“勤儉持家”正當時----東龐礦深化改革實施全麵預算管理掠影
“經營責任目標(預算)方案一經批準下達，即具有強製性和不可更改性，各單位、各部門必須按照預算方案的要求，認真組織實施，堅持‘無預算不支出，有預算不超標’原則，確保預算目標的實現。”這是東龐礦礦長王文清在8月份的經營03manbetx 會上，下達《2015年下半年生產經營指標》通知後，對全麵預算管理工作進行了再次強調。
東龐礦將經營責任目標作為預算管理的依據，把經營責任目標層層分解，形成了“有目標、有流程、有製度、有考核、有獎懲”的管控格局，強化了經營指標的剛性約束。同時，建立月度經營03manbetx 會製度，不斷總結經驗，尋找差距，隨時掌控礦生產經營動向。截至目前，除列入固定資產的項目外，東龐礦全部費用納入全麵預算管理係統，實行網上審批。
指標層層分解管理精細化
根據公司下半年會議要求，東龐礦對下半年各項生產經營指標進行了重新核算，下達《2015年下半年生產經營指標》通知。
在《2015年下半年生產經營指標》中，我們看到，東龐礦將下半年經營指標分解為生產經營指標、回采掘進指標、原煤成本費用、本部洗煤成本費用、洗煤成本費用、矸石電廠成本費用、材料消耗定額、成本費用、邢東熱電廠下半年成本費用9項內容。而這9項費用指標，每一項又逐一被分解為材料費、職工薪酬、勞務費、修理費等47項內容;繼而又將這47項內容分解到各職能科室、主管礦領導。如第12項中的防治水、防瓦斯費用，分別由地測科和瓦斯抽放區負責，主管礦領導則是由總工程師李瑞敬負責。各項指標的層層分解，使管理更加精細化。
具體到各項預算的實施，我們以材料預算管理為例：10月份，綜采一隊負責21213和2110兩個工作麵19.5萬噸的原煤生產任務，那麼這19.5萬噸原煤生產任務所需要的材料費用如何確定呢?
原來，在生產中，東龐礦根據當月生產任務和消耗定額，製定材料月度定額管理製度。生產單位使用的主材、輔材從計劃編製、領用審批全部在預算係統中依據定額完成，有效控製了材料的超領多儲現象。同時，各區隊建立逐日消耗明細及每月材料消耗台賬，對井下材料實行掛牌管理，既每個生產班組要將當班材料消耗填到標牌上，實現井上與井下材料消耗記錄的統一。
“9月份電費較8月份電費下降59萬元，10月份電費較9月份電費下降81萬元。”在東龐礦的月度經營03manbetx 會上，東龐礦副礦長李田興對用電情況進行了通報。
為實現成本的科學管控，東龐礦建立經營分析會製度。每月初，由礦長主持召開經營分析會，對上月全礦產量、銷售收入、利潤、原煤成本、洗煤加工費等進行詳細的分析，對提出的問題製定整改意見或製定措施，並由職能部門做專業補充分析，使問題分析更趨全麵化，成本管控更趨科學化。
如在用電管理中，為降低電費成本，東龐礦結合生產實際，綜合分析，從生活照明到生產用電，出台多項措施，使電費實現持續下降。在安裝排水係統時，東龐礦堅持“能用電泵不用風泵”原則，杜絕使用高耗低效設備。同時，實施避峰就穀政策，調整本部、二煤擴延區、洗煤廠檢修和生產時間以及井下大泵、強力皮帶運行時間，合理優化全礦用電負荷分配，減少矸石電廠發電上網率。通過對洗煤廠檢修時間進行調整，使每天3小時檢修用電，由下網電變自發電，提高了自發電利用率。10月份，洗煤廠因調整檢修時間，減少用電12000度。此外，東龐礦對主井冷卻風機進行變頻改造技術，實現了主冷卻風機自動運行、手動運行和零位檢修三種模式，提高了風機運行的可靠性，減少了電能浪費，每月可節省電費萬餘元;針對壓風機的使用，在保證生產所需的前提下，規定壓力達到0.68MPa即卸荷，即可保生產又可降低電耗，10月份，僅此一項就節約用電8萬度。
