貴得金礦業工作程序彙編
貴得金礦業工作程序彙編
貴州貴得金礦業投資管理有限公司
二0一二年六月九日
主 任：白財富
副主任：閆留喜
主 編：張建軍
編 委：鄭望勝 張 棟 郭振武 侯宏波 袁立東
曹先池 張 雲 張小平 盧新國 陳錫友
胡 俠 趙振權 姬小明 張繼洲 王譽潔
校 對：閆 彥
目 錄
目 錄 3
一、調度室工作程序 7
二、安全檢查程序 7
第一節安全檢查準備 7
第二節安全檢查 8
三、信息采集及閉環管理程序 8
(一)、隱患篩選 8
(二)、隱患整改及消號 9
四、培訓工作程序 9
五、02manbetx.com 應急處理管理程序 9
第一節02manbetx.com 應急處理準備 9
第二節02manbetx.com 應急處理 10
第三節02manbetx.com 調查 11
第四節 責任追究 11
六、生產技術部工作程序 11
1、工程質量管理程序： 11
2、編製作業01manbetx 程序： 11
3、編製專項措施程序： 12
4、編製頂板評價程序： 12
5、質量標準化管理程序： 12
7、開展各種會戰活動程序： 12
8、產量、進尺計劃程序： 13
9、生產材料計劃程序： 13
七、地質測量科工作程序 13
一、地質工作程序 13
二、測量工作程序 13
三、防治水工作程序 14
八、材料計劃管理程序 14
九、采麵支護管理程序 14
十、巷道回收程序 14
十一、支護材料收發流程 15
十二、支護材料加工維修程序 15
十三、采煤工作麵通風管理程序 15
第一節 回采工作麵通風方式 15
第二節 采麵回采期間通風管理 15
第三節 采麵結束通風管理 16
十三、掘進工作麵通風管理程序 16
第一節 開工準備 16
第二節 正常掘進期間通風管理 16
第三節 巷道貫通 17
第四節 工程結束 17
十四、防治瓦斯管理程序 17
第一節 采煤工作麵瓦斯管理 17
第二節 掘進工作麵瓦斯管理 18
第三節 獨頭巷道瓦斯管理 18
十五、防滅火管理程序 18
第一節 一般規定 18
第二節 井下火災防治 19
第三節 井下火區管理 19
十六、防治煤塵管理程序 19
第一節 掘進巷道防塵管理 19
第二節 采煤工作麵煤塵管理 20
十七、監測監控管理程序 20
第一節 掘進巷道監控管理 20
第二節 回采工作麵監控管理 20
第三節 監控其他管理規定 20
十八、防塵工工作程序 21
十九、儀器發放工工作程序 21
一、接班 21
二、作業 21
三、交班 21
二十、監測監控工工作程序 22
一、上班 22
二、作業 22
三、下班 22
二十一、監測監控主控值班員工作程序 22
一、接班 22
二、作業 23
三、交班 23
二十二、測風員工作程序 23
一、上班 23
二、作業 23
三、下班 24
二十三、測塵工工作程序 24
一、上班 24
二、作業 24
三、下班 24
二十四、瓦斯檢查員工作程序 24
一、接班 25
二、作業 25
三、交班 25
二十五、風筒工工作程序 25
一、上班 25
二、作業 26
三、下班 26
二十六、通風設施工工作程序 26
一、接班 26
二、作業 26
三、交班 27
二十七、隔爆設施安裝工工作程序 27
一、上班 27
二、作業 27
三、下班 27
二十八、爆破工(放炮員)工作程序 28
一、接班 28
二、作業 28
三、交班 28
二十九、機電運輸科工作程序 28
一、機電工作程序 29
二、運輸工作程序 29
三十、出納崗位工作流程 29
一、現金收付 29
二、銀行存款收付 30
三、工作要求 31
三十一、會計工作程序 32
一、會計分錄： 32
二、記賬 33
三十二、工資管理程序 33
三十三、資金計劃編製程序 34
三十四、人員調配工作程序 34
一、人員管理 34
二、妥善保存員工檔案 34
三十五、工作計劃編製程序 34
三十六、供應科工作程序 35
一、物資供應管理程序 35
二、材料計劃編製程序 35
三、物資到貨驗收程序 35
四、出庫發放程序 36
五、材料會計工作程序 36
三十七、銷煤過磅、開票程序 36
三十八、煤炭定價、銷售、結算程序 37
三十九、民宅搬遷程序 37
四十、民宅丈量程序 38
四十一、秋麥減產補償工作程序 38
四十一、會議組織程序 39
一、中層幹部會議 39
二、礦或係統例會 39
三、大型會議 39
四十二、工作落實程序 40
四十三、信訪工作程序 41
四十四、來客接待程序 41
四十五、外招待報銷程序 42
四十六、檔案借閱程序 42
四十七、保衛科工作程序 42
一、物資進出門管理程序 42
二、治安應急突發事件處理程序 43
三、夜間巡邏工作程序 43
一、調度室工作程序
1、采麵生產調度程序：首先了解生產準備工作，協調生產及運輸環節，如出現影響生產情況，03manbetx 影響生產因素，並監督檢查措施落實。
2、重點工程監控程序：了解各重點工程及施工進度，解決生產施工中遇到的問題，對各重點工程進度進行統計後，報礦領導和集團公司。
3、調度裝備管理程序：安裝調度設備，維護調度設備，確保調度信息暢通。
4、領導跟班、帶班程序：對領導值班、帶班進行安排，統計領導值班、帶班情況，向集團公司彙報
5、事故彙報程序：礦調度室彙報給分公司調度室，再依次彙報以下單位領導：
(1)值班領導;(2)救護隊;(3)總工程師;(4)礦井領導;(5)醫院;(6)安監局;(7)發生事故區隊;(8)有關科室;(9)提升井口;(10)井下運輸。
二、安全檢查程序
第一節 安全檢查準備
一、成立以礦井負責人為組長，管理職能部門及區隊主要負責人為成員的安全檢查領導小組。
二、確定礦井安全檢查的對象、任務、目的。礦井安全檢查的對象是指某一區域或者是某一專業範圍內的人、機、物、環境所存在的安全隱患。安全檢查的主要任務是檢查人、設備、工具生產運轉過程的安全狀況。安全生產檢查的最終目的在於及時發現工作人員的不安全行為並及時糾正，及時發現設備隱患，消除不安全因素，及時發現和彌補管理缺陷，逐步建立現代化安全管理體係，及時發現、總結推廣安全生產先進經驗，貫徹安全生產的方針、政策和法規，最終達到通過檢查消除事故隱患，完善各項規章製度，提高安全管理水平的目的。
三、查閱、掌握有關法規、標準、01manbetx 的要求，了解檢查對象的工藝流程、生產情況、可能出現危險、危害的情況。
四、製定檢查計劃，安排檢查內容、方法、步驟。
五、編寫安全檢查表或檢查提綱，準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。
六、挑選檢察人員並進行必要的分工。
第二節 安全檢查
安全檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量等方式獲取安全信息的過程。
一、訪談。通過與有關人員談話來查安全意識、查規章製度執行情況等。
二、查閱文件和記錄。檢查各類文件、作業01manbetx 、安全措施、責任製度、01manbetx 等是否齊全，是否有效;查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執行。
三、現場觀察。對作業現場的生產設備、安全防護設施、作業環境、人員操作等進行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。
四、儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設備，對在用的設施、設備、器材狀況及作業環境條件等進行測量，以發現隱患。
三、信息采集及閉環管理程序
(一)、隱患篩選
安全副總負責組織有關人員對隱患信息進行篩選，按要求對隱患進行分類，按閉環進行管理。
1、A類隱患需報貴得金公司。
2、B類隱患礦上直接協調解決。
3、C類隱患區隊負責解決。
由安全質量科下發隱患整改通知書，一式三份，施工單位、責任部門、安全質量科各存一份。
(二)、隱患整改及消號
1、責任部門負責製定整改方案及措施，施工單位負責整改，安全監察部負責監督。
2、隱患複查：在隱患整改過程中，施工單位、責任部門負責進行複查，複查結果報安全質量科並簽字。
3、隱患驗收：隱患整改結束，施工單位、責任部門負責進行驗收，驗收結果及時報報安全質量科，並簽字消號。
4、到期未整改完畢，按規定對責任人進行處罰，並重新按程序對隱患進行閉環管理。
四、培訓工作程序
一、每年年初，安全監察部根據上級文件要求，結合本礦實際，製度當年培訓工作計劃。
二、安全監察部在月底計劃會上對下月培訓工作作出預計，造出資金計劃。
三、負責培訓技術員提前將培訓資金借出來，接到上級培訓通知後，培訓技術員將借款交培訓人員，培訓人員打借條將借款領走。
四、培訓技術員提醒培訓人員帶齊有關證件參加培訓。
五、培訓結束，培訓人員兩天時間內將符合財務規定的發票交培訓技術員，發票多出部分退還現金。
六、培訓技術員月底之前將培訓發票及時交財務科進行衝賬。
五、事故應急處理管理程序
第一節 事故應急處理準備
一、成立事故應急處理指揮中心，指揮中心設領導小組，以礦主要負責人為組長，五職礦長為副組長，各部室、區隊主要負責人為成員。
二、指揮中心負責統一協調礦井各單位部門應急事故處理工作，組織製定並實施安全生產事故的應急救援工作，統一調配救援設備、人員、物資、器材，實時啟動救援預案。
三、指揮中心負責組織編製各類應急救援預案，對全公司員工定期進行應急救援相關教育、應急訓練和應急救援演習，通過訓練和演習找出應急預案存在的不足，並予以改進和完善。
四、指揮中心負責與上級救援部門簽訂救護協議，必要的時候請求上級救援部門實施應急救援。
第二節 事故應急處理
一、接警與通知。接到事故報警時，值班領導應迅速、準確的向報警人員詢問事故現場的重要信息，並立即按應急救援預案規定順序通知、召集人員，同時依次上報主管部門。
二、事故應急處理措施。一旦發生安全生產事故，調度室及時通知指揮部，領導小組負責人要根據事故情況及時下達救援命令。
1、采用最快有效傳送方法、通知引導災區受威脅人員迅速撤離。
2、所有井下受災情影響範圍內人員都必須在班長或老工人帶領下，安全有序的撤到安全地點直至地麵。
3、值班領導在領導小組負責人未到來之前負責全權處理事故。
4、如果采取技術措施，應由總工程師擬定周密方案，總指揮作出決定。
5、不論發生任何事故均應迅速查明地點範圍及受威脅人員和事故原因，並有領導小組組長決定是否啟動事故應急救援預案。
6、發生事故後，首先搶救遇難人員及受害人員，防止事故擴大，及時處理事故，組織恢複生產工作。
第三節 事故調查
領導小組在做好現場處理的同時，及時對事故開展調查
一、收集與事故發生有關的所有材料;包括實物取證或者攝影錄像等。
二、采訪事故目擊者及當事人，了解事故發生的原因、經過，做好筆錄。
三、現場采樣、進行監測03manbetx 。
四、對事故造成的經濟損失和環境破壞進行評估。
五、編製上報調查報告。
第四節 責任追究
一、由領導小組組長召集領導小組成員及有關部門，根據事故調查情況對事故進行討論，研究事故處理意見。
二、對事故的任何責任單位，按本礦製定的安全管理有關製度進行處罰，涉及刑事責任的及時移交司法部門處理。
六、生產技術部工作程序
1、工程質量管理程序：
下井檢查采煤、掘進、巷修等各施工地點工程質量→發現問題找跟班負責人處理→升井後下發隱患整改通知書→限期處理問題上台帳→按時落實隱患處理情況→對重大隱患進行罰款並在調度會議上通報。
2、編製作業規程程序：
要求地測科提供地質資料→技術員編寫作業規程→科長審查修改→總工程師組織各有關部門進行會審→會審後報送分公司審批→分公司審批後打印下發給相關部門、區隊→組織幹部職工學習→組織考試→成績登記→補學考試。
3、編製專項措施程序：
技術員到現場察看實際情況→技術員編寫專項技術措施→科長審查修改→科長組織相關部門會審簽字→打印下發給個有關部門、區隊→組織幹部職工學習。
4、編製頂板評價程序：
根據地質資料確定各個施工地點頂板類型→組織各有關部門及礦領導召開評價會議→編寫頂板評價→報領導審批後送分公司→A類頂板要製定安全措施，堅持部長、隊長現場跟班→B類頂板要製定安全措施，堅持部長、隊長現場跟班→C類頂板正常施工→月底進行總結，總結報表總工程師批準後存檔。
5、質量標準化管理程序：
編製季度達標計劃→製定月達標計劃→下井檢查督促達標工作→每月下旬隨礦驗收組進行質量標準化驗收→達不到要求的工程按製度進行處罰。
6、職工規程、措施培訓程序：
下發培訓計劃→按計劃編寫培訓教案→組織培訓→組織考試→成績登記→補考。
7、開展各種會戰活動程序：
編製各種會戰文件，報領導審批→審批後下發各有關部門、區隊→要求各隊製定組織措施→組織幹部職工學習→下井監督、落實現場情況→活動結束後寫出總結下發簡報。
8、產量、進尺計劃程序：
每月底根據工作實際情況編製下月產量、進尺計劃→參加礦計劃會確定產量、進尺計劃→把產量、掘進計劃及工作安排下發各有關部門和采、掘連隊→組織采、掘區隊正規循環作業→完成采、掘計劃。
9、生產材料計劃程序：
1、每月初根據產量、進尺計劃製定本部門材料計劃和資金計劃→報領導進行審批→審批後報送計劃經營科。
2、各區隊材料員根據產量、進尺計劃製定本區隊材料計劃報生產科審批，科長簽字後報送計劃經營科。
七、地質測量科工作程序
一、地質工作程序
1、資料提交 →有關部門提出委托書→總工程師簽字→地測科接受→收集、03manbetx 材料→提出三書、剖麵→科長審提→總工程師簽字→提交有關部門→對比總結。
2、地質問題處理→發現問題→現場收集資料→提出方案→領導彙報。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、測量工作程序
接受任務→審核圖紙→引入起算數據→中腰線及導線標定、延伸→計算成果→上圖→交換圖→提交有關部門→貫通測量→現場標定貫通中腰線→向有關部門下發貫通通知書→巷道貫通→中型→貫通技術總結→貫通台帳→成果台帳→資料整理入檔。
三、防治水工作程序
03manbetx 資料→編製探放水設計、措施→礦總工審批→報局審批→組織實施→現場驗收→合格→不合格→區隊整改再驗收→探水→分析提出恢複掘進通知書→會審→掘進隊進巷→再次驗收→水情消除→總結。
八、材料計劃管理程序
一、審查彙總各隊支護材料計劃。
二、認真審查後報有關領導審批。
三、審批後將計劃報經營科。
四、積極督促落實材料到貨情況。
五、對各隊急用物資進行認真細致調配。
九、采麵支護管理程序
一、認真對工作麵支架、支柱、防冒材料的規格、型號驗清。
二、對支護材料實施掛牌管理。
三、接到整改通知後，及時趕到現場，積極配合整改。
四、整改後按有關規定獎罰。
五、月底及時整理分類，分隊登帳。
十、巷道回收程序
一、積極配合巷道回收，並對頂板評價。
二、認真填寫回收頂板評價表。
三、將有關數據報有關領導批準。
四、認真貫徹落實回收轉巷措施。
五、回收前認真對支護材料驗收。
六、回收期間對材料埋壓數量和數據填寫請示報告。
十一、支護材料收發流程
一、接到到貨通知後，迅速到達現場積極配合驗收。
二、驗收過程中，認真細致核對質量。
三、按規定扣除所驗收材料，並在單據上簽字。
四、做好驗收記錄。
五、根據施工單位提供的有效單據發放。
六、及時整理單據分類分隊登帳。
十二、支護材料加工維修程序
一、支架運到材料庫，由值班人員點驗清楚後入加工車間。
二、由上崗人員認真測量，劃線核對尺寸。
三、經核對好以後碼放整齊在整形車間。
四、上崗人員檢查機器設備完好後，開機加工。
五、加工後檢驗規格，複核標準。
六、按規格、型號碼放整齊。
七、收工後切斷電源，認真做好交接班。
十三、采煤工作麵通風管理程序
第一節 回采工作麵通風方式
一、根據回采工作麵方式，選用采麵通風方式。
二、根據通風方式，計算回采工作麵所需風量，進行配風。
第二節 采麵回采期間通風管理
一、每月底對下月的回采作業區域進行一次瓦斯評價，按照集團公司製定的評價辦法及有關規定進行。
二、根據回采工作麵以下地質情況：
1、頂底板岩性2、地質構造3、瓦斯地質4、水文地質5、煤厚6、煤層瓦斯含量等進行風量調配，保證風量充足或進行瓦斯抽采，保證安全生產。
三、經常檢查采麵的通風設施，保證通風可靠。
四、每旬對工作麵的風量進行測定，根據正常回風流的瓦斯含量進行風量配置。
第三節 采麵結束通風管理
一、安裝局扇進行采麵上、下付巷的支護回撒。
二、采麵開采結束後45天內，必須對采空區進行封閉，設置永久密閉牆。
十三、掘進工作麵通風管理程序
第一節 開工準備
一、按“掘進作業規程”編製通知單對作業規程局部通風
部分進行編製。
二、按照設計要求進行風量配置、局扇選型和風筒選型。
三、局扇安裝位置選址、安裝吊掛和運行調試。
第二節 正常掘進期間通風管理
一、掘進期間，每月底對下月掘進作業區域進行一次瓦斯評價，按照集團公司製定的評價辦法及有關規定進行。
二、掘進期間，風簡按規定續接吊掛，保證迎頭風量充足。
三、巷道掘進過程中，遇老空、老巷、地質構造、斷層及發現瓦斯湧出異常，及時製定安全技術措施，並嚴格貫徹落實。
四、在突出危險區域和突出威脅區掘進時，必須嚴格執行“四位一體”防突措施。
第三節 巷道貫通
一、貫通前製定貫通安全技術措施，兩巷相距20m時，停止一個工作麵作業，做好調整通風係統的準備工作。
二、貫通時，按貫通措施要求，進行施工，保證貫通安全。
三、貫通後，立即調整通風係統，待風流穩定後，方可恢複工作。
第四節 工程結束
一、掘進結束後，拆除風機進行檢修入庫。
二、拆除風筒，整修孔洞，衝洗晾曬入庫。
十四、防治瓦斯管理程序
第一節 采煤工作麵瓦斯管理
一、每月底對下月的回采作業區域進行一次瓦斯評價，按照集團公司製定的評價辦法及有關規定進行。
二、根據回采循環進度和瓦斯地質情況(瓦斯含量、瓦斯壓力和煤層硬度)配置風量，保證風量、風速等符合01manbetx 規定。
三、製定瓦斯超限追查追究分析製度，製定瓦斯異常情況安全技術措施，製定過老巷、老空、鑽場等地點瓦斯管理製度，製定采麵上隅角瓦斯管理方法。
四、製定瓦斯抽放泵和開停製度。
五、嚴格執行煤層注水規定，保證注水效果。
六、在突出危險區和突出威脅區回采時，必須嚴格執行“四位一體”防突措施。
第二節 掘進工作麵瓦斯管理
一、每月底對下月的掘進作業區域進行一次瓦斯評價，按照集團公司製定的評價辦法及有關規定進行。
二、在高瓦斯帶掘進時，必須製定專項技術措施進行施工。
三、在突出危險區和突出威脅區掘進時，必須嚴格執行“四位一體”防突措施。
第三節 獨頭巷道瓦斯管理
一、礦井從采掘生產管理上采取措施，防止瓦斯聚積。
二、製定停風、送電、瓦斯排放的安全技術措施。
三、嚴禁在停風或瓦斯超限的區域作業。
四、臨時停工的地點不得停風，否則斷電並在24小時內封閉完畢。
五、恢複封閉的停工區時，要製定瓦斯排放安全措施，並報上級批準後方可進行排放。
十五、防滅火管理程序
第一節 一般規定
一、礦井必須設地麵消防水池和井下消防管路係統。
二、每隔50m設置一個三通閥門。
三、井下嚴禁使用燈泡和電爐取暖。
四、井下使用電焊、氣焊，要製定安全技術措施並報上級批準。
五、井上、下必須設置消防材料庫，數量必須符合有關規定。
第二節 井下火災防治
一、製定工作麵開切眼後50m和停采線前20m範圍內兩線防止自燃發火技術措施。
二、製定上、下隅角不向采空區漏風技術措施。
三、製定采麵回采率具體指標，並有保證提高回采率的技術措施。
四、製定工作麵出現CO超限或煤炭自燃的緊急措施。
五、製定工作麵結束後，密閉施工具體要求及管理辦法。
第三節 井下火區管理
一、對每一處火區都要按形成的先後順序進行編號，建立管理卡片。
二、永久性防火牆的管理應遵守《煤礦安全規程》第247條規定。
三、啟封已熄滅的火區前，必須製定安全措施，並報上級批準。
十六、防治煤塵管理程序
第一節 掘進巷道防塵管理
一、按巷道設計標準安裝管路，長度、管徑、水壓、水量符合有關規定。
二、掘進巷道的灑塵水管管路敷設緊跟工作麵，每隔50m安一個三通閥門。
三、按規定安裝兩道防塵全斷麵噴霧、轉載點噴霧和隔爆水袋。
四、定期衝洗巷幫。
第二節 采煤工作麵煤塵管理
一、采麵回采前要製定減塵措施、降塵措施、通風除塵和個體防護四大措施。
二、采麵回采前上、下付巷要安裝各兩道全斷麵噴霧、一道隔爆水袋，各轉載點安裝灑水噴頭並堅持使用。
三、采麵使用濕式打眼、水泡泥、煤層注水工序。
十七、監測監控管理程序
第一節 掘進巷道監控管理
一、巷道掘進前，風機安裝必須實行“三專”供電。
二、實行風電和瓦斯電閉鎖裝置。
三、瓦斯傳感器的安裝地點及數量必須符合集團公司的規定。
四、按集團公司的規定設置瓦斯傳感器的報警點、斷電點、複電點及斷電範圍。
第二節 回采工作麵監控管理
一、采煤工作麵開工前按集團公司規定在采麵上付巷安設瓦斯傳感器，傳感器的安設數量、地點應符含集團公司有關規定。
二、按集團公司的規定設置瓦斯傳感器的報警點、斷電點、複電點及斷電範圍。
第三節 監控其他管理規定
一、製定瓦斯傳感器日常管理製度。
二、瓦斯傳感器每7天用標準氣樣和空氣調校一次。
三、對機電硐室、礦井總回按規定設置CO、溫度、風速傳感器。
十八、防塵工工作程序
一、下井進入工作地點。
二、驗收管路。
三、驗收鑽孔質量。
四、驗收隔爆棚。
五、驗收水幕。
六、驗收巷道灑水。
七、問題的處理。
八、上井填寫記錄及彙報。
十九、儀器發放工工作程序
一、接班
1、進入工作地點
2、詢問工作情況、清點儀器及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續
二、作業
1、作業前的準備
2、發放儀器
3、回收儀器
三、交班
1、交班前準備
2、向接班人彙報
3、現場檢查
4、問題處理
5、履行交接班手續
二十、監測監控工工作程序
一、上班
1、準時進入工作地點。
2、檢查整理作業現場
二、作業
1、作業前準備
2、監測監控設備安裝
3、監測監控設備的維護
三、下班
清理作業現場
二十一、監測監控主控值班員工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問上班工作情況
3、檢查設備運行狀況
4、問題的處理
5、履行手續
二、作業
1、設備巡檢
2、係統維護
3、報表打印
三、交班
1、下班前準備
2、向接班人介紹情況
3、現場檢查
4、問題處理
5、交班
6、下班
二十二、測風員工作程序
一、上班
1、班前準備
2、進入工作地點
二、作業
1、選擇測風站
2、選擇風表
3、測風、溫度、瓦斯及二氧化碳
4、測後的作業
5、特殊問題處理
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及彙報
二十三、測塵工工作程序
一、上班
1、進入工作地點
二、作業
1、井上作業
(1)采樣器檢查
(2)采樣盒檢查
(3)分析天平檢查
2、井下作業
(1)選擇測點
(2)采樣
(3)采樣後的作業
3、采樣稱量，計算記錄
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及彙報
二十四、瓦斯檢查員工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續
二、作業
1、瓦檢儀換氣
2、瓦斯檢查
3、二氧化碳檢查
4、檢查後的作業
5、特殊問題的處理
三、交班
1、向接班人交待本班情況
2、接受接班人現場檢查
3、問題的處理
4、履行交班手續
5、下班
二十五、風筒工工作程序
一、上班
1、作業前的準備
二、作業
1、作業
2、特殊問題的處理
三、下班
1、井下行走
2、班後上井及彙報
二十六、通風設施工工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況
3、現場檢查
4、問題的處理
5、履行手續
二、作業
1、接受任務及作業前準備
2、建築永久通風設施
(1)回棚
(2)開幫拉底
(3)砌牆
(4)立門框
(5)上風門
(6)工程收尾
3、建築臨時通風設施
(1)備料
(2)建木板牆
(3)建臨時風門
4、調節風窗安裝
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準備與自查
2、向接班人彙報
3、接受接班人現場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續
6、下班
二十七、隔爆設施安裝工工作程序
一、上班
1、作業前的準備
二、作業
1、框架固定
2、安放水袋
3、安裝水槽托架托鉤
4、安放水槽
5、作業收尾
三、下班
1、井下行走
2、上井彙報及填寫記錄
二十八、爆破工(放炮員)工作程序
一、接班
1、進入接班地點
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、現場檢查
4、問題的處理
5、履行手續
二、作業
1、起爆前準備
2、裝藥
3、起爆
4、起爆後作業
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準備
2、向接班人彙報
3、接受接班人現場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續
6、下班
二十九、機電運輸科工作程序
一、機電工作程序
1、接受任務→計算整定方案→安裝設備→現場驗收→合格→不合格→區隊整改再驗收。
2、檢查問題→下達整改通知→編製整改意見、措施→整改時間→區隊接受任務→製定整改方案、時間→落實→合格→不合格→繼續整改再檢查。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、運輸工作程序
1、檢查問題→下達整改通知→編製整改意見、措施→整改時間→區隊接受任務→製定整改方案、時間→落實→合格→不合格→繼續整改→聽取職工合理化建議並推廣運用→資料整理入檔。
2、收集資料→整理→上圖、上賬。
三十、出納崗位工作流程
一、現金收付
1、收現
根據會計開具的收據(銷售會計開具的發票)收款→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名→在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章→將收據第②聯(或發票聯)給交款人→憑記賬聯登記現金流水賬→登記票據傳遞登記本→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收製證
注：原則上隻有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，後加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
2、付現
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證是否一致→檢查並督促領款人簽名→據記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章→登記現金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗複核
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃提取現金→安全妥善保管現金、準確支付現金→及時盤點現金→下午庫存現金餘額送存銀行
注：(1)下午下班後，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對餘額。
二、銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、彙票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據→將第一聯與回執粘貼在一起→在微機中編製回款登記表並共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、彙票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據傳遞登記本→相關崗位
2、銀付
(1)日常性業務款項
根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核)審核調節表中無該部門前期未報賬款項→開具支票(彙票、電彙)→登記支票使用登記本→將支票、彙票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉賬”圖章→登記單據傳遞登記本→傳相關崗位製證。
注：
①開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
②開出的支票(彙票、電彙)收款單位名稱應與合同、發票一致。
③有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
④每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入銀行，並按時從工行將工資款劃入所屬銀行。
⑤打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
(2)交稅
①完稅：收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進單。
② 進稅卡：憑稅務崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單→交送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務崗位編製憑證。
③從稅卡交稅：收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務崗位編製憑證。
3、及時將各銀行對賬單交內審崗編製銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
4、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，隨時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。
5、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
三、工作要求
1、熟悉公司各類財務管理製度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、隨時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
三十一、會計工作程序
一、會計分錄：
一次性做可根據原始憑證以下順序分類，一一完成，平時做也是可據這些分類做好分別存放。
1、銷售類：
(1)銷售收入
(2)采購支出
(3)成本結轉(大項或單純的特殊情況，可明確單項的成本)
(4)營業外收入和支出
2、各種綜合費用：各項零星費用以及不需待攤的和需要預提的雜費。
3、直接成本類：
(1)商業類銷售商品的進貨成本按特定的方法結轉，
(2)工業類材料成本按特定的方法結轉。
(3)其它類按不同行業規定合理的進行成本結轉。
4、往來賬類：與外單位資金來往中形成的債權債務關係。購貨方單位和銷貨方單位。
5、做丁字型賬戶：把以上所有分錄記錄轉為丁字型賬戶後計算出合計數，測算借貸平衡。
6、補充會計分錄：
(1)結轉成本類：在已建立的丁字型賬戶並合計取得測算平衡後，將1、2、3合計數進行合理的分配和結轉最後衝轉利潤，① 銷售收入與成本結轉利潤 ②費用結轉利潤
(2)其他類(利潤分配和分紅)：根據已確定的利潤總額進行規則計算確定數字後進行結轉(稅金問題比較複雜，要根據稅種不同或在費用或在銷售或在利潤環節進行)。
7、做記賬憑證彙總表：把丁字型帳賬上所有賬戶合計數按借貸方過渡到彙總表上，進行平衡測算。
二、記賬
1、明細賬：把會計分錄每一份按相應科目記入相應的明細賬簿並進行合計和累計。
2、總賬：按彙總表上的數據過渡總賬。
3、明細賬與總賬進行測算是否相符。
三、報表：
1、資金平衡表：根據總賬的年初數和期末數入表。
2、利潤：根據丁字式賬中有關數字計算結轉。
四、對賬：會計與出納的現金與銀行存款的結餘數和總賬要一樣。
五、財務分析報告：根據報表及相關明細賬做必要的指標數據，提供並反饋到管理決策。
三十二、工資管理程序
一、每月下旬根據生產計劃編製下月工資計劃，編製完成交領導審核後，轉資金計劃員。
二、每月底組織有關科室、隊，根據當月下達的安全生產計劃，對當月發生的采煤工作麵推進度、煤岩巷進尺、巷道擴修進尺及其它工程進行實地拉尺驗收。
三、根據各單位上月實際完成的工作量、工作表現，按照簽訂的工資單價、定員包幹工資總額，以及應扣除的房租、罰款等，以工資計算單的形式，核算工資額並通知各單位結算工資。
四、對照(工資冊與職工花名冊對照、出勤工日與礦考勤對照、工資計算與礦工資分配辦法對照)對各單位工資冊審核無誤後，轉交財務科。
五、建立健全各類工資報表、分析，經領導審核後妥善工資檔案。
三十三、資金計劃編製程序
一、根據工作計劃，通知各係統、各科室整理彙編資金計劃。
二、各係統、各科室彙編、整理後遞交經營科彙總編製。
三、經礦領導審批、修改。
四、報總公司審批。
五、經總公司審批後，各係統、各部門應嚴格執行。
三十四、人員調配工作程序
一、人員管理
1、科室
以與礦簽訂合同的定員為準，科室負責人無權增加、減少人員。因特殊原因需增減人員時，必須報請總經理，由總經理組織會議，集體研究通過。
2、區隊
(1)區隊建製成立後，必須編製花名冊，對現有人員按照姓名、工種、住址、身份證號等逐人登記，根據花名冊每人與礦簽訂勞動合同。
(2)因特殊原因需增減人員時(采掘麵搬遷等)，由隊寫出申請，報勞資部門，辦理工種變動，人員調動手續。主要工種(主副井絞車司機、配電工、壓風機司機、鍋爐工、電鉗工)需經總經理會議通過方可調動。
二、妥善保存員工檔案
每月底對各單位人數進行核實、彙總後，報領導審核。
三十五、工作計劃編製程序
一、每月下旬通知各係統、各科編製下一月的工作計劃。
二、工作計劃編製後，遞交經營科整理。
三、經礦務會研究決定後整理彙編。
四、遞交總部審批。
五、審批後下發各係統、各部門。
三十六、供應科工作程序
一、物資供應管理程序
材料計劃編製→報送經營科審核→采購到貨→組織驗收→入庫管理→出庫發放→會計管理→手續單據報送財務科→月耗情況分析報送。
二、材料計劃編製程序
業務部門報月材料使用計劃→供應科結合月生產計劃審核→編製全礦材料使用購進計劃→報經營科審核→批複後計劃生效。
各業務部門按照材料費承包指標，結合本月生產任務，編製單位材料使用計劃，由隊材料員按照規定時間報送供應科。供應科結合月生產計劃進行審核後報送經營科，由經營科審核批複後反饋給供應科，材料計劃開始生效。
三、物資到貨驗收程序
物資到貨→供應科院內現場驗收→通知技術科、支護科、經營科及業務部門到場→進行嚴格驗收後簽字→入庫。
所有到貨物資，必須到供應科驗收，由供應科驗收管理人員通知支護科、經營科、生產科、業務部門等到現場共同進行驗收，驗收無誤後參加驗收人員在驗收單上簽字後入庫管理。
四、出庫發放程序
使用單位按計劃開具領料單→使用單位領導簽字批準→供應科庫管員核準登記→出庫。
業務部門依照計劃開具領料單，經部門負責人或主管領導簽字後，交供應科倉庫管理人員核準記賬，該交舊料的辦理交舊手續後才可發料。領用職工勞保時，需到經營科辦理職工在崗證明。領用固定資產、專項工程、支護材料分別加蓋項目章或簽字，增補計劃材料必須由總經理簽字批準後才可發放。
五、材料會計工作程序
保管員報告出入庫單據→會計辦理材料手續→市場調查價格→月作出材料結算表→經供應科、經營科主管領導簽字審核→財務科結算。
會計接納保管員報送的出入庫單據，結合計劃價格確定材料價格，對沒有參照計劃價格的材料作出市場調查表，報科進行市場調查後確定其價格進行上賬，月做出材料結算表。經供應科審核報送經營科審核，經主管領導簽字報送財務科，由財務科辦理結算手續。
三十七、銷煤過磅、開票程序
一、進場車廂必須先交出序列排號牌，監督複核員收到牌後查驗車牌號、水箱、車輛停放磅板位置，檢查司機室，確認司機遠離磅板後方可稱車皮重量，此時允許車輛進入煤場裝煤。
二、出場車輛必須把裝煤或碴的露出車廂部分平整好，灑勻水，蓋上篷布再瀝水後才能上磅。
三、車輛過磅必須停在磅板中間，司機下車報車牌號，複核監督員查看車輛是否符合過磅要求，再查看車輛水箱是否放過水，如發現有放水跡象嚴謹過磅或至少加重500公斤以上重量後方可過磅。
四、過磅時開票員認真核對過磅車輛車牌號和皮重、毛重，複核監督員與開票員核算一致後按用戶名的交款通知單開票。
五、開票員開具的隨車單必須有司機簽字 ，必須有代表客戶發煤的人簽字。
六、隨車檢查票據必須有編號，有開票員簽字，有監督複核員簽字。確認手續完備後。車輛方可出場。
三十八、煤炭定價、銷售、結算程序
一、煤炭定價由煤炭運銷管理領導組織召開定價會，每月25日-28日定下月售價、計劃，特殊情況隨時采取定價措施。
二、定價後通知用戶或在礦的購煤戶，洽談銷售價格。一般應按照比計劃價格高出10—20%的銷售價，以考慮售價的整體平衡及運輸方式等問題，
三、用戶按談好的銷售價格提前5—10天(價高也可當天繳款當天運煤辦法)繳款，安排運煤時間。
四、客戶必須先繳款後供貨，煤款一律交總部財務。
五、用戶拿到繳款憑據後，到負責煤場管理人員處登記安排裝煤時間和車輛安排。
三十九、民宅搬遷程序
一、根據生產部門的生產安排，在接到生產工作麵平地井下對照圖後，工農辦要先到工作麵沉陷區所能波及的村莊中排查清楚所屬村、鎮的管下屬地、村組名稱、民宅的大約戶數和居住人口。
二、依據生產、地質部門給出的沉陷線，調查每個生產組(自然村名)能否波及部分或全部，及時給領導反映情況，做出整體搬遷或部門搬遷決定，並與村幹部結合找新址，準備搬遷。
三、根據工作麵的推進情況，及時與村鎮幹部進入民宅了解，查看民宅變化情況，及時做出先外租或時直接搬遷，杜絕發生意外情況。
四、在與鎮、村、組的充分討論後，確定新址，辦理新址用地手續，拿到批文後，對新址進行四通一平測量計算(生活用水通、照明電通、道路通、汙水外排通、民宅建房土地平整)，並對新址內的墳、樹、井等附屬物進行清點、上冊，通過對四通一平的測算，與鄉鎮、村組人員協商一致後，製定相關協議，開展工作。
五、協同鄉鎮村組幹部一起對波及的村組民宅進行丈量造冊，名留冊底。按照統一的文件進行測算，然後與鎮工作人員核對測算結果，力求統一。
六、通知村組幹部帶領村民來礦對自己的民宅財產核算進行認證簽字，如有問題，應通知鎮村幹部，進行確認、修改，力求準確，盡量杜絕遺留問題。
七、在村民都已確認完畢後及時給公司領導彙報，整個情況，村、組名稱、戶數、人數、總資金數，在得到批準後，協同鄉鎮、村組幹部、製定民宅補償搬遷協議。
八、協議完成後，依據鄉鎮、村領導的安排，將資金按月分批 支付給村或鄉財務，由鄉鎮村組具體負責時統一進行新農村建設或分到名戶自行建設。
九、民宅搬遷後與鄉鎮村幹部一起對老宅進行複耕測量計算統一後，鑒定協議分批支付資金，工農辦隨時觀察複耕進展情況，及時支付資金，盡早完成複耕工作，做到占補平衡，力保土地政策的執行。
四十、民宅丈量程序
一、若礦內經研究決定對民宅進行丈量後，首先要及時與鄉鎮、村組幹部積極溝通後充分協商。
二、在意見基本統一後，公司組織工農辦、財務、計劃等部門人員及鄉鎮村組人員一起進入民宅進行丈量。
三、工農辦人員做好記錄，記錄的內容有：項目、頁數、戶主姓名、農戶莊子基本外貿特征，每戶戶主確認簽字後，參加人員要簽字，由工農辦保存原始記錄。
四、丈量完畢後與鄉鎮、村組記錄進行核對，盡量避免誤差。
四十一、秋麥減產補償工作程序
一、在村民基本完成秋麥收割後，對部分沉陷區出現嚴重變化，影響收成的土地進行丈量測算。
二、在村組幹部提出要求時，工農辦及時通知財務、計劃等部門派人參加，實地丈量，做好記錄，能當時協商決定的現場決定，對當時不能現場協商決定的農戶，回礦計算，並與村幹部結合做工作，合理補償。
三、對沉陷後形成積水，不能耕種的土地，常年包賠的土地，要每年觀察兩次以上，發現變化及時調整麵積基數。
四十一、會議組織程序
一、中層幹部會議
由指定部門負責，接到礦領導召開會議通知後，按照會議性質、應參加單位或人員，由辦指定部門通知與會人員參加會議的時間、地點，由會議負責部門協調會場布置及會務安排，抽調指派人員為會議提供服務，並根據領導要求和會議需要，確定會議是否安排秘書做會議記錄，及是否安排錄像、照相。按領導安排整理、印發會議紀要。會議結束後，由會議負責部門抽調指派人員清理會場。
二、礦或係統例會
1、由牽頭或主管部門負責會議籌備及安排。
2、由牽頭部門根據領導要求，做好會議內容籌備。
3、主管業務部門負責與會人員點名記錄。
4、整理會議簡報並上報。
5、會議結束，清理會場。
三、大型會議
1、會議準備
綜合辦在接到會議通知後，由辦公室主任根據會議性質、時間、內容、級別和會議規格，統籌安排，確定會議議程、主持人、發言次序，打印正式文稿，發給與會領導，由辦事員通知相關單位或參加人員會議的時間、地點，秘書按領導要求，做會議的文字材料準備;
2、會務安排
會議開始前2天，通知有關人員做會議照相、攝像準備，聯係製作會議所需橫幅、標語，購置各項會議所需物品，抽調、指定人員為會議提供服務，通知保衛科在會議當天采取相應的安保措施;
3、會場布置
根據會議的性質、規格、級別，綜合辦協調有關單位於會議前一天，安排會場清潔整理工作，於會議開始前2個小時，完成桌椅擺放、橫幅更換和音響、燈光調試等;
4、會議服務
在會議開始前30分鍾，會議服務人員、保安、音響、燈光師、錄像、攝影師等到會議現場報到，由服務人員為出席會議領導引導至指定席位就座，並在會議期間及時補充茶水，音響、燈光師保持會議現場燈光、音響工作正常，效果良好，不出現失誤。錄像、攝影師對會議進行全程攝錄，保衛科采取相應安保措施，禁止與會議無關人員入內，維持良好會場秩序;
5、會議結束
會議結束後，保安維持退場秩序，全部退場後，綜合辦協調物業公司等單位做會議收尾工作，清理會議現場，秘書接領導要求和會議需要，及時整理出會議紀要或通訊。
四十二、工作落實程序
一、礦領導指定某項工作落實人或礦務會議通過某項決議、決策後，由綜合辦對工作部署、安排情況及落實時間進行具體監督。
二、綜合辦根據礦領導或礦務會議研究指定的工作負責單位或個人，做原始記錄。
三、在某項工作落實規定的時間內，綜合辦對工作的進展情況進行督促檢查。若負責此項工作的單位或個人認為接受的工作已經完成，得到落實，或已階段性完成和落實，可通知綜合辦對此項工作的落實情況進行檢查。
四、按通知後，綜合辦組織有關部門對工作的落實情況進行驗收，視為此項工作已得到有效落實或沒有落實，並按有關規定執行。
四十三、信訪工作程序
一、受理、登記。對來訪者、信訪人員應熱情禮貌地接待，並對來訪人員的基本情況作認真詳盡記錄。
二、調查處理。要查清事實，並加以分析、研究，得出處理辦法。
三、交辦、轉辦。對一些信訪事宜不便或不能處理的，應交辦或轉辦給相關部門處理。
四、回告，結訪。對所處理信訪事項的結果應及時回告給信訪人員，結束本次信訪工作。
四十四、來客接待程序
一、綜合辦具體負責公司的各項公務接待事務。
二、以各部門、係統為主接待的客人，若需總經理接待，應提前與辦公室聯係。
三、接待標準
1、一般標準：早餐：5元/人中晚餐10元/人
2、接待重要貴賓、上級重要領導，按特殊要求處理。
四、部門接待
各部門、係統的相關業務單位接待，由辦公室辦事員開具派餐單，係統領導簽字審批後，辦公室安排通知餐廳接待的用餐標準、規格、人數、時間，辦公室保留派餐單作為接待用餐結算憑據。
五、會議接待
由調度室、綜合辦負責會議接待工作，接到會議接待通知後在會議開始1小時前，按接待標準、規格進行會場布置、會務籌備工作，並抽調指定人員為會議提供服務，上級重要貴賓、重要領導按領導要求接待。
四十五、外招待報銷程序
一、外餐招待必須經總經理批準。
二、招待後，由經辦人將報銷正規票據交辦公室粘貼。
三、經辦人在報銷單上簽字。
四、主管礦長在報銷單上簽字。
五、辦公室主任審核其招待經費是否超支後，簽字。
六、總經理簽字。
七、由辦公室辦事員到財務科結帳。
八、辦公室辦事員將報銷款項交給辦公室。
四十六、檔案借閱程序
一、借閱檔案時，必須認真填表、登記，辦理借閱手續，注明歸還時間，管理員按檔案管理製度要求由相關領導審批。
二、借出檔案前，檢查被借檔案是否完整，確保完整後方可借出。
三、借出檔案按登記的借閱期限收回。
四、接收歸還檔案時，檢查檔案是否完整。
五、確認完整後注銷借閱程序，放回原處。
四十七、保衛科工作程序
一、物資進出門管理程序
1、對車輛的進出要仔細查看詢問，外出物資時如果沒有出門證堅決不予放行，有出門證後門衛要仔細驗看與出門證相符的物資才予入行。
2、上崗時對外來人員要主動詢問，要求登記，如果是要見領導，要打電話，領導同意後才可進門。
3、每月抽3天時間由隊長帶領在正門嚴查職工有沒有戴公司胸卡，新來職工由部門領導認接後方能進入，如遇職工拒查胸卡由門衛按公司製度對其處罰。
二、治安應急突發事件處理程序
礦內如遇突發刑事、治安事件，要第一時間上報科長。科長應立即趕往現場，問明情況，果斷處置，並及時向公司領導彙報，必要時撥打110。
三、夜間巡邏工作程序
1、夜間由隊長帶領保衛人員巡邏，巡邏至少5次，重點巡邏鍋爐房到炸藥庫地帶。如遇可疑人員應主動上前詢問，遇到重要情況及時向科長彙報。
2、每月要在平地各個發放滅火器和要害部位重點檢查2次，滅火器每年統一檢查更新。
