二級庫管理標準
QG/XQ0436-2009
一、適用範圍
本標準適用於所有生產、輔助、服務後勤二級庫的設備、材料、配件、辦公用品管理。
二、標準內容
(一)職責劃分
1.管理員負責二級庫各種操作培訓和係統正常的運行和維護，對用戶提出的疑問進行解釋，對係統存在的問題進行處理。
2.材料員是區隊二級庫的直接責任人，對二級庫管理負全責。具體負責申請、領取供應倉庫(包括井口超市)和發放二級庫物資。核算員負責申請、領取物資供應倉庫和發放二級庫的辦公用品和雜品。
3.隊長或區隊負責人監督材料員輸入的數據是否準確、及時，對本隊二級庫管理負領導、監督責任。
(二)二級庫管理程序
1.區隊從礦物資供應倉庫(包括井口物資超市)領出物資材料，作為區隊二級庫的收入，通過係統直接進入二級庫。
2.地麵倉庫材料管理參照供應科庫房管理標準執行，井下料場材料管理按照《XX煤礦現場材料管理辦法》(新礦經[2007]123號文)規定執行。
3.班組使用二級庫材料，由班組長或指定人員簽字領取，材料員憑發料記錄進行係統錄入，計入二級庫出庫。
(三)相關管理規定
1.原則上材料員負責將班組領用材料每天錄入係統一次，特殊情況可以采取集中錄入，但最多不允許超過三天，否則，每推遲1天罰30元/項。材料員必須在每月最後一天完成本月所有班組的全部消耗錄入出庫，否則，由於出庫不及時影響結算不準確，對材料員罰款500元。
2.核算員發放到班組或個人的記錄必須在當天提供給材料員，否則，責任由核算員承擔。
3.從井口超市領取物資，供應科必須在兩日內負責辦理係統出庫手續，否則，每推遲1天罰供應科30元/項。
4.材料員由於工作不認真而造成誤操作，每次罰款50元/項。
5.利用係統漏洞惡意攻擊係統或篡改係統數據的單位或個人，每次罰單位5000元，罰個人1000元，必要時追究其法律責任。
三、信息傳遞
(一)本標準輸入信息
1.礦月度生產經營計劃;
2.區隊月度材料需求計劃;
3.區隊從礦物資供應倉庫領取物資明細。
(二)本標準輸出信息
1.區隊電子領料單;
2.區隊二級庫班組領料單;
3.區隊二級庫出入庫台賬。
