煤礦安全隱患信息采集及閉環管理實施細則（試行）
公司所屬各單位：
為進一步強化各級領導的安全生產責任製和各業務部門的業務保安責任製，強化現場安全管理，規範隱患排查，確保隱患及時、迅速得到處理，，紮實做好安全隱患信息采集及閉環管理工作，根據上級有關文件精神，結合我公司實際，現下發《一緣煤業安全隱患信息采集及閉環管理實施細則(試行)》，望遵照執行。
一、隱患排查治理體係：
1、各業務科室負責本係統、本專業的02manbetx.com 隱患排查工作;負責分管業務範圍內02manbetx.com 隱患排查工作的業務指導、檢查、督促、協調、管理和信息傳遞;負責對分管業務範圍內存在重大隱患的整改進行督導、掛牌督辦;負責修訂、完善分管專業的隱患分類標準細則和考核辦法。
2、各科隊是02manbetx.com 隱患排查、治理和防控的責任主體。主要負責人全麵負責本科隊的02manbetx.com 隱患排查治理工作。
3、安監科負責對隱患排查治理工作進行監督檢查和考核，負責隱患排查治理情況的收集、統計、03manbetx 和上報工作。
二、隱患的定義、分級、分類
1、隱患的定義
安全生產事故隱患(簡稱事故隱患)是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、01manbetx 和安全生產管理製度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導致事故的各種不安全因素。
2、隱患的分級
按隱患嚴重程度，解決難易分為 A、B、C 三級。
A 級：難度大，礦解決不了，須由集團公司解決的隱患;
B 級：難度較大，業務科室解決不了，須由礦解決的隱患;
C 級：難度較小，由隊組、業務科室可以解決的隱患。
3、隱患的分類
按事故隱患的種類，可分為：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。
二、隱患的信息收集、確認與上報
(一)、隱患信息來源
1、上級檢查隱患：
1.1省、市及上級有關部門檢查中查出隱患
1.2、集團公司和主體礦各種檢查中查出的隱患;
2、礦自查隱患：
2.1、礦安全大檢查及各類專項檢查中查出的隱患;
2.2、各業務科室各種檢查查出的隱患;
2.3、各級管理人員日常深入生產現場查出的隱患;
2.4、安全員彙報的隱患;
2.5、職工舉報的隱患。
(二)、隱患信息收集和上報：
1、對於上級檢查的隱患，由業務科室在檢查通報會前，將三定表報送安監科。
2、礦安全大檢查和專項檢查隱患，業務科室在組織三定會前報送安監科。
3、各業務科室自查隱患，由本單位負責登記、整改、複查，每周向安監科報送一次。
4、各級管理人員日常深入生產現場查出的隱患、安全員彙報的隱患、職工舉報的隱患，由安監調度每天8點班將前一天隱患進行彙總後報送安監科，由安監科負責分類、定級，各業務科室指定專人每天下午17時前到安監科進行五定，並將隱患列入本科室隱患台帳內容。
5、每周五下午18點前各業務科室將本周隱患排查治理情況總結(包括：重大隱患及掛牌督辦隱患整改情況、上級檢查隱患整改情況、本周科室自查情況等)、重大隱患和掛牌督辦隱患下周推進計劃和推進網絡圖以書麵和電子版形式及本周科室自查隱患三定表報送安監科。
6、安監科每周日將本周各業務科室隱患排查治理情況進行彙總總結，並在周一調度會上進行通報。
三、隱患的整改、複查、銷號
(一)、隱患的整改：
1、各業務科室要指定專人負責隱患的排查治理工作。各單位要製定隱患排查製度，建立隱患排查台帳，明確任務落實責任，考核兌現，形成從上到下，全員、全方位、全過程的控製和排查網絡。
2、被公司和上級部門列入重大隱患及掛牌督辦的隱患，由公司分管副總經理負責整改，督促有關部門排計劃、列資金、購設備、想辦法、定措施，力爭在最短的時間內安排整改，同時業務科室要製定防範措施，並嚴格監督執行。
3、B級隱患由業務科室負責整改，督促有關部門排計劃，列資金、購設備、定措施，安排隊組盡快整改，安監科督促檢查整改和措施實施情況。
4、C級隱患由業務科室負責，由隊組進行整改。
(二)、隱患的複查
各業務科室業務範圍內的隱患由各業務科室組織複查，安監科負責對隱患整改情況進行督查。
(三)、隱患的銷號：
1、上級檢查隱患銷號：
(1)、對於重大隱患和掛牌督辦隱患的銷號，由各專業科室在隱患到期前三天到集團公司進行銷號。銷號程序如下：
提出隱患——按要求組織整改——各專業科室組織複查——填寫隱患銷號卡——分管副總經理簽字——總經理簽字——主體礦分管安全副礦長簽字——集團公司分管業務處室負責人簽字——銷號憑證交集團安監處銷號——銷號憑證交礦安監科存檔——隱患銷號。
(2)、對上級檢查C級隱患銷號，由各專業科室在隱患到期當天到安監科進行銷號。銷號程序如下：
提出隱患——組織整改——各業務科室組織複查——填寫隱患銷號卡——業務科室科長簽字——安監科銷號。
(3)、對由於特殊情況導致的上級檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進行整改的，必須在到期前一周到集團公司業務處室辦理延期審請。延期程序如下：
提出延期審請——分管副總經理簽字——總經理簽字——業務處室負責人簽字——集團安監處負責人簽字——延期憑證交安監處辦理延期——延期憑證交礦安監科存檔——隱患整改延期
2、自查隱患銷號：
(1)、對於礦自查B級隱患的銷號，由各業務科室根據隱患三定時間，在隱患到期當天到安監科進行銷號，對於特殊原因未能按要求到期整改的，業務科室必須提出延期審請並由分管副總經理簽、安全副總經理簽字後報送安監科存檔，並按延期要求進行進行整改。
(2)、對於礦自查C級隱患的銷號，由各業務科室根據隱患三定時間，在隱患到期當天到安監科進行銷號，對於特殊原因未能按要求到期整改的，隊組必須提出延期審請並由業務科室負責人，安監科負責人簽字後報送安監科存檔，並按延期要求進行進行整改。
四、處罰與考核：
1、對於集團公司和上級管理部門定為重大隱患和掛牌督辦的隱患，由於業務科室銷號不及時而導致集團公司進行通報的，給予業務科室負責人3000元的罰款，並與本人安全績效掛勾考核10分，科室績效掛勾考核10分。
2、對由於特殊情況導致的上級檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進行整改的，由於業務科室工作失職，延期不及時導致在集團公司通報的，給予業務科室負責人3000元的罰款，並與本人安全績效考核10分，科室績效考核扣10分。
3、對上級檢查C級隱患，未按規定要求進行銷號的，出現一條給予業務科室分管隱患整改負責人200元的罰款，科室負責人100元的罰款，並與本人安全績效掛勾考核3分，與科室掛勾考核2分。
4、對於礦自查B級隱患，未能按整改要求進行整改，且未辦理延期的，每出現一條給予科室分管隱患整改負責人200元的罰款，科室負責人100元的罰款，並與本人安全績效掛勾考核3分，與科室安全績效掛勾考核2分。
5、對於礦自查C級隱患，未能按整改要求進行整改，且未辦理延期的，每出現一條給予科室分管隱患整改負責人100元的罰款，科室負責人50元的罰款，並與本人安全績效掛勾考核2分，與科室安全績效掛勾考核1分。
6、對未建立本單位隱患排查治理製度和排查台帳的給予業務科室分管隱患整改負責人100元的罰款。
7、對未設置專人負責隱患排查治理負責人的，給予業務科室負責人200元的罰款。
8、對未能及時按要求收集、上報隱患信息的，每出現一次，給予業務科室分管隱患整改負責人100元的罰款，情節嚴重加重進行處罰。
9、對於隱患複查過程中弄虛作假，虛報和假報隱患整改情況的，每出現一條，給予複查人50元的罰款，情節嚴重的加重進行處罰。
10、對於未能及時到安監科進行隱患五定的，每出現一次給予業務科室隱患排查治理負責人50元罰款。
附：
1、重大隱患和掛牌督辦隱患銷號卡
2、礦B級隱患銷號卡
3、C級隱患銷號卡
5、隱患延期審請卡(礦B級)
6、隱患延期審請卡(礦C級)
重大隱患、掛牌督辦隱患整改完成銷號卡
整合礦： 主體礦： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內容 驗收時間 礦驗收
負責人 公司業務
處室簽字
整合礦礦長簽字： 主體礦安全礦長簽字： 填報人：
隱患整改完成銷號卡(礦B級)
科 室： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內容 驗收時間 驗 收
負責人 業務科室簽字
分管副總經理簽字： 安全副總經理簽字： 填報人：
隱患整改完成銷號卡(C級)
科室： 報出日期： 年 月 日
序號 隱患內容 驗收時間 驗 收
負責人 業務科室簽字
業務科室負責人簽字： 填報人：
隱患整改延期審請卡(礦B級)
審請科室： 審請日期： 年 月 日
隱患內容 原整改時間 延期原因 延期時間
分管副總經理簽字： 安全副總經理簽字： 填報人：
隱患整改延期審請卡(礦C級)
審請隊組： 審請日期： 年 月 日
隱患內容 原整改時間 延期原因 延期時間
業務科室負責人簽字： 安監部門負責人簽字： 填報人：
