川煤達竹公司石板廠材料管理專項審計“嫁入”內審信息係統

川煤集團達竹公司石板選煤發電廠紀監審科按照川煤集團內部審計信息係統試運行實施細則和廠年度審計工作計劃安排，在7月運用“內審”係統對工廠工廠2014年1-6月材料管理進行了專項審計。

審計組通過審前調查，收集了集團公司給該廠下達的材料計劃額和材料單耗以及工廠下達給各車間的材料消耗計劃；召開了進場會議，聽取材料管理科管理人員材料管理情況介紹以及對計劃執行中的意見及建議，認真核對了2014年1-6月各車間材料消耗情況及考核情況。在審計過程中，主要對材料管理科計劃執行情況、材料消耗情況以及各車間的材料消耗管理、修舊利廢、材料質量異議的處理、大修及專項材料的審批程序等方麵進行審計，對工廠自有的油庫進行了抽查盤點。專項審計工作按照內部審計信息係統操作要求在平台上進行全程運作。

經檢查，各車間材料管理規範，建立了材料領用台賬、工器具管理台賬，材料領用落實到了班組，每月材料消耗節超情況進行了03manbetx 總結。油庫管理做到了賬實相符。2014年1-6月工廠材料消耗額和洗煤材料單耗都控製在達竹公司下達的指標內。審計期間，未收到有關不廉潔方麵的舉報和反映，未發現違反規章製度規定的問題。