徐礦集團安全生產預控體係（試行）

徐礦集團安全生產預控體係(試行)

二0一二年八月

目 錄

1.前言1

2.預控機製1

3.預控管理1

3.1分級預控1

3.1.1集團公司預控1

3.1.2區域性公司預控1

3.1.3礦井預控2

3.1.4作業場所預控2

3.2預控結論2

3.3預控措施2

4.隱患的排查3

5.隱患的消除4

5.1集團公司管控4

5.2區域性公司管控4

5.3礦井管控4

5.4區隊管控5

5.5班組管控6

6.綜合管理7

6.1人員行為控製管理7

6.1.1員工準入管理7

6.1.2不安全行為分類7

6.1.3不安全行為控製8

6.2職業健康管理8

6.3應急救援管理8

6.4培訓教育管理8

7.改進與考核機製9

1.前言

為進一步加強本質安全型企業創建，夯實安全管理基礎，全麵貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，超前防範各類事故的發生，預先控製各類隱患可能造成的不良後果，構建煤礦安全長效機製，特製定《徐礦集團安全生產預控體係》(試行)，本體係主要包括預控管理、安全隱患排查、安全隱患消除、綜合管理、改進與考核機製五個部分。

2.預控機製

集團公司、區域性公司及各礦井要建立健全安全生產預控製度，層層建立以董事長、總經理(礦長)為組長、各分管副總經理(副礦長)為副組長的預控領導機構，逐級完善風險預控保障體係，形成預控機製。

3.預控管理

3.1分級預控

按照集團公司、區域性公司、礦井、專業，對礦井安全生產全過程進行全麵係統地超前預想、預知，對安全風險預先辨識、預先控製、預先防範、過程控製、閉環管理，實現安全生產“零事故”的目標。

3.1.1集團公司預控

集團公司安全生產部門每半年分專業對各礦井采掘頭麵、一通三防、機電運輸等係統進行一次全麵審查、分析，著力解決係統上存在的問題，切實提高係統可靠性。

3.1.2區域性公司預控

區域性公司要充分發揮區域優勢，加強現場指導與監管，每季度組織對所屬礦井從采掘、機運、通防、防治水、防衝等方麵進行係統審查，實施超前預控。

3.1.3礦井預控

由礦長(董事長、總經理)負責，每月對礦井、水平、采區、工作麵設計布局、生產係統、生產工藝、裝備配置、水文地質條件、生產環境、災害狀況、通防係統能力、人員機構等進行超前預控。

3.1.4作業場所預控

由分管領導負責，每月對生產係統的各生產要素由點到線、麵、區域組織預控。

對采煤工作麵安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作麵過構造、衝刷帶、富水區、空巷，掘進工作麵開窩、貫通，通風係統調整、瓦斯抽采、防治煤層自燃、排放瓦斯、防治煤與瓦斯突出、防治衝擊地壓，提升、供電、運輸等從圖紙資料、地質條件、設備配置、係統能力、施工措施、人員組織等方麵組織超前預控。

對機電設備的安裝、檢修、拆除等單項工程及零活工程超前召集現場會，對施工環境、方案、工序、工具等進行預控。

3.2預控結論

對所有預控的項目經綜合分析形成結論性意見，對安全可靠程度進行評價，確立安全管控重點。

3.3預控措施

3.3.1針對預控結論，研究製定安全管控重點的解決方案和保障措施，確定責任單位及責任人，做到“環境不可靠不施工、裝備不安全不使用、人員不安全不入井、作業點不安全不生產”。

3.3.2責任單位嚴格按製定的方案和措施組織實施，當工作地點、場所的地質條件、生產工藝、工作流程、設備及設施、施工隊伍等發生改變時，進行變化管理，對新出現問題及時組織預控，修訂完善施工措施，提高預控可靠性。

4.隱患的排查

各礦井要建立健全隱患排查製度，形成隱患排查、消除、閉環管理體係。

4.1推行班前全員隱患排查。開工前由班組長組織全體作業人員對行走路線及作業範圍內的隱患進行排查，並對排查的隱患進行記錄。本班組能夠現場解決的隱患要立即組織消除，當班處理不了的隱患要及時向跟班幹部和區隊領導彙報。

4.2區隊領導和跟班幹部對本單位責任範圍內的隱患進行確認，能夠及時消除的，落實責任人，現場督促消除。對本單位解決不了的隱患，要及時上報礦值班領導、安全信息站和調度室。

4.3礦領導、職能部門人員及現場安全員要核實隱患消除情況，將新發現的隱患一並落實處理，並反饋到安全信息站。

4.4安全信息站將每班上報的隱患進行收集、梳理，上報安全監察科。安全監察科對安全隱患進行分級確認，及時下發安全隱患消除通知單或安全監察意見書。

4.5安全監察科對查出的安全隱患，要形成報表，報礦主要領導簽字，並在每天早調會通報。安全監察科對隱患要建檔登記，並跟蹤落實隱患消除情況，實現閉環管理。

4.6礦井每天將排查出的主要隱患、管控重點形成報表，由主要領導簽字後，上報集團公司(區域性公司)安監部、調度室。

5.隱患的消除

5.1集團公司管控

集團公司安全生產部門結合調度值班，每天由一名副部長和兩名科長值班，對各單位上報的隱患進行登記建檔，跟蹤落實消除情況，並在每天早調會通報。

5.2區域性公司管控

區域性公司指導、督促所屬礦井(公司)做好隱患排查工作，對上報的安全隱患登記建檔，跟蹤落實消除情況，並定期將隱患排查、消除情況上報集團公司安全生產部門。

5.3礦井管控

礦井安全監察科負責對各類隱患登記建檔、跟蹤落實，實行“誰排查，誰簽字;誰消除，誰簽字;誰驗收，誰簽字”的閉環管理製度。

礦井隱患控製程序見圖1。

圖1

5.4區隊管控

區隊推行“兩個一”管理模式：

一表(隱患排查表)：將生產任務、超前預控及措施、現場隱患排查、交接班等各項內容統一到表格中，具體見附表一。

一卡(崗位操作流程卡)：

根據各工種操作規範，將各項操作程序和安全注意事項製成便攜式卡片，便於員工學習掌握，實現自我辨識、自我管控。

基層區隊隱患控製程序見圖2

圖2

5.5班組管控

班組長(跟班區隊長、安全員)對生產現場存在的隱患和問題，采取切實可行的措施，落實人員予以消除;對本班組或當班不能消除的隱患，要及時向區隊值班領導和安全信息站反饋。現場存在危及人身安全的隱患時，班組長、跟班區隊長、安全員、現場作業人員均有權停止作業，切實做到隱患不消除，不生產。

班組隱患控製程序見圖3

圖3

6.綜合管理

綜合管理是安全生產預控體係的重要組成部分。綜合管理包括人員行為控製管理、職業健康管理、應急救援與事故管理、教育培訓管理四個方麵內容。

6.1人員行為控製管理

6.1.1員工準入管理

各單位應製定員工準入標準，明確崗位設置要求和需求計劃，明確員工準入條件(包括身體條件、專業技能、文化水平等)。

6.1.2不安全行為分類

各單位在《員工不安全行為界定範圍》的基礎上，結合礦井自身特點，對不同崗位作業人員的不安全行為進行梳理，根據危險級別、不安全行為痕跡等重要指標進行分類，為不安全行為控製提供依據。

6.1.3不安全行為控製

各單位要認真分析梳理，製定切實有效的控製措施。從源頭上排查不安全行為人，根據崗位設置科學選擇和配備人員，做到人機匹配。加強過程中的監管監察，以機關督察和區隊自查相結合，強製監督矯正不安全行為。根據不安全行為的風險等級和不安全行為痕跡，通過教育培訓、“三違”治理、行政處分等手段來糾正、製止和懲處，提高人員自主防範能力，降低不安全行為發生幾率。

6.2職業健康管理

各單位按照集團公司職業健康管理相關文件要求，建立健全職業安全健康管理機構，配備足夠的專兼職人員和必要的裝備，並能有效開展工作。

6.3應急救援管理

各單位健全應急救援機構，按規定配備配齊應急設施、裝備和物資，加強應急救援培訓，建設一支技術力量雄厚、裝備精良、訓練有素、救援能力強，關鍵時刻能“拉得出、靠的住、打得贏”的應急救援隊伍。

6.4培訓教育管理

實施細分專業化培訓，根據生產需要，按照“缺什麼、補什麼”的原則，提升培訓的針對性與超前性。推行係統化、規範化培訓體係，建立“教材、課程、課件、實操、師資、考務”整套培訓管理係統，提升培訓效果。推進多元化教學模式，充分利用實操基地及實驗室進行實踐教學，促進職業技能水平的提高。采取與高等院校合作，選派中層管理人員、專業技術人員和技能操作人員進行學習鍛煉和係統培訓，培養高端人才。

7.改進與考核機製

7.1每季度對超前預控措施的執行情況進行分析、評價，對存在缺陷而導致未實現預期效果的及時修訂完善。

7.2每月對隱患排查、消除、閉環管理體係進行總結、分析，對隱患的控製措施不斷改進。

7.3逐級建立安全生產預控體係考核機製。礦井主要領導每旬組織一次檢查，每月進行一次考核;區域性公司每月組織一次檢查，每季度進行一次考核;集團公司實行季度督查，年終總評。

7.4總評結果與領導班子年薪、員工的安全結構工資收入掛鉤。

附表1：

煤礦 工區 班隱患排查表

月 日

工作麵名稱(編號)產量(進尺)出勤

計劃實際計劃實際

超前預控安全關鍵點預控措施

現場隱患排查排查項目隱患內容消除情況

頂 板

機電設備

軌道運輸

安全設施

續表

現場隱患排查排查項目隱患內容消除情況

防 突

防治水

防 衝

有害氣體

其 它

簽 字：

值班礦領導： 區 長：

班 長： 安 全 員：

交 接 班：

交班簽字： 接班簽字：