邱集煤礦：因利治權，創新植入型風險防控管理流程框架
為深入推進黨風廉政建設，把崗位廉潔風險防控機製落地抓穩，邱集煤礦礦黨委提出“主動變革、有效推進、製度保障”的指導思想，全力為踐行“六大攻堅戰”、實現突圍自救掃除管理障礙。礦紀委在總結風險防控工作經驗的基礎上，借鑒了“風險管理”理論和“PDCA”質量管理體係，把內控風險機製有效植入礦井各類業務管理，利用業務項目的“流程、標準、責任、考核”標準化建設，形成了主動型的風險防控係統。它以“防範項目風險、規範流程秩序，提高管理質量”為出發點，梳理涉及礦井各項工作的管理項目，形成流程管理單元，03manbetx 每個單元的管理流程，繪製自始至終的管理流程圖，建立流程中每個節點的管理標準，對應責任，落實過程考核。把個體單元綜合起來，形成礦井全方位、全層麵的“框架”管理組合，突出流程節點的標準和製度執行的監督考核，實現項目風險的能控、好控。
（一）牧事取楗，力求把風險管理框架落地抓牢
1.解決認識的關鍵。2013年，紀委牽頭多次召開專題會議，一是講清困難形勢下開展反腐倡廉工作，對權力運行實施有效監督，目的是提前做好預防和警示工作，防止權力運行出軌，也是對幹部政治生命、個人聲譽和形象的關愛和保護。二是講清推進流程框架是規範管理秩序、提高管理質量的必要手段，落實“流程框架”是一種積極態度的自我變革，是優化流程、實現製度“管人、管事、管權”的重要法寶。通過思想宣貫，把幹部職工的思想和行動統一到積極推進“流程框架”工作上來，使推進過程更加流暢。
2.梳理流程的關鍵。通過多層麵、多領域和多環節收集風險信息，分層次界定風險類別，把礦井各項管理工作按照“安全生產、經營管理、黨群工作”三大模塊進行係統分解，對三大模塊所有業務類別進行全麵清理，逐項盤點，編製安全生產項目管理目錄8大類111項；經營管理項目管理目錄9大項；黨群工作8大類21大項。結合質量風險防控體係，對三大模塊所有項目業務流程運行現狀進行03manbetx ，深入了解風險管控的需要，找出現行業務流程運行中的問題，03manbetx 優化及可改進性，對每一項業務運行建立嚴謹科學、能夠有效把控的“端到端”的標準流程。
3.建章立製的關鍵。依據項目風險流程框架管理模式，明確了各個項目流程和節點的對應製度標準，對一些在實際工作中操作性不強的製度，完善修改；同時對照項目流程陣管理實施情況，查找製度盲點，充實項目細則，切實發揮各項製度的規範性、強製性、導向性作用。
4.考核監督的關鍵。在流程運行過程中，人的因素決定著流程運行的質量。在流程的每個節點都明確了誰是執行者，誰是監督考核者，考核者相對執行者上調一級，保障了層級管理的次序性。同時每個節點相對應的製度標準既作為執行的準則，同時又作為考核的依據，保障了執行與考核的統一性。礦級領導對各分管項目責任單位采取定期專項“約談”製度，對出現的苗頭性和傾向性問題進行會診，對業務運行的“關鍵點”，內部管理的“薄弱點”，問題易發的“風險點”有的放矢、對症下藥，努力把“風險點”轉化為“安全點”。
（二）全麵推進，流程框架融入安全生產經營工作
任何一項改革，如果脫離了工作實際，接不到“地氣”，那就是“牆上畫虎”、“無根之苗”。邱集煤礦把流程框架管理模式作為規範安全生產、經營管理、黨群建設等工作程序和標準的統一工具，使流程框架全麵覆蓋各項工作，滲透到礦井各項建設的每一個層位。
1.安全生產再造“流程陣型”管理。安全生產是各項工作的根本和基礎。現有的“精細管理”、“雙向製約”、“分片管理”和“績效考核”已經在管理的各個層位發揮了作用，但管理布局較分散，不利於統一執行，給標準化建設帶來一定的困難。我們利用風險流程框架把礦井安全管理按照“調度指揮、生產技術、安全監督、一通三防、防治水、機電運輸、教育培訓、區隊管理”八大模塊進行分解，按照“礦井為體、科室（區隊）為麵、流程為線”的立體管控模式，大到生產係統設計，小到驗電、耙裝、接線等每一個具體的環節和工序，都以流程管控的模式管理，形成了較為係統的“流程陣”管理模式，在安全生產管理中發揮了重要的作用。
2.重點項目形成可控“捆綁模式”。涉及到工程建設、勞動用工、資金運用等方麵的風險管理工作，是預防腐敗的重點，也是廉潔風險防控工作的重心。根據集團公司“項目化管理、信息化監督、製度化防控、規範化用權、常態化落實”的工作機製要求，我們把容易產生腐敗或存在較大風險的“資金運用、幹部選拔聘用、工程建設、勞動用工、招投標、地材物資采購、廢舊物資處理、機電設備外委維修、安全罰款處理、煤場管理”是十項重點管理項目實施“風險立項”，貼上風險項目的標簽，利用風險流程框架模式加強管控。特別針對各個項目的運用流程和製度監督上，形成“主管部門組織、多部門參與、分管領導盯靠、責任共擔”的捆綁模式，力求人人擔責、製度約束，使項目風險控得住、抓得牢。
3.黨群工作融入中心建設工作。黨群建設是關係到企業和諧發展、人心向背的核心工作。在以往的黨群工作中，往往“就活動推活動”、“以會議落實會議”，並且工作人員對相關的業務知識和運行程序掌握不足，在工作標準把握上相對模糊。針對這一實際情況，我們利用流程框架工具，組織黨群工作部相關人員把黨群工作細化項目，03manbetx 每一項工作的核心要點、組織實施和實現目標，把健全完善製度放在重要位置，建立完善了《黨委會議事規則》、《“三重一大”集體決策製度》等各項決策製度9項；完善了《“三會一課”管理方案》、《黨員納新的管理規定》、《區科級後備幹部工作暫行規定》等運行製度8項；修訂了《黨風廉政建設責任製實施細則》、《關於實行礦務公開、加強民主監督、民主管理的意見》等監督製度6項。同時，每周五晚上作為黨群部門和各單位支部書記的“補課”學習日，開辦“黨群工作微講堂”，從提高業務能力入手，加強黨建工作學習，使黨群工作者認真領會黨建工作精神，掌握了具體的工作方法，實現了迅速提高。
（三） 力求實效，礦井廉潔生產力得到進一步解放
安全、科技是生產力，但從懲防體係的角度分析，廉潔更有生產力。隻有礦井各級人員牢固樹立廉潔意識，管理模式能夠實現對職權運行的有效管控，那麼廉潔風險防控機製就能夠實實在在的發揮作用，為礦井安全和諧發展保駕護航。邱集煤礦流程框架管理模式運行以來，取得效果明顯：
1.管理秩序得到進一步規範。流程框架管理打破了傳統煤礦風險管理的多層位交叉、體係繁雜的模式，管理層次得到進一步理順,更加清晰和簡潔，形成了部門職能、執行標準、責任落實、監督考核的線性管理，各項目運行的方向性和目標性得到明確, 逐步建立和完善了新的風險防控秩序，使高效化管理得到全麵深入推進。同時，風險流程框架把監督考核作為管理過程的“雙刃劍”，對責任主體進行全麵考核，把執行標準、過程控製、執行結果作為考核的三大內容，從而使流程管理者務實不務虛，改變原來靠主觀經驗和個人判斷來解決問題，有效避免了管理風險，直接促進提升了礦井風險防控管理質量。
2.防控重點得到進一步突出。重點項目捆綁模式實現了風險防控管理工作從“宏觀”到“局部”，從“重要”向“關鍵”，從“過程”向“環節”的延伸，財務、審計、物管、煤質、工資、總務等部門根據項目流程框架管理模式，對單位內部的職權運行流程再次細化，再建流程65項，重新修訂製度16項，形成了“權力高度透明、流程日趨優化、製度規範適用、管理動態科學”的風險防控長效機製。
3.創新能力得到進一步激活。通過風險流程框架的運行實踐，打開了各項管理工作如何創新思考的“任督二脈”。黨群、政工部門改變了對政工工作“虛活虛幹”、“上行下效”的思維定式，明析了政工工作如何改進、如何思考的方法和思路。邱集煤礦黨委對2014年的黨建要點指出：要再尋方法，以融入中心為出發點，爭取再出1-2個新亮點，激活黨群工作活力。
4.廉潔生產力得到進一步提升。流程框架實施以來，管理風險被關進“標準化控製”的籠子，領導班子積極踐行黨的群眾路線實踐教育活動，認真遵守“八項規定”和黨的紀律；管理人員認真履職守則，主動規避風險，廉潔自控能力和安全自控能力得到全麵提升，沒有出現任何違法違紀行為，礦井風清氣正、廉潔高效，給各項工作提供了堅實的保障。同時，礦井安全基礎得到進一步夯實，礦井核心競爭能力得到進一步增強。
