XX礦業公司安全文件與資料的識別與控製製度
第一章 總 則
第一條 為加強我公司安全標準化係統文件與資料的識別、控製和管理，並根據安全生產管理的變化，及時給予修訂或廢除，依據安全生產管理的需求及時建立、更新標準化文件與資料，確保各項安全規章製度的產生、使用、評審、修訂和控製各個環節的及時性和有效性，和防止使用失效或作廢文件與資料，特製定本製度。
第二條 本製度適用於XX公司業公司尾礦庫安全標準化係統文件和資料的識別、控製與管理。
第三條 公司各部門科室職責
1.安全管理科是安全標準化係統文件和資料的主控部門，負責組織安全標準以及程序文件的編製、修改、發放、回收和管理。各有關部門科室均需予以配合。
2. 外部文件包括法律、法規、規章、標準及規範性文件，由相關部門科室識別、控製，安全科備案。
3. 各使用部門科室應加強對標準化文件的識別和保管。
第二章 細 則
第四條 公司的安全標準化係統文件分類為：
1. 安全標準。
2. 程序文件。
3. 外部文件，包括：法律、法規、法令、標準、規範、01manbetx 、設備(材料)技術資料、上級主管部門及地方政府下發的文件。
4. 安全記錄。
第五條 標準化係統文件的製定
1. 安全標準由安全管理科組織編製。
2. 程序文件由安全管理科組織主管該項工作的部門科室編製，並且要有員工參與。
第六條 文件的評審
安全管理科負責組織人員對已編製的安全文件進行評審，評審應有公司職工代表參與，評審頻率為每年一次。
第七條 文件的發布
文件需經公司安委會審查後，總經理批準發布，且在文件批準時確定實施日期、發放範圍。
第八條 文件的修訂
1. 安全標準化係統文件根據安全生產的變化，在運行中需要修訂時，全麵收集部門科室及公司下屬各單位的意見，有公司職工參與文件的修訂過程，並在規定的審批權限內進行審批。每年的管理評審應對安全標準和程序文件的有效性、適宜性進行評審。
2. 為使文件更改得到控製，保證文件有效性，應對其版本、更改狀態標識予以控製。
(1) 版本標識采用中文第一版，第二版……;
(2) 修改狀態標識用阿拉伯字符0、1、2，3……表示，0表示未更改，1表示第一次更改，2表示第二次更改……。
第九條 文件的換版
通過修訂或更新文件通過審核批準後，及時做好文件更改記錄，主管部門按文件發放登記表發放給原文件持有部門科室及單位。
第十條 文件的作廢
作廢的安全標準化係統文件經向主管領導請示批準後，方可進行銷毀。需作資料保留的，應統一放置專用文件櫃內。
第十一條 文件的發放
1. 有效文件的發放按分級管理原則，安全管理科將文件分發至各相關科室、車間等單位，各部門科室、單位分發至各有關崗位，員工。
2. 各級文件發放單位在文件發放過程中，認真填寫《文件發放登記表》，記錄文件的發放對象及數量，領用單位及個人做好簽收記錄。
3. 不在文件發放範圍者，確因工作需要，經向主管部門領導請示批準，辦理借閱文件登記手續後，方可借閱。任何人不得擅自複印，特別是向本公司外部人員提供有效文件。
4. 如文件丟失，應向主管領導提出書麵申請，經批準後由公司有關部門補發。
第十二條 文件的歸檔與管理
所有存入軟盤的有效文件應進行適當標識、編目，由編製、修改部門指定專人管理保存。更改或換版時做到及時更新。
第十三條 外部文件的確認與管理
1. 外部的技術文件，由各主管職能部門進行確認、登記，並控製管理。
2. 對現行有效的01manbetx 、規範、標準，由主管職能部門發放，並及時發布文件版本更新的通知。
3. 外部的行政文件， 由公司綜合辦公室填寫收文登記並提請公司領導確認，以決定傳閱、複製分發。
4. 外部的設備(材料)技術資料、圖紙、設計變更等由專人進行確認登記，以決定傳閱、複製分發。
第十四條 安全規章製度
1. 依照國家有關法律法規及行業規定，在尾礦庫安全生產管理中，必須製定和完善下列安全規章製度：
安全生產檢查製度、安全教育培訓製度、重大危險源監控製度、重大隱患整改製度、危險物品和物料管理製度、職業危害預防製度、特種作業管理與審批製度、特殊工種管理製度、02manbetx.com 和事件管理製度、設備和設施安全管理製度、安全生產檔案管理製度、安全生產獎懲製度。
第十五條 安全記錄要求
安全管理科及公司下屬其它單位應對各自職責範圍內的安全生產記錄和資料及時進行存檔保留，存檔的內容包括以下方麵：
1. 管理評審報告;
2.02manbetx.com 、事件記錄;
3. 風險評價信息;
4. 員工培訓記錄;
5. 標準化係統評價報告;
6.02manbetx.com 調查報告;
7. 檢查記錄;
8. 職業衛生檢查與健康監護記錄;
9. 安全生產會議記錄;
10. 安全活動記錄;
11. 法定檢測記錄;
12. 任務觀察記錄;
13. 許可文件與資料;
14. 應急演習信息;
15. 糾正與預防行動記錄;
16. 承包商和供應商信息;
17. 維護和校驗記錄;技術資料、圖紙。
第十六條 安全記錄應符合下列規定
1. 內容真實、準確、清晰，記錄的格式應規範、簡潔明了，便於操作。
(1) 技術資料、圖紙不允許塗改，生產操作記錄、檢查記錄等原始記錄不能隨意塗改，確需進行更改，應按規定做好標注。
(2) 記錄不得汙損、失落，若發現失落和汙損須及時修補，在交接時均得進行自檢與互檢，以防漏填，對不完善的記錄承接人有權拒收。
2. 填寫及時、簽署完整
各部門實施記錄的人員要認真規範填寫記錄，保證所記錄的活動真實、數據準確、記錄完整，記錄的傳遞應做到及時。
3. 編號清晰、標識明確
安全記錄應編號清晰明了，以保持可追溯性，並具有唯一性的準確標識，記錄的名稱應準確概括其活動內容，不得重名。
4. 易於識別與檢索
(1) 所有存入軟盤的有效文件與資料應進行適當標識以便於檢索，並由編製、修改部門指定專人管理保存。
(2) 記錄的貯存應有適宜的貯存條件，應分類保存。
(3) 應有防盜、防火、防黴爛、防蟲蛀和防潮等措施。
(4) 在文件與資料保存中，要滿足：識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果和可獲取性等要求。
5. 完整反映相應過程
(1) 記錄的最終保存者收到記錄後，做到專櫃存放。
(2) 專人負責各項記錄管理，做到妥善保管記錄，確保不丟失、不損壞。
(3) 完成記錄使用要求後，應及時整理存檔，對超過保存期限或已作廢的記錄進行銷毀時，應請示主管領導後方可銷毀。
6. 明確保存期限
一般的文件與資料需保存6年，02manbetx.com 製度文件及涉及重大安全問題或生產工藝的變化、設計、評價等資料要永久保存。
第十七條 文件與資料文件的管理要求
1. 收文登記主要包括以下內容：收文日期、來文機關、文件與資料名稱、文件與資料字號、發文日期及閱文簽字等。
2. 文件與資料管理人員要根據領導指示，將文件與資料送交承辦人，承辦人要在收文登記簿上簽字登記以備查找;承辦人按文件與資料要求完成後，要及時將文件與資料交還保管人員保存。
3. 對外發出的文件與資料要建立發文登記，發文登記內容包括：發文時間、發文機關、文件與資料名稱、文件與資料字號、發文範圍等。
4. 安全管理科擬稿發出的文件與資料、專題材料，都要將文件與資料的原稿和一份正式文件與資料存入檔案。
5. 每年檔案管理人員要對各種文件與資料進行評審，及時修訂或廢除不適宜的文件與資料。
6. 對文件與資料要按年代、保管期限、內在的和曆史的聯係進行分類整理裝訂成冊。
7. 建立檔案目錄以便查找，使檔案資料更好地為工作服務。
8. 建立和認真執行文件與資料借閱製度和文件與資料保密製度，確保文件與資料的安全和完善。
第十五條 公司各科室(車間)對各自職責範圍內的文件與資料都要有具體人員負責管理，文件與資料的修改都應及時按照下表進行登記和說明。
文件與資料修改記錄
文件與資料號 文件與資料頁碼 更改標記 更改人/日期 校審人/日期 生效日期
第三章 附 則
第十六條 本製度由安全管理科負責解釋。
第十七條 本製度自發布之日起執行。
