煤礦材料領用管理辦法
為了規範材料物資的計劃、領用、考核管理，保證安全生產之需要，保證基本建設進度的快速推進，為避免造成超概和不必要的浪費或丟失，強化修舊利廢和現場材料回收複用工作的推進，特製定本辦法。
1、在基建期間，各單位應結合安全生產及建設進度需要的實際計劃安排;設備應根據初步設計並結合公司實際情況，提前4-5個月提出計劃，如初步設計上沒有的必須提前3—5個月向古敘煤田公司請示，待公司批準後再上報計劃;專用工具，大型材料應提前1—2個月提出計劃;材料、配件等應提前1個月提出計劃;領導審定簽字後提交供應部，需上報公司有關部門審核的，由供應部部業務人員報送審批。
2、現有的自營工程隊伍，應根據年度、季度、月度生產計劃安排，編製年度、季度、月度材料、設備、配件計劃，分專業由分管領導審定，報供應部濾庫、彙總後上報公司領導審批,公司領導審批後由供應部相關業務人員在物資供應信息係統內操作完成。
3、每月根據生產實際情況，可作適當的作月度計劃調整。
4、常用材料、配件物資供應部分管業務人員根據每月消耗情況和當期庫存情況作適當的補充計劃。
5、因安全生產之急需材料物資計劃，報經觀沙公司物資供應領導小組批準，可特事特辦，可作特殊緊急物資采購。
二、材料物資定額消耗管理
1、材設部作為定額消耗考核的執行部門，根據定額消耗指標(工程部技術部下達)代表公司對所屬各單位的材料物資定額消耗費用在領用過程中實行控製，並在每月底30號前向核算部門或仲裁會提交公司自營各單位定額消耗材料的實際領用情況資料，作為公司對各單位定額消耗費用的考核依據。
2、此定額費用指標是公司各係統、各單位編製年度、季度、月度計劃的依據，各單位應根據定額消耗費用指標，按照成本倒算法加以嚴格控製，應避免造成不必要的浪費或丟失;各單位必須加強修舊利廢和現場材料回收複用工作的開展，如不按要求修舊利廢和現場材料回收複用，一經查處按100—300元/次對單位負責人和材料員進行處罰;每半年由材設部牽頭，物資供應部、生產調度部、人力資源部、審計監察部、機電運輸部、通風部參予，組織一次考核評比，並對修舊利廢和現場回收複用工作開展得好單位進行適當獎勵(第一名獎勵800元/次，第二名獎勵600元/次，第二名獎勵400元/次)。
3、考核要求：各單位每月的定額消耗費用可每月結算，也可以豐補欠，但不能超過本季末(3個月內必須結算清);定額消耗費用節、超規定：節約按節約費用的50%給予節約單位獎勵，其中隊幹占40%，職工占60%進行分配獎勵，另節約費用的20%給予主管部門和材管組獎勵(兩部門各占10%)，由主管部門和材設部負責人進行分配獎勵;超耗按超耗費用的100%給予處罰超耗單位，其中隊幹占40%，職工占60%進行分配處罰，另對主管部門和材管組按超耗費用的20%進行處罰(兩部門各占10%)，由主管部門和材設部負責人進行分配處罰。
三、材料物資的領用管理
1、各單位應明確1-2人的材料專、兼職管理員並報物資供應部和人力資源的，負責本單位的材料計劃的編製，材料領用和領用手續的辦理以及對庫存和現場材料的管理，各類物資台賬的建立和各類報表的報送，並明確工作職責及獎懲規定，切實履行好其工作職責，努力將本單位消耗費用控製在定額指標以內。
2、各單位的行政負責人為材料物資管理的第一負責人，材料管理員編製的所有計劃、開據的所有領單、報送的各類報表都必須經單位負責人簽字或蓋章生效(該由相關部門或分管領導或總經理同意的必須經相關部門或分管領導或總經理簽字方可生效)。
3、各單位領用日常消耗性材料必須經分管的部長和材設部相關業務人員審簽;領用周轉材料必須經分管部長(主要審核其領料單上填寫的工程名、領用數量是否正確)和材設部長、係統分管領導審簽;領用電纜(φ10mm2及以上)防爆開關、設備類必須經分管部長、材管部長、機電部長、分管機電領導和總經理審簽。
4、各單位領用辦公用品、電腦耗材必須經分管部長、綜合部長、分管公司領導審簽;部門人員領用電腦、打印機、優盤、移動硬盤必須分管部長、綜合部長、分管公司領導和總經理審簽。
5、凡進入物資供應庫房領取材料的人員，所持領料單的材料名稱、規格型號、工程名稱，用途填寫必須清楚、正確，按本辦法規定應完善的審批手續必須齊全，庫房方可發放材料物資，否則不得發放，如發放人員末執行以上規定就發放材料按50元/次進行處罰;領取材料的人員未經庫管人員同意，不得擅自進入庫房或庫區拿取材料的(包括安排他人的)，否則視為違紀行為並給予100—200元/次處罰。
6、如遇安全生產之急需的特殊緊急情況，不能辦理正常手續時，由公司調度室通知庫房發料，用料單位應在事後一天以內補辦手續，超過三天還未辦理清相關手續的庫房有權拒絕發放其它材料並對其隊長和材料員各給予100—200元/次處罰。
7、物資領用嚴格執行以舊換新製度(後附以舊換新名細表)。
8、各基層隊的班組在隊級庫領用當班材料實行由當班值班隊幹審批，領用人簽字、材料保管員簽字，完善領用程序;井下安全生產急需物資可由井下值班隊長先行電話通知領取，然後在24小時內完善簽字審批手續;隊級庫材料領用必須實行交舊領新，各隊隊長要督促機修、班組的修舊利廢、回收複用工作的開展，提高隊級成本管理意識。
9、火工產品的領用管理：必須是放炮員持有效證件、持填寫規範的領料單、持《火工產品四簽字》本、持有完好的雷管箱和炸藥包與指定的背藥人一起到炸藥庫領用火工產品。
10、供應部人員都應樹立為安全、生產服好務的思想，做到優質服務;同時，在工作中要認真負責，堅持原則，對於手續不其全的，單據填寫不清楚、不規範的應堅決做到材料不出庫，否則，所發生一切後果由責任者負責並對責任者給予100—200元/次處罰。
四、實物資產管理
(一)實物資產分類如下：
1、支護物資。單體液壓支柱、絞接頂梁、π形梁、柱鞋、摩擦支柱、長鋼梁、金屬支架、拱形支架、錨杆、錨梁、各種金屬網、錨索、水泥、石粉、速凝劑、錨固劑、注漿錨杆、固棚器、穩樁、前探梁、坑木、排柴、楠竹跳板、笆片等用於支護頂板的所有支護物資。
2、周轉物資。
①軌道及其附件：軌道、道釘、道夾板、道岔及其附件。
②管材及其附件：鍍鋅管、焊接管、無縫鋼管、塑料管等及其附件。
③其它周轉材料：腳手架及其附件、鋼模板及其附件、搪瓷溜槽、阻車器、斜坡地滾、坡口地滾、擋車欄、電纜掛鉤、運輸帶、鋼絲繩、加工件等。
3、設備。
4、配件。
5、專用工器具。
6、礦控物資。
(二)實物資產管理責任人。
1、供應部負責礦級庫、隊級庫內所有物資和個人領用的專用工具等實物資產的管理。
2、材設部負責材設庫、井下待回收、地麵待修，委托修理、加工，待報廢物資等實物資產的管理。
3、生產部負責正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的支護材料等實物資產的管理。
4、機運部負責正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的采掘、提升、運輸、供電設備周轉材料等實物資產的管理。
5、通風防突部負責正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的通風、抽采、瓦斯監測、防突等設備及材料等實物資產的管理。
6、綜合部負責辦公用品，與辦公有關的設備、材料，與生活後勤相關的設備、材料等實物資產的管理。
7、各責任部門必須進一步將每一件物資的管理責任落實到具體基層隊和具體個人，實現全部實物資產的掛牌管理
(三)實物資產的賬目管理。
公司所屬各單位必須建立各類物資原始購置台賬，發放原始依據應追宗溯源;設備、專用工具必須有台賬;出庫已投用消耗物資各使用單位應有發放明細;回收物資應有回收台賬;待用、待修、閑置、報廢、報損等物資應有台賬
(四)賬物清理原則
所有礦井庫內、現場實物資產必須做到賬物相符，每年定時清理、盤點。財務部、審監部負責年度內不定時的隨機抽盤。
五、消耗03manbetx 與信息反饋
1、公司所屬各單位應按礦井、部門、隊別分月、季、半年、全年對所有物資消耗同口徑同比03manbetx ，查找異常消耗原因(消耗量變動、價格變動)，增添切實可行措施。
2、各使用單位發現物資存在質量問題及物資性能、適應性、可靠性、安全性缺陷必須第一時間書麵報告分管領導和業務主管部門、物資供應部。
六、獎 懲
1、通過提高使用管理水平，加強日常維護保養等，明著降低物資消耗的，按節約額的20-50%獎勵直接做出貢獻的職工(必須提供確切依據，下同)。
2、通過推廣先進技術、工藝、材料、設備，顯著降低物資消耗的，按節約額的30-50%獎勵直接做出貢獻的人員。
3、安裝、使用、維護保養不當造成物資損壞的，根據責任大小，按損失額的50-80%處罰相關責任人。
4、因使用、管理不善造成物資丟失、浪費或被盜的，根據責任大小，按損失額的30-100%處罰相關責任人。
5、采用偷工減料、弄虛作假等非法手段虛報節約額，除全額追回已發獎勵外，還要給予相關責任人獎勵額標準1-2倍的處罰。
6、因使用管理不善造成災情擴大，導致物資丟失、損壞、浪費的，按損失額的30-60%處罰相關責任人，其中：直接責任人承擔30%，負有管理責任的人員承擔70%。
附件1：
設備、配件、工具及各類材料回收細則
材料名稱 規格型號 領用方式 回收率(%)
中空鋼 1.8~2.5M 以舊換新 80
鋼絲繩 直徑21.5~24.5 以舊換新 80
煤鑽杆 1.4~1.8 以舊換新 80
煤鑽頭 直徑43 以舊換新 80
風鑽頭 直徑38~42 以舊換新 80
電、動工具 各種 80
起重工具 各種 100
電、鉗工具 各種 80
測量工具 各種 80
防爆開關 各種 80
防爆接線盒 各種 90
電池、電瓶 各種 80
漆包線 各種 80
風鑽、風鎬 各種 90
煤電鑽 各種 100
刮板輸送機配件 各種 80
皮帶機配件 各種 80
機車配件 各種 80
各類齒輪及其它加工配件 各種 80
