公司副總會計師黃麗華一行深入下石節礦開展內控審計工作

公司副總會計師黃麗華一行深入下石節礦開展內控審計工作

近日，銅川礦業公司副總會計師黃麗華帶領公司審計等經營業務處室人員、希格瑪會計師事務所專業人員一行深入下石節礦開展內部控製自我評價測試和內控審計工作。

他們一行到礦後，與下石節礦領導以及財務、勞資、社保、考評、生產、動力、規劃、調度、安培中心等生產經營科室工作人員在機關二樓會議室召開溝通協調會。公司副總會計師黃麗華同誌就陝西煤業股份有限公司按照煤炭板塊上市公司要求開展內部控製自我評價測試和內控審計工作的內部自評要求和時間節點安排進行了強調。希格瑪會計師事務所經理張小娟同誌對開展此次內部控製自我評價測試和內控審計工作中關於內部環境、人力資源、風險評估、審計與監督等二十二個循環要素的填報要求進行了說明，並選取人力資源樣本對填報信息注意事項進行了指導，讓大家更加直觀了理解填報信息內容。隨後，希格瑪會計師事務所經理張小娟就相關信息填報細節問題與礦井科室工作人員進行了深入的溝通協調。

公司副總會計師黃麗華同誌在會上要求，公司、礦各級經營業務處室要高度重視此次內部控製自我評價測試和內控審計工作，公司審計部牽頭，落實專人負責，公司業務處室要及時與礦井各科室保持信息暢通，準確溝通到位，保障此項工作按期完成。

最後，下石節礦副總、財務科科長李都朝同誌在會上要求各單位參與內控測評人員要本著高度負責的工作態度，及時將聯係方式報礦財務科，按照時間安排與希格瑪會計師事務所的專業人員就填報內容及時溝通到位，各科室相互配合，與公司處室對口銜接，注意樣本選取的科學合理性，共同努力確保此項工作在規定時間內順利完成。

單位：銅川礦業公司下石節礦宣傳部

作者：艾小莉