XX公司作業規程檢查標準及評比辦法

XX公司作業規程檢查標準及評比辦法 檢查內容 檢查標準 檢查方法 扣分及扣分原因 得分 1、封麵 作業規程要求使用規格統一封麵，加蓋受控文件章，編製受控文件編號，加蓋編製單位公章，有編製單位編製人及單位負責人。(5分) 未使用規格統一的封麵本小項不得分;其它小項一處不合格扣2分; 　 　 2、目錄 作業規程有內容及編碼與實際相符的目錄。(5分) 有一處不符扣2分; 　 　 3、會審表及會審意見 作業規程必須經有關人員會審，會審意見使用規範統一的表格，有關會簽單位、人員齊全，會審意見使用電腦打印，有針對會審意見的落實意見。(10分) 未使用規範統一的表格扣1分;缺少涉及會簽單位及人員簽字各扣1分，會審意見未使用電腦打印扣5分，無針對會審意見的落實落實情況扣3分; 　 　 4、作業規程編製內容 ①作業規程編製章節齊全，不得缺項;(10分) ②文字、圖表清晰，文字大小、行間距規格統一，各項參數使用正確;(10分) ③各類圖紙齊全，斷麵圖、剖麵圖、平麵圖按比例繪製，剖麵圖、平麵圖及其他圖紙有指北針，文字、符號標注及計量單位標注正確;(15分) ④內容敘述完整，無錯別字及病句;(10分) ①
缺少一項該小項不得分; ②一處文字、圖表不清晰扣2分，文字大小及行間距不統一扣一處2分，有一處參數使用不正確扣5分; ③缺少一項圖紙扣5分，未按比例繪圖，一處扣2分，標注錯誤一處扣3分;一處未使用指北針扣5分; ④有一個錯別字扣1分，有一處病句扣4分，一處內容錯誤扣5分; 　 　 5、貫徹記錄 有規範、完整的作業規程貫徹記錄，明確主持人、貫徹人、貫徹地點、貫徹時間，貫徹人員簽字、考試分數記錄齊全(10分)。 無貫徹記錄該小項不得分，貫徹記錄不全一處扣0.5分，貫徹人員有一人未貫徹扣0.2分，有一人不統計分數扣0.2分，作業規程後未附貫徹記錄扣0.5分; 　 　 6、考試試卷 有完整、針對性的作業規程考試試卷，有批改。(10分) 沒有針對作業規程的考試試卷，該小項不得分，缺一人試卷扣2分，試卷批改不規範扣1分 　 　 7、複查意見 有切合實際的作業規程複查意見，每月一次複查，有總工及有關單位人員會簽。(10分) 沒有作業規程複查意見該小項不得分，缺一次扣2分，缺少有關人員簽字一人扣1分; 　 　 8、作業規程編製係統 上傳係統及時，上傳內容齊全。(10分) 不上傳係統不得分，內容上傳不齊全扣5分; 　 　 9、安全技術補充措施 有針對性的安全技術補充措施，貫徹及時。(10分) 沒有編製針對性的安全技術補充措施該小項不得分. 　 　 10、電子存檔 作業規程及安全技術措施建立電子文檔。(5分) 未建立電子文檔該小項不得分 　 　合計 　 　檢查單位: 技術負責人: 檢查人: 檢查日期: