永聚煤業井巷工程驗收管理製度（試行）
第一章 總則
為了進一步加強我礦井巷工程管理，規範設計、施工、質量監督檢查、驗收、結算工作，使井巷工程管理規範化、製度化，達到確保工程質量、促進安全生產的目的，根據《煤礦安全01manbetx 》、煤礦井巷工程施工質量相關規定、公司有關井巷工程要求結合本礦實際情況，特製定我礦井巷工程驗收管理製度。
第二章 組織機構及人員、機構職責
一、成立驗收組織機構
1、驗收管理領導小組：
組 長：李成雲 (礦長)
副組長：賀雙柱 (安全礦長)
李永濤 (總工程師)
張兔平 (生產礦長)
任宏斌 (機電礦長)
張雙聯 (地測副總)
李功營 (機電副總)
閆逢春 (通風副總)
成員：高新明 劉前大 高成波 王 濤 馮建全 劉樹勤 康德魁 李丁丁 施工單位主要負責人。
2、驗收管理領導小組職責：
(1)組長職責：
組長全麵負責井巷工程驗收的領導工作。
貫徹落實和執行國家、集團、公司相關井巷工程質量驗收的規定和標準，負責審核和監督落實我礦井巷工程質量驗收規定。
對本製度以外相關井巷工程驗收重大問題的決策。
(2)、副組長安全礦長負責工程施工的安全隱患排查和監督隱患整治工作，監督工程施工的安全質量，對工程施工安全質量的監督與管理負直接領導責任，牽頭組織工程驗收。
(3)副組長生產礦長負責對工程施工的組織，工程安全生產的管理協調，對工程安全質量要求及計劃進度負全麵責任。
(4)副組長技術礦長組織各隊組編製作業計劃及組織技術部門對工程設計及安全質量要求負全麵責任。
(5)副組長機電礦長領導組織機電部門確保工程施工供電的正常運行，協調全礦井機電方麵的工作，對機電工作的組織與安全生產的管理負全麵責任，指導機電副總做好機電技術工作。
(6)副組長通風礦長領導組織通風部門做到礦井通風係統的可靠性，確保井下通風係統合理，風量充足、風流穩定。給安全生產施工創造良好的工作環境，對全礦井通風工作的組織與安全生產負全麵責任，指導通風副總搞好通風技術工作。
(7)驗收領導小組成員，認真履行自己的職責，為工程施工搞好安全生產的服務工作，確保礦建工程的安全有序運行。
3、驗收管理小組下設辦公室、辦公室設在安檢科，辦公室主任由高新明同誌兼任。
驗收管理小組辦公室職責：
(1)貫徹落實和執行國家、集團、公司相關井巷工程質量驗收的規定和標準，負責製定和修訂我礦井巷工程質量驗收製度。
(2)掌握我礦井巷工程質量動態情況，對本礦井巷工程質量全麵負責監督檢查，每月組織工程質量驗收工作。
(3)負責井巷工程質量02manbetx.com 的處理及製定相應的措施並實施。
(4)按期積極組織工程驗收，負責協調工程驗收有關事宜，根據驗收領導組各單位出據的有關驗收依據彙總填製工程驗收表，對驗收過程中提出的有關需要整改的工程，督促相關施工隊進行盡快整改，並對整改工程組織複查驗收，對合格工程填製工程驗收表，經驗收領導組成員簽字後報礦領導審核批準。
(5)現場施工條件變化時，必須根據現場實際情況告知相關技術部門調整設計並將變更有關事宜由技術部門通知施工單位。
(6)對所有井巷工程安全、質量、進度情況進行檢查。
(7)對區隊班組驗收記錄、自檢質量驗收記錄及施工資料進行檢查。
4、地測科職責：
(1)加強掘進工作麵的地質工作，掌握地質構造情況，及時做好水文地質預報工作，提供相關資料。
(2)嚴格按設計做好現場測量放線工作，並對所放線負責。
(3)地測科參加工程質量驗收，主要是負責評定所完成工程項目是否按照地測科所放中、腰線、傾斜度及其他技術要求完成，對每項工程按要求拉線驗收，嚴格要求做出工程質量評定，按實際完成情況取點驗收，負責驗收進尺及其他工程量，並在圖紙上作出準確記載，出據驗收評定報告，並在驗收表上簽字。
5、安檢科職責：
(1)負責組織對新入礦施工隊人員進行入井前72小時的安全培訓。
(2)負責對各工程項目施工現場進行安全監督。
(3)監督檢查施工人員的三違行為。
(4)巡回檢查各作業場所的環境因素及設備安全運行狀況。
(5)積極參加工程驗收工作。
6、質標辦職責：
(1)對掘進工作麵及其它工程項目按質量標準化要求進行監督檢查。
(2)協助或督促各隊組建立健全質量標準化有關資料。
(3)積極參加工程驗收工作，主要是根據安全質量標準化要求對完工工程按質量標準化標準打分，給驗收領導組辦公室提交安全質量標準化評分結果，是工程驗收的重要依據，並在驗收表上簽字。
7、調度指揮中心職責：
負責協調井巷工程各隊組需要解決的問題。積極參加工程驗收工作，主要是根據年、月生產計劃，考核完成情況，參與評定工程質量，進度是否按計劃完成，對工程質量進度提出合理化建議，在工程驗收表上加注意見並簽字。
8、通風科職責：
負責指導和監督各掘進工作麵通風、 防塵係統的布設，並監督各施工單位使用，同時負責通風設施的維護工作。
9、技術科職責：
(1)負責井巷工程的設計工作及施工技術交底。
(2)負責井巷工程《作業01manbetx 》、安全技術措施的編製及貫徹學習工作。
(3)積極參加工程驗收工作。技術科參加工程質量驗收，主要負責評定考核所完成工程項目是否根據作業01manbetx 、安全技術措施及有關技術設計要求完成，嚴格按照有關技術文件驗收工程，做好現場驗收記錄，出據工程技術設計要求評定報告，並在驗收表上簽字。
10、機電科職責：
(1)機電科負責各工程所需機電設備的配備、安裝、調試工作，負責井下壓風係統的布設，並監督各施工單位使用，同時對機電設備上存在的技術難題進行服務指導。
(2)負責向各掘進工作麵配備運輸設備。
(3)監督檢查機電設備的完好情況，發現問題及時處理。
(4)積極參加工程驗收工作。
11、施工單位職責：
(1)施工單位為工程質量的主體，施工單位現場主要負責人必須親自抓工程質量，並建立工程質量管理機構和建立健全井巷工程質量保證體係，配備專職質量驗收員，專職質量驗收員人數必須滿足現場管理需要，質量驗收員名單必須報驗收管理領導小組辦公室備案。
(2)施工單位必須嚴格按礦工程設計及工程質量標準施工，由於施工單位未嚴格按礦工程設計及工程質量標準施工而造成的人工費及材料費等一切費用自理。
(3)現場施工條件與設計不一致時，及時通知礦方，並必須根據現場條件采取應急措施。
(4)施工單位要積極配合工程驗收領導組的工作，每次驗收除提供有關資料外，現場驗收必須積極提供有關驗收用的工具及器具，如實反映工程施工情況，給工程驗收提供有利條件，對完工的工程質量負全麵責任，並在驗收表上簽字。
(5)施工單位必須遵守礦有關勞動紀律、規章製度。
二、驗收程序
1、施工單位應對每一循環的分項工程質量進行自檢，並應做好施工自檢記錄。
2、分項工程、分部工程由本礦井巷工程驗收領導組辦公室牽頭組織，公司相關領導，監理單位專業監理工程師及驗收領導組相關單位進行驗收。
3、單位工程完之後，施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定，並向建設單位提交工程竣工報告。
4、礦井巷工程驗收領導組辦公室接到施工單位的分項工程質量自檢及施工自檢記錄，施工單位提交工程驗收申請後，由驗收辦公室組織有關驗收組成員進行驗收。
三、礦建工程驗收流程及說明
(一)礦建工程驗收流程
(二)礦建工程驗收流程說明
1、由施工單位出據工程驗收申請，調度室出據開工報告，有關技術資料，驗收申請的工程項目必須經生產礦長簽字。
2、施工單位驗收申請經生產礦長審核簽字後，送交礦建工程驗收組長(安全礦長)批示。
3、安檢科接到施工隊的工程驗收申請及開工報告等有關技術資料後，組織監理單位，生產科、技術科、地測科、調度室、質標辦、機電科、施工單位進行工程驗收，驗收內容包括工程進度量，完成量，工程質量(根據設計要求評定質量標準)，對合格工程進行驗收，不合格工程提出整改意見，不予驗收。不合格工程整改合格後，施工隊根據驗收流程重新申請工程驗收，驗收組進行驗收。
4、安檢科根據驗收記錄填寫工程驗收及質量檢驗評定表(單)。
5、參加驗收人員認真審核工程驗收及質量評定結果，然後在驗收表單上簽字。
6、安檢科對驗收工程的施工單位雜工審批單，月度任務考核，施工隊罰款，火工品扣費等資料收集齊全， 同驗收表(單)一並報工程結算單位進行結算。
7、工程結算單必須經施工單位認可，總工、礦長簽字方可生效，遞交財務部門結發工程款。
第三章 設計及相關標準要求
1、技術科根據本礦的實際情況，堅持實事求是、科學態度結合礦井地質結構條件，在積極推廣應用新技術、新機具、新材料、新工藝的基礎上搞好施工設計，編製符合實際能夠指導工程施工的“作業01manbetx ”及安全技術措施。
2、初始設計的內容必須齊全，各種技術理論依據必須可靠。
3、初始設計與工作麵作業規程的編製必須經有關領導會審並經礦總工程師審查批準後生效。
4、工程施工的安全質量標準的要求必須在作業規程中明確規定。
第四章 支護材料管理
1、所有的支護材料必須有產品合格證或實驗報告、且符合公司和礦井設計要求。
2、施工單位報月度材料計劃時，必須報調度室和礦長審核簽字、施工單位方可報供應科購買。
3、嚴格執行支護材料入井管理規定和“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則，把好支護材料入井驗收關。支護材料入井前，必須填寫材料入井驗收清單、一式兩份，調度室負責人對照支護設計驗收審核後簽字、一份備存、另一份施工單位備查並存檔。井口把鉤工見驗收單後方可允許材料入井，調度室把關技術科確認不許非設計型號材料入井。
4、調度室負責對支護材料在入井前在井口進行檢查驗收、做好台賬記錄，每月對施工單位材料領用量、井下消耗量及支護材料設計使用量、與施工單位共同進行一次核對，杜絕在支護材料方麵出現偷工減料或浪費行為。
5、若發現施工隊使用未經驗收入井或不符合標準的支護材料，將對施工單位進行嚴厲處罰。
第五章 施工單位工程質量管理
1、施工單位必須按下述要求，建立班組，項目部責任體係。執行及操作層班組崗位責任範圍;
(1)掘進機司機或爆破組長對斷麵成形、中腰線是否按要求掘進等負責。
(2)錨杆施工班組長對錨杆長度、間排距、外露長度、方向與角度及錨固力等負責。
(3)錨索施工組長對錨索長度、間排距、外露長度、方向與角度等負責。
(4)驗收員(可兼職)對錨杆(索)預緊力(矩)錨固力等負責。
(5)項目部跟班負責人、隊長(可兼班長)對當班工程質量全麵負責。
(6)項目部隊長對本隊承擔的工程質量全麵負責。
(7)項目部主管工程質量的副經理對該項目部承擔的工程質量負直接責任。
(8)項目部經理對該項目部承擔的工程質量負領導責任。
以上是施工單位建立責任體係的必備崗位，施工單位可根據本單位的實際情況進一步細化。
2、每班必須按照班組驗收記錄表如實填寫。
3、項目部必須對班組驗收記錄把關，確保班組驗收的真實性，經工程質量主管經理簽字生效。
4、對巷道內施工的錨杆、錨索進行掛牌管理，注明施工地段、施工人員、驗收人，要求現場掛牌與班驗收記錄對應。
5、施工單位通過班組驗收記錄及礦監督檢查確認，建立起各施工班組施工質量的驗收台賬，月底通過班組驗收記錄台賬評比出最佳分項工程，從而建立獎優罰劣的競爭激勵機製。
第六章 井巷工程質量管理
一、井巷工程施工依據
1、井巷工程必須按照設計施工圖、施工組織設計、作業規程(或施工安全技術措施)進行施工。
2、井巷工程施工現場質量管理應具有適用的施工技術標準健全的質量管理體係(組織機構、相關規章製度)。
3、用於井巷工程的主要材料、半成品、成品、購配件應進行現場驗收，按有關規定進行複檢，並應經監管工程師確認。
4、井巷工程質量必須按下列規定進行驗收
①井巷工程質量應符合有關規定;
②井巷工程質量應符合工程設計文件的要求;
③參加質量驗收的各方人員應具備規定的資格;
④工程質量驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行;
⑤隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收，並應形成驗收文件;
⑥試塊、試件以及有關材料，應按規定進行見證取樣檢測;
⑦分項工程的質量應按主控項目和一般項目驗收;
⑧對涉及井巷工程安全和使用功能的重要分部工程應進行抽樣檢測;
⑨承擔見證取樣檢測及有關井巷工程安全檢測的單位應具有相應資質;
⑩工程的觀感質量應由驗收人員通過現場檢查，並應共同確認。
二、永聚煤業井巷工程包隊幹部明細表
永聚煤業井巷工程包隊幹部明細表
序號 工作麵名稱 隊組名稱 隊長(施工隊) 分管領導 包隊科隊長 備注
1 6#煤回風大巷 綜掘一隊 張利 張兔平 高成波
2 6#煤回風大巷反掘 綜掘三隊 張利 張兔平 高成波
3 6#煤軌道大巷 綜掘二隊 張利 賀雙柱 高新明
4 10#集中軌道巷 綜掘四隊 朱朝峰 任宏斌 康智斌
5 10#煤軌道大巷 綜掘五隊 朱朝峰 李成雲 王 棟
6 10#、6#煤倉 開拓一隊 郝晉亮 李永濤 康德魁
7 10#回風大巷 開拓二隊 郝晉亮 李永濤 劉前大
8 副井延伸 開拓三隊 郝晉亮 閆逢春 王 濤
9 臨時施工作業點 炮掘隊 朱朝峰 賀雙柱 趙德錦
注明：1、包隊分管領導除做好本職工作外，還應負責隊組日常安全生產工作的管理，及時掌握安全生產的運行動態;
2、工作麵安全生產過程中若存在隱患，應立即進行排查與治理;
3、嚴格按照標準要求進行施工，確保工程質量達標;
4、保證通風有效合理，防治水嚴格執行“有掘必探，先探後掘”的探放水原則，確保留有足夠的安全距離;
5、保證作業地點的機電運輸設備運行良好，安全有效，做好設備的日常檢修工作。
三、井巷工程質量管理
1、單項、單位工程在開工前15天內施工單位需向礦工程驗收領導組辦公室提供工程施工合同、開工報告、施工組織設計、作業規程及技術措施。
2、施工單位必須嚴格按設計圖紙、技術交底和作業規程組織施工。
3、施工單位應按期完成礦每月下達的工程進度。
4、施工單位必須建立井巷工程質量管理體係。項目部要配備專職質量驗收員，班組要設兼職的質量管理員，按照施工驗收規範和質量標準對施工質量進行嚴格的質量檢查和驗收。
5、施工班組對當班施工的工程進行質量驗收，驗收由班長組織，班組質量驗收員和當班施工人員參加，按照施工驗收規範和質量標準對當班施工的工程進行質量驗收。發現問題必須在當班進行整改，驗收合格後，班長、班組質量驗收員在班組質量記錄上簽字，班組質量記錄要真實可靠，做到時間，地點、作業人員與現場實際一一對應。在班組現場交接中必須對工程質量進行交接，做到每個班向下一班都交接合格工程，消滅不合格工程。施工隊質量驗收員對當班施工工程進行全麵的檢查，對班組施工工程質量和交接質量進行監督，發現質量問題，對交、接班組同時進行考核，安檢科跟班安全員檢查班組驗收記錄是否屬實。
6、掘進工作麵現場管理要求：
(1)每個掘進工作麵在作業規程中要明確規定最大控頂距離，嚴禁超控頂距和空頂作業。
(2)掘進工作麵每道工序作業前，必須先進行敲幫問頂工作，認真檢查作業地點頂板、煤壁、支護等情況，及時對已離層和鬆動的煤、岩進行處理，必須全斷麵找到實幫實頂，確認隱患消除後方可進行作業。
(3)掘進工作麵錨杆鑽具和錨索安裝機具應處於完好狀態，並始終保持一台以上備用。
(4)綜掘工作麵的超前支護在作業規程中必須明確規定支護形式。
(5)各炮掘工作麵的臨時支護要符合公司對臨時支護工藝的要求。
(6)掘進工作麵現場檢測工具(扭矩扳手、錨杆(索)拉拔計等)必須按要求配備齊全、完好並正常使用。
(7)掘進工作麵遇到特殊地段如：過斷層前後地段、淋水地段、地質構造帶、破碎帶等圍岩性質變化需要改變支護方式時，技術科出具書麵設計變更，要做到支護設計與現場相符合。
(8)掘進工作麵作業規程中支護設計內容齊全、完善，安全技術措施與現場一致，支護材料符合設計要求。杜絕和準備巷道在使用周期內由於設計上存在問題，造成巷道返修。
(9)工作麵現場按要求配備敲幫問頂專用工具和備用支護材料。
(10)掘進工作麵敲幫問頂記錄，應寫明開始和結束時間，並由具體操作人員、當班班長、安全員三方簽字。
(11)掘進工作麵每班錨杆、錨索施工時礦當班安全員或質檢員必須現場監督進行驗收。驗收內容包括：施工錨杆(錨索)的長度、數量、施工地段距巷道開口多少米，錨杆、錨索編號第幾排等，驗收結果填寫在班組質量驗收表上並簽字。
(12)對巷道內施工的錨杆、錨索進行掛牌管理，注明施工地段、施工人員、驗收人。要求現場與台帳記錄一一對應，對巷道質量實行終身負責製。出現質量問題對責任人實行責任追究。
(13)炮掘工作麵必須采用光麵爆破。
(14)掘進工作麵做到無失效錨杆、無網兜、無超挖、欠挖;變形巷道必須及時維修、補打錨杆。
(15)巷道出現高冒時，要采用超前支護，減少巷道的冒落高度，保證巷道的成形符合設計要求。
(16)加強掘進工作麵十條線管理(風筒、電纜、管路、牌板、錨杆及錨索、照明安設、水溝、材料碼放、軌道鋪設)。 7、生產科管理人員具體負責工程的施工進度、質量檢查驗收等現場管理工作。
(1)驗收辦委派安檢科安全員對各掘進工作麵工程質量進行施工過程的監督，落實現場是否按設計及技術交底施工。對施工過程中安排跟班檢查，監督施工現場的質量問題，發現問題及時提出並監督施工班組進行整改。當班無法整改的問題，升井後下發整改通知單限期整改並按期落實。
(2)現場檢查施工單位的班檢、錨杆拉拔試驗、頂板離層觀測記錄、敲幫問頂記錄、錨杆錨索施工記錄填寫情況，班長、安全員、質檢員簽字情況，對填寫不規範進行現場指導，對沒有簽字的督促落實整改。
(3)錨網巷道金屬網必須實現搭接，搭接寬度不得小於100mm，布置，連接點與點之間不大於200mm，且采用雙排聯網，雙排聯網的連接點應采用三角形聯網紮絲采用14#的鐵絲，雙股連接，擰接不少於3圈。
(4)錨杆孔施工應遵守的規定:
①、鑽孔前，應根據設計要求確定孔位，並做出標記。
②、錨杆孔間排距誤差不應超過100mm。
③、錨杆端部必須推至孔底，尾端外露長度(螺帽算起)不小於30mm,不大於50mm。
④、錨杆的安裝必須采用快速安裝工藝，既攪拌樹脂藥卷、上托板、擰螺母一次完成。安裝時，必須先將樹脂錨固劑推到孔底，然後邊攪拌邊將錨杆推至孔底。頂錨杆螺母預緊力矩不得低於120 N.m，幫錨杆不得低於120 N.m。
⑤、錨索的預緊力不得小於150vkN。
⑥、安裝樹脂錨杆時，嚴格按照作業規程中的規定執行。 ⑦、鋼帶要施工平直，嚴禁鋼帶拐死彎，保證鋼帶密貼壁麵;錨杆、錨索托盤要施工平直，保證錨杆托盤密貼壁麵，不鬆動。
(5)對現場施工用的材料進行認真的檢查，發現不符合要求及設計的材料，應立即停止施工，並將已施工的不合格工程進行返工。不合格的材料要及時升井。
(6)工程在施工過程中要做好隱蔽工程的記錄並附素描圖。
(7)巷道在錨噴、澆築或砌镟前，施工隊提前1天向驗收辦提出申請，由驗收辦對隱蔽工程檢驗，經檢驗合格後方可施工。
8、凡需安排的清淤、維修支架、擴幫、挑頂、打地坪等工程，由技術科、生產科共同核定工程量，出施工設計圖或下達施工任務書，經礦領導審核批準後方可開工，完工後由驗收辦組織驗收合格後方可作為結算的依據。因巷道來壓造成巷道變形需補打錨杆、掛網等零星工程要按上述辦法執行。
9、井巷工程施工過程中將對不合格工程將加大處罰，並督促施工隊及時整改落實，把不合格工程消滅在施工過程中。
10、工程開工前驗收辦要組織相關部門對工程現場施工前的準備工作進行檢查驗收，對工程開工所需的壓風、供風、供電(設備的安裝情況)、防塵、運輸進行檢查;同時檢查施工作業牌版、敲幫問頂工具、測試工具等是否配備齊全完好;對不具備開工條件的工程嚴禁開工。
11、生產科對重要工程的質量數據進行複核性的檢驗，以判定施工單位檢驗的結果是否正確，精度是否達到要求。
12、生產科對工程的關鍵部位應實施現場觀察、中間檢查和技術複核，並做好施工記錄，認真03manbetx 質量統計數據，對質量不合格工程和施工工藝及時處理。
13、在混凝土噴射前，混凝土的水灰比、速凝劑的摻加量必須由驗收辦委派的安檢科安全員現場認定後方可施工。
14、當工程施工過程中采用新工藝、新技術、新材料時，質量檢查員要對工程進行嚴格監督檢查。
15、施工過程中因地質構造原因造成的施工難題，施工隊應及時向調度室彙報，調度室應在接到彙報時，立即通知相關部門對該工程實施監控，相關礦領導和職能部門組織現場辦公解決施工難題，並及時下發現場辦公會議紀要。
16、施工單位對施工過程中的結構安全試塊及有關材料進行質量檢驗時，應通知生產科、技術科主管人員在現場監督下取樣，並送有相應資質的試驗室作抗壓強度試驗。根據試驗結果，對工程進行質量評定。
17、工作麵現場管理嚴格按照本工程的作業規程規定管理標準，對不符合管理標準的掘進工作麵，安排人員現場立即落實整改。
18、對隱蔽工程要按隱蔽工程做好隱蔽工程檢查驗收記錄，注明工程的有關參數及部位等，施工技術負責人、驗收人員要在記錄上簽字並簽署驗收的明確意見。噴漿巷道預留檢查孔或打眼檢查噴體厚度。
19、驗收辦每旬組織相關部門對掘進麵工程質量進行一次旬檢，對查出的問題通知施工單位進行整改，按規定期限進行驗收合格後方可在旬聯簽單上簽字認可。
20驗收辦每月組織不少於兩次對工程質量檢查，對檢查出現的問題下發“三定”整改通知單，並限期整改落實;下次組織檢查同時對上次檢查的問題進行複查考核，形成工程質量檢查的閉環管理。
21、每月的25—28日由驗收辦組織各部門對掘進工程質量進行一次月驗收，對查出的問題以三定通知單的形式下發，並限期落實整改，按期整改經驗收合格後方可在月聯簽單上簽字認可，作為月度的工程聯簽資料。
22、礦在每年初製定規劃時把施工隊伍納入礦井的規劃進行統一管理、統一投入、統一考核。
第七章 井巷工程驗收
1、各單位要嚴把工程質量驗收關，施工隊要嚴格進行工程質量班檢、自檢。驗收辦委派安檢科安全員班班檢查，當班安全員檢驗簽字，每月由施工隊提交驗收申請並報送班檢、自檢資料，每月由驗收辦組織對工程進行一次全麵檢查驗收，合格後根據驗收工程量填寫申請資金結算表，經礦領導簽字後報財務科。工程質量要做到班班檢查，記錄齊備，發現班組工程質量驗收資料與現場實際不符的現象嚴懲不怠。對檢查的工程質量等級按照規定執行，認真把好“驗收關”，嚴格執行“一工程、一措施、一評估、一驗收”製度，確保項目的安全和質量。
2、驗收辦每旬組織各部門對掘進工程質量進行一次旬聯簽;每月的26—27日組織各部門對掘進工程質量進行一次月驗收，對查出的問題以三定通知通知單的形式下發，並限期落實整改，按期整改經驗收合格才可在周聯簽、月聯簽單上簽字認可。
3、施工單位必須在每月20日給驗收辦提交月度聯簽資料：
(1)班組施工質量驗收表。
(2)工程質量自驗表。
(3)當月材料領用、入井、實際消耗與設計消耗對照表。
(4)錨杆、錨索施工記錄表。
(5)工作麵施工所用支護材料的合格證複印件及材質證明文件。
4、驗收辦接到施工單位月度報驗申請後，組織相關人員對施工單位報驗工程驗收，並根據驗收情況，按標準對驗收工程進行評級。
5、施工單位當月施工的工程未按設計要求完工的，礦有權不驗收並不予資金聯簽。
6、單位工程完工後，施工單位必須對本工程所有施工項目自檢，自檢合格後申請礦方驗收。驗收辦組織有關部門驗收。
7、驗收辦組織有關部門對工程進行竣工驗收、評定等級後方可結算，不合格的工程不予驗收。所有的設計變更、現場簽證涉及到增加費用，必須及時做預算，納入預算管理，力爭做到變更合理、簽證經濟。
8、隱蔽工程質量檢驗評定，應以驗收辦組織有關部門和施工單位雙方代表簽字的工程質量檢查記錄為依據。隱蔽工程在施工前3天以書麵通知礦方參加驗收，雙方確認合格後，在工程驗收記錄上簽字，方可生效。
9、工程竣工驗收在工程完工後10天之內，施工單位提出驗收申請經驗收辦組織有關部門驗收合格後，報財務科結算(附完整、齊全的工程施工資料，初驗資料)。
10、巷道工程質量評定等級應符合以下規定：
1) 合格。
(1)保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定。
(2)基本項目中每個檢驗項目的檢查點均應符合合格規定;檢查點中有80%及其以上的測點符合質量檢驗評定的合格標準，其餘測點須不影響安全使用，該檢查點為合格。
(3)允許偏差的項目，每個檢驗項目的測點總數有75%及其以上實測值在質量檢驗評定標準的允許偏差範圍內，其餘的須不影響安全使用。
2) 優良
(1)保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定。
(2)基本項目中每個檢驗項目的檢查點均應符合合格規定;檢查點中有80%及其以上的測點符合質量檢驗評定標準的優良規定。該檢查點為優良。80%及其以上檢查點優良，該檢驗項目即為優良。優良項目數應占檢驗項目總數的80%及其以上。
(3)允許偏差的項目，每個檢驗項目的測點總數有90%及其以上實測值在質量檢驗評定標準的允許偏差範圍內，其餘的須不影響安全使用。
11、巷道的工程質量達不到合格標準規定時。必須及時進行處理，並應按以下規定評定其質量等級：
(1)經返工或補強加固後的巷道可重新評定質量等級;
(2)未改變結構或造成永久缺陷、並能滿足設計要求的，處理後巷道質量等級可評定為合格，但不得評定為優良;
(3)巷道斷麵尺寸發生改變並造成永久缺陷、但不影響安全使用。處理後巷道質量等級可評定為合格，但所在分部工程的質量等級不得評定為優良。
第八章 頂板管理
1、掘進工作麵必須做到隨掘隨支，最大控頂距離不得超過作業規程規定，嚴禁超控頂距作業。嚴禁人員進入未進行永久性支護或臨時支護地點。
2、架棚支護必須裝設支架聯鎖防倒裝置，做到“支架加聯鎖”。
3、掘進工作麵必須配備“兩長兩短，一尖一扁”撬杠，長度和規格根據不同使用地點在作業規程中明確規定，並指定存放地點。
4、每班作業前，當班班長必須首先進入工作麵，全麵檢查安全情況，確認無隱患時方準人員進入工作麵作業，班中要經常檢查安全隱患，確保作業安全。
5、掘進工作麵每道工序作業前，必須先進行敲幫問頂工作，認真檢查作業地點頂板、煤壁、支護等情況，及時對已離層和鬆動的煤、岩進行處理，必須全斷麵找到實幫實頂，確認安全後方可進行作業。
6、每次臨時支護、敲幫問頂必須在公司(礦)下發的掘進工作麵臨時支護、敲幫問頂記錄本上進行記錄，寫明開始和結束時間，並由具體操作人員、當班班長、礦安全員三方在記錄本上簽字。
7、掘進麵必須正確使用好臨時支護。各綜掘工作麵的超前支護必須嚴格按照作業規程規定執行，實現超前支護安全、快速、有效;炮掘工作麵的超前支護要符合作業規程中對超前支護的要求;做好掘進巷道的頂板移近量動態觀測，並將數據進行整理。
8、每班必須派專人進行巡回檢查，對工作場所範圍內的片幫、離層等不安全隱患隨時進行處理，並彙報調度室及區隊值班人員。
9、每班仔細觀察頂板壓力情況，托板是否變形，片幫是否嚴重，頂板是否有下沉量，如有以上情況必須立即彙報調度室，采取有效的措施保證安全。
10、若在掘進過程中巷道頂板破碎時，應立即停止掘進，當班必須及時采取錨杆、鋼帶錨網和錨索聯合支護的形式加強、加密支護，並及時補充安全技術措施。
11、掘進機司機隨時注意觀察頂板和傾聽掘進機截割的聲音，發現異常，立即停止作業，並將掘進機退至有永久支護的巷道內。發現地質構造變化，應及時向調度室和區隊值班室彙報，待隱患排除後方可進行作業。
12、工作麵進行鋪網支護前必須實施並做好敲幫問頂工作，各掘進工作麵做到無失效錨杆、無網兜、無超挖、欠挖;變形巷道必須及時維修、補打錨杆。
13、巷道出現高冒時，要采用超前支護，減少巷道的冒落高度，保證巷道的成形符合設計要求。
14、巷道煤質發生變化時，要及時調整綜掘機的進刀方式。
15、工作麵過地質構造帶時，必須及時調整工作麵的支護參數，加強工作麵支護。
16、對井下頂板02manbetx.com 多發地段，如煤門貫通、掘進頭過老塘、探老空以及過地質破碎帶都要有頂板小組成員現場指揮，專人負責檢查，使頂板管理的薄弱環節得到加強。
17、老巷的頂板管理。對已施工巷道，尤其是頂板特殊地質複雜段，必須有人分段進行日常檢查，如交岔點、硐室等跨度大位置，要采用敲幫問頂的方法加強觀察。發現頂板有變化時及時彙報，礦總工程師組織研究補強措施。對未補強支護的巷道必須設置警示牌，人員不得入內。
18、掘進工作麵現場檢測的執行情況。掘進工作麵現場檢測工具(扭距扳手、拉拔計等)按要求配備齊、完好並堅持使用。
19、嚴格執行錨杆扭矩、錨杆拉拔力、錨索張拉力測試製度。要求錨網巷道煤50米或300根錨杆做一組測試，錨索根根測試，此項工作由技術科按照標準要求定期進行測試，並做好檢測記錄。
20、若在擴巷過程中巷道頂板破碎時，應立即停止擴巷，當班必須及時采取錨杆、鋼帶錨網和錨索聯合支護的形式進行加強、加密支護，並及時補充安全技術措施。
21、如因不可抗拒的原因造成巷道斷麵一側超寬大於400mm或超高大於500mm時，必須采取補打錨網(錨索)或金屬支架的措施進行加固。
22、嚴格實行頂板掛牌管理責任製。明確每條巷道的管理單位、責任人、檢查人員、檢查時間、每個地點都能定期進行檢查，礦規定掘進巷道每班進行檢查、其他巷道每旬檢查，並有檢查記錄。
23、嚴格實行錨杆、錨索掛牌管理製度。對巷道施工的錨杆、錨索進行掛牌管理，明確施工地段、施工人員、驗收人。並在錨杆、錨索托盤上噴漆，以識別三個班具體作業人員，要求現場與台帳記錄一一對應，對巷道工程質量實行終身負責製。
24、擴巷人員隨時注意觀察頂板和傾聽聲音，發現異常，立即停止作業，發現地質構造變化，應及時向調度室和區隊值班人員彙報，待隱患排除後方可進行作業。
第九章 罰 則
1、施工單位未建立工程質量管理機構並配備專職質量驗收員的，工程不得開工。
2、掘進工作麵沒有編製施工組織設計和作業規程的或不按規程作業、擅自修改支護設計的，罰款2000元並停止作業，進行整頓。
3、掘進工作麵施工的錨杆、錨索人為截斷，存在弄虛作假現象的，罰款1000元，並與施工隊伍解除合同。
4、施工單位沒有使用作業規程設計規定的支護材料，發現一次對施工單位罰款1000元。
5、井下使用不合格錨索、錨杆、鋼筋拖梁、網或失效錨固劑的，對施工單位罰款300元/根、片或支。
6、采用不合格托板的，每發現一處罰款200元。
7、采用錨網加鋼帶支護時，鋼帶沒有連成一體的，每發現一處罰款200元。
8、金屬網連接扣數量少於作業規程要求的，每發現一處罰款100元。
9、采用直徑不低於1.4mm，且不少於2股的鐵絲進行聯網，否則每發現一處罰款100元。
10、掘進工作麵必須按要求和規格配備四根敲幫問頂工具，否則每缺失一根罰款2000元;作業前不進行敲幫問頂的，每發現一次罰款200元。
11、掘進工作麵沒有采取臨時支護措施，空頂作業的，每發現一次罰款1000元。
12、掘進工作麵臨時支護或永久支護不符合作業規程規定的罰款1000元。
13、作業現場未懸掛“三圖一表”的，罰款200元;“三圖一表”內容不全的罰款100元。未及時變更的罰款200元。
14、錨網巷道，兩幫底部錨杆距巷道底距超過作業規程規定的，每發現一處罰款200元。
15、錨網支護工作麵不配備質量檢測工具或檢測工具不能正常使用的，罰款2000元。
16、錨杆扭矩達不到規定要求的，每處罰款200元。
17、錨杆的抗拔力試驗每300根做一組(3根)，如果不合格，罰款1000元，並再做一組試驗，如果還不合格，生產科彙同施工單位現場辦公，提出補救措施，所有施工費用完全由施工單位承擔。
18、錨索預緊力或拉拔力檢查，每根進行檢測，如有不合格的罰款2000元。並連續檢測10根，如繼續有不合格錨索存在，罰款10000元。生產科根據檢查結果提出整體工程補救措施要求施工單位整改，所有施工費用完全由施工單位承擔。
19、錨索距工作麵距離超過規定的，停工整改，符合規定後方可恢複正常生產。
20、錨固劑使用數量少於作業規程規定的，沒發現一次罰款300元。
21、錨杆、錨索外露長度超過規定的每根罰款100元。
22、錨杆、錨索間排距超過規定的，每處罰款200元。
23、按設計缺失錨杆的，每缺少一根罰款500元。
24、錨杆失效的，每發現一處罰款500元。
25、錨網沒有緊貼煤壁，造成空幫或空頂的，每發現一處罰款100元，並補打錨杆支護。
26、錨網未按要求搭接和壓茬的，每處罰款200元。
27、巷道斷麵成型差，超欠挖、中心或腰線偏差超過規定的，每處罰款200-500元。
28、巷道施工中偏幫、冒頂沒及時進行處理留下安全隱患的，罰款200-1000元，並立即整改。
29、跟煤層底板掘進的巷道，巷道底板距煤層底板超過±500mm的，罰款200-500元(遇特殊地質情況，經地質部門認可的除外)。
30、巷道開口前未加強支護的，罰款1000元並停工整改，符合規定後方可恢複正常生產。
31、頂板破碎鬆軟處、有淋水處、交叉口處未采取補強支護措施的，每處罰款500元。
32、混凝土噴射厚度達不到設計規定或作業規程規定值的，每處罰款1000元。
33、掘進過程中沒有采取有效安全措施保護電纜、管路、機電設備的，發現一處罰款500元。
34、巷道貫通作業不符合規程規定(炮掘巷道20m，綜掘巷道50m)或不編製安全技術措施的罰款5000元。
35、巷道維修未編製安全技術措施或未按作業規程執行的，每發現一次罰款5000元。
36、巷道支護性能下降，支護失效嚴重，未及時維修處理或采取措施的，每發現一處罰款2000元，並立即停止掘進作業，進行維護。
37、掘進工作麵不得有積水(長5m，深0.2m)，否則每處罰款200元。
38、砌镟澆築的井巷工程，由於支護不到位拉裂破壞，造成安全隱患的，每處罰款500元，性質嚴重的，立即停止使用，采取措施進行處理。
39、每月由驗收辦組織有關部門及施工單位對當月進尺驗收，對驗收中不合格的巷道不予驗收，並責令施工單位限期整改。
40、公司以及煤炭局來我礦檢查，針對掘進工程質量所有罰款均由施工單位承擔。
41、支護材料管理中，施工單位有下列行為的，根據情節輕重及造成後果的嚴重程度，罰款1000-10000元。
⑴、月度支護材料未按規定報生產科審核的;
⑵、施工單位領取支護材料未按規定報生產科審核的;
⑶、入井材料未填取入井材料清單並報生產科驗收的;
⑷、月度驗收時，不積極主動配合生產科進行支護材料盤點的。
42、班組驗收管理中，施工單位有下列行為的，根據情節輕重及造成後果的嚴重程度，罰款200-2000元。
⑴、施工單位未按規定及時報驗班驗收記錄的;
⑵、施工單位現場未進行錨杆(索)掛牌管理的或掛牌管理混亂、標識不清的;
(3)、班報驗資料與現場不符的、弄虛作假的。
43、頂板離層監測未按要求架設、觀測及未按要求填寫記錄的或記錄填寫弄虛作假的，根據情節輕重，罰款200-500元。
44、未對巷道定期檢查的，月度驗收的巷道，存在的工程質量問題，按對應條款處理。
45、工作麵未按規定備用支護材料的，罰款1000元。
46、發生頂板02manbetx.com 未及時上報的，根據情節輕重及造成後果的嚴重程度，罰款500-5000元。
第十章 其 他
1、本製度中內容有低於國家行業主管部門或上級文件規定的，按國家行業主管部門或上級文件規定的執行;本製度如有與國家行業主管部門或上級文件規定內容衝突的，按國家行業主管部門或上級文件規定的執行。
2、本製度從下發之日起執行。
山西呂梁離石永聚煤業有限公司
2013年3月25日
