清潔能源基地不合格項處理管理製度

清潔能源基地不合格項處理管理製度
第一章 總則
第一條 為了對工程現場施工過程中出現的不合格(不符合)進行有效的控製，防止不合格的非預期使用，特製訂本製度。
第二章 適用範圍
第二條 本製度適用於清潔能源基地EPC總承包工程建設過程中各供方的產品/服務不滿足規定的要求時控製，主要範圍如下：(但不限於)
（一）設計文件不符合國家和行業設計規範、施工規範以及國內外設備資料要求的項目。
（二） 施工過程（包括調試）中，不符合技術01manbetx 01manbetx 、工藝要求或不符合設計文件要求的項目。
（三）據施工驗評標準評為不合格的項目。
（四）安裝設備、原材料等，不符合技術規範要求或合同要求的項目。
（五）運行中沒有按技術01manbetx 使用的項目。
第三章 執行程序
第三條 不合格項目內容
（一） 安裝設備、原材料等，不符合技術規範要求或試運行中沒有按技術01manbetx 使用的項目。
（二） 凡是施工過程（包括調試）中，不符合技術01manbetx 01manbetx 、工藝要求；不符合設計文件要求的項目。
（三） 凡是設計文件不符合國家和行業設計規範、施工規範以及國內外設備資料要求的項目。
（四） 根據施工驗評標準評為不合格的項目。
第四條 不合格項目分類
（一） 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由清潔能源基地工程技術部、項目監理單位提出，通知受理單位質檢部門或總承包商代表、設備製造商（含外方）代表處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，應進行文件通知處理，不合格項通知單見附表。
（二） 屬文件處理通知單的不合格項分以下幾個類別：
A—土建、安裝接口的不合格項，處理意見和措施需提交項目監理單位和清潔能源基地工程技術部審查，相關單位會簽，項目監理單位與清潔能源基地工程技術部參加處理後的試驗與驗收，處理結果需交項目監理單位和清潔能源基地存檔備案；
B—供審查的不合格項。即影響主要性能或壽命，修複後可以恢複性能，需發生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施應交項目監理單位和清潔能源基地工程技術部備案；
C—記錄備案的不合格項。處理後可以正常運行，不發生額外處理費用的項目。處理結果應交項目監理單位和清潔能源基地工程技術部備案；
D—一般不用呈報的不合格項。處理後不影響建築物、構築物和設備壽命，且不殃及接口性能，不發生額外處理費用的項目。處理結果交由施工承包商備案。
（三） 對不合格的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。
第五條 不合格處理程序
不合格項目文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環管理，其要求如下：
（一） 施工承包商發現不合格項，向總承包商、項目監理單位提出報告，由項目監理單位向清潔能源基地工程技術部提出報告，說明不合格項目發生的部位、原因與標準偏差，並提出修複方案的建議。報告最遲在不合格項發生後3日內提出。後由項目監理單位、清潔能源基地工程技術部確認後轉受理單位。
（二） 如不合格項為項目監理單位和清潔能源基地工程技術部發現，由清潔能源基地工程技術部向有關製造商、總承包商及施工承包商提出不合格項處理問題，並責成有關單位提出建議改進措施及要求其處理。
（三） 如不合格項目為設備製造商、各承包商發現，由設備製造商及承包商提出不合格項目通知單（包括內容、原因及建議處理意見），並由項目監理單位和清潔能源基地工程技術部(或簽訂合同部門)在3日內轉受理單位。
第六條 不合格項目受理
（一）受理單位在接到通知單後，應立即提出處理意見，經項目監理單位、清潔能源基地工程技術部審核後交承包商進行處理。
（二）承包商在收到不合格項目通知單後，屬停工處理類別時不得進行下道工序。若繼續施工，清潔能源基地工程技術部、項目監理單位有權令其停工。
第七條 不合格項目處理
處理工作完成後，應填寫處理報告（包括自檢結果）交項目監理單位、清潔能源基地工程技術部驗收。驗收合格後方可安排下道工序施工。處理後仍不合格者，應隔離作廢處理。
第八條 不合格項目一般指缺陷處理，當構成02manbetx.com 時，應按質量02manbetx.com 處理規定辦理。
第九條 不合格項目處理不能代替設計變更通知單。不合格項目屬設計問題時，按設計變更管理製度執行。
第十條 不合格項目增加的費用，按承發包合同有關條款處理，如無規定，由責任方承擔。
第十一條 處理項目涉及第三方時,在受理欄中必須有第三方的會簽意見。
第十二條 承包單位每月對已發生的不合格項進行統計、03manbetx 、呈報項目監理單位和清潔能源基地工程技術部。
第四章 職責
第十三條 各供方(含監理單位、施工、安裝、調試、總承包商和設備、材料供應商)是不合格項的責任方，對不合格的處置的全過程負責。
第十四條 項目監理單位在工程監理過程中，對不合格的提出和通知、處理、驗證並監督、檢查、督促責任方執行糾正措施；
第十五條 工程技術部對各供方不合格的處理意見/技術措施，在監理單位進行審查的基礎上予以確認或批準，對其處置結果進行抽樣檢查。
第十六條 工程技術部對不合格的處理，對各部門、監理單位與供方在不合格處置中的分歧意見予以裁定。
第十七條 工程技術部對不合格的統計進行歸口管理。
第五章 檢查與評價
第十八條 製度的檢查人是清潔能源基地工程技術部各專業專工。
第十九條 檢查人要對各個工程項目的不合格處理的執行與製度落實情況進行檢查。發現製度本身存在問題要及時反饋工程技術部。
第二十條 總承包商、監理單位的內部必須建立相應的製度和程序。
第二十一條 本製度的評價人是清潔能源基地總工程師。
第六章 附則
第二十二條 製度自下發之日起執行。
第二十三條 本製度由清潔能源基地工程技術部負責解釋。
附錄1：質量問題通知單
附錄2：不合格項通知單
附錄3：不合格項處理製度操作流程圖
附錄4：《不合格項處理製度》執行情況檢查評價表

附錄1：
編號：

清潔能源基地EPC總承包工程
質量問題通知單
簽發單位：
主送
抄送
主題
質量問題現狀：

問題提出部門/人： 年 月 日 簽發人： 年 月 日
主送單位技術部門：

接收人： 年 月 日
項目監理部門：

接收人： 年 月 日 部門經理： 年 月 日
清潔能源基地工程技術部：

接收人： 年 月 日 部門經理： 年 月 日
質量問題回複：

主管： 年 月 日 聯係人： 年 月 日
注：主送單位應在接到本單後24小時內簽署回複，送達簽發單位和抄送單位。

附錄2：
編號：

清潔能源基地EPC總承包工程
不合格項通知單

提

出
專 業 結構□
係統□
設備□ 問題類別： 設計□ 設備□
　　施工□ 調試□ 其它□
發現日期
發現地點
情 況
概 要
提出單位 提出時間 年 月 日
簽 發 提出人

受

理

監
理
部 技術意見： 費用意見：
不合格項類別：
　A B C D
　□ □ □ □ 處理類別：
處理 停工處理 緊急處理
　□ □ □ 監理工程師

總 監
處理單位 處理單位負責人

工
程
部 專業口 會簽 單位 負責人 備注

技經口

處
理 處理情況：

處理班組技術負責人 處理方質檢
驗
收 驗收結果：
優良 合格 不合格
□ □ □ 驗收說明：
承
包
商 設計 質檢部門 設計 項目監理單位
施工 施工 清潔能源基地
工程技術部

附錄3： 不合格項處理流程圖

附錄4：
編號：
清潔能源基地EPC總承包工程
《不合格項處理管理製度》 執行情況檢查評價表
檢查評價人 日期 年 月 日
成員
評價題目 評價內容 評 價
製度理解
情況 各級人員對製度是否理解深刻、執行嚴謹 是 否。原因：
不合格項處理程序和手續 不合格項處理手續是否符合製度要求、不合格項處理是否處於受控狀態 是 否。原因：
製度執行
效果 製度執行是否滿足工程需要 是 否。原因：
存在的問題及整改建議
評價負責人意見