織機構的設置、檢測采用的方法和主要設備等。
　　　5.3 監理過程。
　　　主要敘述“四控製”、“兩管理”、“一協調”的情況。
　　　5.4 監理效果。
　　　 對工程投資質量進度控製進行綜合評價。
　　　5.5 經驗與建議。
　　　5.6 附件。
　　　 1 監理機構的設置與主要工作人員情況表。
　　　 2 工程建設監理大事記。
　　　6 生產準備單位工作報告
　　　6.1 工程概況。
　　　6.2 管理單位籌建及參與工程建設情況。
　　　6.3 工程初期運行情況（生產）。
　　　是否達到設計標準，觀測情況，已發揮的效益，出現的問題及原因03manbetx 等。
　　　6.4 對工程建設的建議（生產）。
包括對設計、施工、項目法人的建議（從建設為管理創造條件出發提出建議）。
　　　6.5 運行管理（生產）。
包括人員培訓情況，已接管工程運行維護情況，規章製度建立情況，如何發揮工程效益等。
　　　6.6 附件。
　　　6.6.1 運行管理機構設立的批文。
　　　6.6.2 機構設置情況和主要工作人員情況。
　　　6.6.3 規章製度目錄。
　　　7 工程質量評定報告
　　　7.1 質量評定報告。
　　　7.2 附件。
　　　 1 有關工程項目質量監督人員情況表。
　　　 2 工程建設過程中質量監督意見（書麵材料）彙總。
　　　8 工程竣工驗收申請報告
　　　8.1 工程完成情況。
　　　8.2 驗收條件檢查結果。
　　　8.3 驗收組織準備情況。
　　　8.4 建議驗收時間、地點和參加單位。

XXXX煤礦工程竣工驗收管理程序

　　　1 目的
　　　為了加強工程管理，確保工程質量，使工程竣工驗收管理更規範，做到職責明確，流程清晰，特製定本程序。
　　　2 定義
　　　工程竣工驗收是指在工程項目施工完成且質量合格和資料已移交等條件下由公司主持的工程最後驗收，本竣工驗收管理程序是指礦井竣工總驗收。
　　　3 範圍
　　　適應於基本建設工程項目。
　　　4 職責
　　　4.1 成立竣工驗收委員會，由集團公司、大柳公司、監理和施工單位領導組成。集團公司負責主持竣工驗收。
　　　4.2 施工單位負責編寫竣工驗收申請報告、竣工資料、工程質量保修書和準備有關施工記錄和文件。
　　　4.3 監理單位的職責
　　　4.3.1 負責檢查工程項目的有關竣工驗收報告、文件和記錄。
　　　4.3.2 負責編寫工程項目監理報告。
　　　4.3.3 負責檢查工程質量記錄文件和有關質量的證明文件。
　　　4.3.4 負責整理工程收尾工作及整改項目資料。
　　　4.3.5 負責檢查設計工作報告和監理意見實施情況。
　　　4.4 公司的職責
　　　4.4.1 工程部負責編寫工程建設管理工作報告。
　　　4.4.2 工程部負責審查工程建設的竣工驗收報告、文件和記錄。
　　　4.4.3 工程部負責檢查工程質量記錄文件和有關質量的證明文件。
　　　4.4.4 工程部負責檢查竣工資料是否符合要求，圖紙資料是否齊全完整。
　　　4.5 設計單位的職責
　　　4.5.1 負責編寫工程的設計工作報告，檢查工程建設是否符合設計要求和有關國家標準和規範。
　　　4.5.2 負責整理和確認設計變更等文件。
　　　4.6施工單位職責
　　　4.6.1 負責編製施工管理工作報告。
　　　4.6.2 負責編製竣工圖紙。
　　　4.6.3 礦建工程施工單位負責地質資料編錄。
　　　5 程序
　　　5.1 施工單位提出竣工驗收申請，報監理單位。
　　　5.1.1 竣工驗收應具備以下條件：
　　　5.1.1.1 工程主要建設內容已按批準設計文件內容全部完成。
　　　5.1.1.2 有關竣工驗收報告已準備就緒。
　　　5.2 監理單位負責召集施工、勘察、設計、公司各部門有關人員參加竣工驗收。
　　　5.3 竣工驗收的一般工作程序：
　　　5.3.1 召開預備會，確定竣工驗收工作組成員，成立各專業技術組。
　　　5.3.2.1 召開會議，聽取項目法人、設計、施工、監理、質量監督站等單位的工作報告。
　　　5.3.2.2 看工程聲像、文字資料。
　　　5.3.2.3 分專業技術組工程現場檢查，討論並形成各專業技術組工作報告。
　　　5.3.2.4 竣工驗收委員會聽取和審查各專業技術組工作報告並形成“竣工驗收報告”。
　　　5.3.2.5 編製未完工項目和整改項目清單及完成時間表。
　　　5.4 施工單位按整改項目清單和時間表完成整改項目，並經竣工驗收合格。
　　　5.5 工程部接收資料，並簽署意見。
　　　5.6 按有關結算程序辦理工程方麵的結算手續。
　　　6 附錄
　　　6.1 附錄一：工程竣工驗收簽證書
　　　6.2 附錄二：竣工驗收主要報告編製大綱