物資供應管理、崗位、工作製度彙編
為加強公司安全生產所需物資計劃、采購、驗收、保管、發放、回收、修舊利廢等各個環節的管理，明確崗位職責，物資供應管理部依據公司“統一思想、統一管理、統一銷售、統一采購、統一資金”的“五統一”管理模式，本著“有利於公司長遠發展、有利於提高投資回報率、有利於提高工作效率”“三個有利於”的精神，解放思想，轉變觀念，深化改革，以“強管理、轉機製、重考核、嚴獎懲”為手段，增強職工的責任感，以降低原煤成本為己任，提高資金使用效益，確保兩礦一廠的物資供應，為理順各崗位工作職責，使公司物資供應管理工作走上一個新的管理水平，向科學化、正規化軌道發展，特製訂《國投昔陽能源有限責任公司物資供應管理、崗位、工作製度彙編》，望認真執行。
國投昔陽能源有限責任公司物資部
目 錄
一、國投昔陽能源有限責任公司物資供應管理人員守則
二、物資供應部部長崗位責任製
三、計劃、統計員崗位責任製
四、采購員崗位責任製
五、倉庫主任崗位責任製
六、倉庫保管員崗位責任製
七、材料會計崗位責任製
八、物資入庫驗收員崗位責任製
九、倉庫廢舊物資回收員崗位責任製
十、倉庫司磅員崗位責任製
十三、采購合同會審製度
十四、物資驗收入庫管理製度
十五、煤安物資驗收入庫管理製度
十六、倉儲物資保管、保養管理製度
十七、坑木代用成品驗收，保管製度
十八、庫存物資發放、儲備定額管理製度
十九、交舊領新管理製度及廢舊物資處理辦法
二十、發票傳遞管理製度
二十一、保管員業務流程
二十二、倉庫安全管理製度
二十三、炸藥、雷管運輸管理製度
二十四、爆炸物品的儲存保管製度
二十五、爆炸物品的發放清退製度
二十六、雷管的電阻測試和編號製度
二十七、爆炸物品的銷毀處理製度
二十八、火藥庫的防火警衛製度
二十九、火藥庫房的衛生清掃製度
三十、火藥庫管人員的交接班製度
三十一、加強庫管人員勞動紀律管理的有關規定
國投昔陽能源有限責任公司物資供應管理人員守則
一、堅決維護公司的利益，認真貫徹執行公司各項規章製度。
二、為公司實現現代化的煤炭工業服務，為煤礦技術改造服務，為生產建設服務。按生產、建設需要以最經濟的辦法和效果保證物資供應。
三、深入市場調查研究，掌握物資動態，摸清資源和需要，不斷改進采購、供應辦法，為生產、建設一線做好後勤服務工作。
四、恪盡職守，盡職盡責。努力做到：計劃供應，擇優選購，加快周轉，定額管理，降低消耗，減少積壓，杜絕浪費，管供、管用、管節約。
五、工作講效率，重質量，待人接物要謙虛謹慎，講文明，講禮貌，講風格，講團結。
六、執行《守則》，廉潔奉公，不以物攬權，不以權謀利，不索禮，不受賄，堅決抵製不正之風。
七、認真學習、刻苦鑽研業務技術，精通本職工作。不斷提高業務技術水平。
物資供應部部長崗位責任製
一、在公司分管領導直接領導下，開展具體的物資供應與管理工作
二、部長是物資供應部行政、業務第一責任人，應對本部門的行政、業務工作負責，認真組織部門職工努力完成兩礦一廠安全生產所需物資供應管理工作，組織並協調好物資供應部門與用料單位之間的業務工作。
二、認真貫徹、執行安全生產方針，落實好各倉庫的防火、防盜措施，教育職工牢固樹立安全第一的思想。
三、對編製的年、季、月度的各種采購計劃以及主要報表負責審核，所有購貨合同要親自審查並簽字。
四、抓好本部門職工的業務培訓工作，不斷提高工作人員的工作質量，加強工作人員職業道德的教育。
計劃、統計員崗位責任製
1、根據生產建設任務，認真編製各類物資采購計劃，按時上報下達。
2、收集、整理與計劃供應有關的消耗定額、儲備定額的各種資料並建立檔案管理。 3、根據儲備定額和安全生產實際情況，按年、季、月編製物資采購計劃，資金需用計劃，及時組織處理多餘積壓物資。
4、在部長的領導下，負責全公司的合同文本管理，將合同內容錄入微機，比較03manbetx 每次采購價格。
5、經常深入庫房了解庫存情況，進貨合同的執行情況，到庫物資使用情況，負責管理采購台帳。。
6、把物資供應工作搞活，做到利庫平衡分配，經常深入現場，進行調度、調劑，查漏補缺，做好計劃供應工作。
7、物資統計工作，必須認真進行編報，做到及時準確。
8、經常深入現場了解情況，加強統計03manbetx ，如實上報不準弄虛作假。
9、積累統計資料，分類整理裝訂歸檔，注意保密，妥善保管。
10、隨時完成不定期統計資料。
采購員崗位責任製
1、嚴格執行物資采購政策和有關物資采購規定，做好物資的采購、清點、提運等工作。
2、負責采購合同簽訂前的洽談工作，比質、比價、比信譽，掌握市場價格，並積極組織貨源。
3、采購工作應做到保質、保量、及時、準確、經濟合理，帳物兩清。
4、及時深入庫房落實合同的執行情況，收集整理與采購有關的各種市場市場信息，並建立檔案管理。
5、負責將采購物資交貨驗收及入庫工作，對入庫物資的數量及質量負責。
6、負責采購物資發票的傳遞工作。
7、按規定負責辦理采購物資的各種付款手續。
8、填寫物資到貨登記簿。
倉庫主任崗位責任製
1、在公司、物資供應部等上級領導下，認真貫徹執行公司的各項規章製度。
2、製定完善驗收、保管、發放、服務、回收、複用等管理製度並組織實施。
3、主持倉庫的行政、業務和安全工作，是倉庫管理、安全的第一責任人。
4、掌握職工思想動態，經常對職工進行職業道德、安全教育，杜絕違章現象。
5、嚴格貫徹倉庫防火製度，定期檢查倉庫治安保衛和消防工作。
6、組織本庫職工進行安全、業務知識學習和業務培訓，定期進行技術考核，抓好崗前培訓工作。
7、定期檢查以舊換新及包裝物品的回收返送工作。
8、搞好庫內、外場地的衛生，保持整潔。
倉庫保管員崗位責任製
1、嚴格遵守倉庫的各項規章製度，更好地為生產一線服務。
2、努力學習業務知識，不斷提高業務技術水平，練好基本功。
3、物資入庫後必須在2天內驗收完畢，認真履行驗收手續，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，對驗收物資數量負責。
4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實行分類存放，“四號定位”、“五五擺放”，庫內物資做到勤清點，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。
5、堅持永續盤點製度，做到盈虧有原因，損壞有報告，調整有依據，收、支記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四相符;
6、嚴格執行領料審批手續，堅持先進先出的原則，發料時要嚴格審查料單，印簽、手續是否齊全，做到準確、及時。嚴禁白條發料(特殊情況要領導簽批，三日內補齊手續)。
7、嚴格交舊領新製度，積壓物資單獨存放，單獨建帳;
8、按時將收、領單據按月分類，裝訂成冊，帳冊、單據、技術資料、使用工具要妥善保管。
9、搞好庫房和貨場的清潔衛生，嚴格執行防火製度和安全保衛製度，做好“四防”工作。
驗收員崗位責任製
1、遵守倉庫的各項規章製度，努力學習業務，不斷提高業務工作能力;
2、認真履行驗收手續，一般物資要在當日內驗收完畢，大型設備、大宗材料在2內驗收完畢，對驗收全過程負責，把好物資外觀質量關。
3、驗收時必須根據驗收憑證，認真檢查核對品名、型號、規格、質量、數量，技術資料(說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證、防爆合格證、煤礦安全標誌、質保書)齊全完整。
4、驗收中發現數量短少、盈餘、損壞、質量差或與計劃不符等問題，做好記錄及時向有關領導彙報，按規定進行處理。
5、物資驗收後，及時、認真地填寫《入庫物資驗收記錄表》，有關人員簽字後，各拿一份。
6、驗收過程中使用的驗收工具要仔細清點，妥善保管。
7、堅決杜絕無計劃，質量低劣產品入庫。
8、不經領導批準，不得擅自外出驗收。
9、協助司磅員搞好司磅工作。
廢舊物資回收員崗位責任製
1、嚴格遵守倉庫各項規章製度。
2、實事求是，做到帳、物相符。
3、回收的廢舊物資要分區、分類存放，有修複價值的單獨合理存放。
4、按時上報各類表格，數據要真實、準確，使用的各種單據，按月裝訂成冊，妥善保管。
倉庫司磅員崗位責任製
1、 嚴格遵守公司各項規章製度。
2、 精通衡器的各種性能，技術要求，操作程序及計量範圍。
3、 嚴格執行衡器的周期檢定製度，定期校驗，定期維護保養。
4、 計重前認真檢查衡器各部零件，部件連接裝置是否靈活，是否保持零位，發現問題及時向有關領導報告。
5、 實事求是，廉潔奉公，司磅及時。
6、 監磅人員不到現場，司磅員有權不予司磅。
7、 各種材料的司磅原始記錄要分類保存。
8、 保持磅房清潔衛生，衡器上下每天至少清擦一次。
物資采購計劃管理製度
1、兩礦一廠要設立專職或兼職計劃員，每月根據生產實際、庫存情況，編製出切合實際的月度需用計劃，經單位領導及技術人員共同審閱後，主管領導簽字並加蓋公章。在當月25日前將次月用料計劃(分月度計劃和特殊用料計劃兩種)一式三份(自留一份、倉庫一份、上報一份)報物資供應部(材料、配件計劃分開)，計劃表內容必須包括：物資名稱、規格型號或機型圖號、單位、數量、用途，特殊用料計劃需注明到貨時間、廠家，過期或不符合以上要求的計劃，由此而影響安全生產的責任自負，每月臨時追加計劃需經分管礦長簽字後報物資供應部，但最多不得超過三次。
3、由於生產情況變更，臨時性需用物資，使用單位也必須編製出正式計劃(特殊情況除外)，經過審核、利庫，上報追加計劃，物資供應部方可安排采購。
4、物資供應部計劃員每月月底核實當月采購物資的使用情況，為減少儲備，杜絕積壓，加強兩礦一廠用料計劃的準確性，特別是對非正常消耗性材料、配件的用料計劃，如物資供應部按質、按量、按期到貨，而使用單位又未使用，造成材料、配件超儲或積壓，物資供應部將根據實際情況對提供用料計劃單位按超儲、積壓總值的10%進行處罰。
5、對檢修、防寒、防暑及重點工程需用材料、配件計劃，各需用單位要提前一個月報物資供應部，否則影響安全生產責任自負。
6、物資供應部在收到兩礦一廠月度用料計劃後，核準規格型號及數量，一式五份在30日前彙總編製出采購計劃，根據計劃單價預算出采購金額，由部長簽字上報總經理辦公室，2日前經公司高管層領導會議會審通過，總經理簽字並加蓋公司公章後，物資供應部方可按排采購。
物資采購業務管理製度
1、嚴格按公司審批的物資采購計劃規定的數量及要求采購，在每月的6日前，完成采購計劃的落實工作，10日前到貨30%，15日前到貨80%，嚴禁無計劃采購或多采購，違者公司將對責任人進行嚴肅處理。
2、采購防爆電器，要做到定廠、定牌采購，特殊情況經公司集體研究決定，無論屬於那種采購，必須做到“三證”“一標”齊全。
3、一種或一類物資，屬於非廠家供貨的，經過對供貨方資質、資信認證後(資料存檔)，至少確定兩家信譽可靠、能保證供貨質量、能及時供貨的供貨渠道，嚴禁從非正常渠道采購物資。擅自從非正常渠道采購物資的公司將對責任人進行嚴肅處理。
4、采購人員在洽談合同時要做到公開進行，堅持多人共同洽談、簽訂，嚴禁一人單獨簽訂合同，按照公司製定的招(議)標製度，對能夠公開招(議)標的，要采取公開招(議)標的辦法。
5、合同簽定後，要經物資供應部內部會審後，部長簽字，報公司合同審核領導小組，集體會審。對采購物資的運雜費用原則上要由供方承擔，特殊情況由需方承擔的必需經物資供應部部長同意，擅自決定承擔運費，公司將對責任人進行嚴肅處理。
6、最大限度降低采購成本，本著就近取材，不舍近求遠的原則，能電話、電報、去函聯係的不派人，能統一的不分頭采購，嚴禁多頭亂采購，為公司節省開支。
7、加強備品備件及非標準件的加工自製，充分挖掘內部維修潛力，凡礦內能加工自製的材料、配件，嚴禁外購加工。
采購合同會審製度
1、成立合同彙審領導小組，領導小組組長：分管物資供應部的公司副總經理，成員：生產安全部、財務部、物資部、法律顧問、綜合辦合同管理人員等人員組成。
2、設立“國投昔陽能源有限責任公司合同專用章”一枚,是公司唯一合法的合同專用章，適用於公司所有的合同。啟用時間2006年4月1日，同時其它合同章作廢。
3、凡與生產、建設有關的經濟往來，無論金額大小一律簽訂合同，否則，財務部不予入帳。
4、每份合同一式四份，第一聯存檔，其餘供需方各一份，隨發票一份。
5、領導小組的職責
⑴、審核物資采購計劃的分配去向，對物資采購合同價格進行初步審查，針對部分合同價格，組織有關人員進行市場調查。
⑵、不定期組織有關人員進行市場調查，了解掌握市場行情，為定期召開的合同審查會提供市場信息。
⑶、監督檢查物資采購人員工作質量，在采購物資時，盡量做到先簽訂合同後采購。對特殊情況，來不及簽訂合同，也必須先協商好采購價格，經物資供應部部長同意，並及時補辦合同。
⑷、根據實際計劃分配去向和所簽合同條款，提出合理性建議。⑸、對價格較高的合同，領導小組有權退回，不予審查。
6、不經領導小組審查的合同，物資供應部嚴禁執行。
7、5萬元以下的采購合同由物資供應部部長簽字後執行，5萬元及以上至10萬元由分管領導簽字後執行，10萬元及以上的采購合同必須由總經理簽字方可執行。
8、每月定期召開采購合同會審會議。
物資驗收入庫管理製度
驗收是作為物資入庫的第一關，是保證安全生產、工程建設質量的先決條件。
1、保管員要嚴格按采購計劃驗收采購物資，當月計劃當月有效，無采購計劃的物資，保管員有權拒收，嚴禁無計劃驗收入庫。
2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當麵向保管員交清，物資驗收應在規定的時間內完成，大宗物資2天內驗收完畢，小宗物資當天內驗收完畢。要堅決防止照抄發票，作為驗收入庫依據的做法，堅持逐一清點入庫、入帳的原則，否則，造成數量短缺，由保管員負責。
3、驗收時要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉庫主任、保管員、采購員共同進行，與煤礦安全有關的特種物資，必須有生產單位專技人員參與驗收，在驗收中工作人員一定要有高度的責任心，一絲不苟的工作態度，充分準備好檢驗、計量工具，嚴格核對隨貨憑證，認真做好外觀檢查，按要求認真填寫《入庫物資驗收記錄表》，並簽字。物資的驗收要依據《物資采購計劃表》進行、手續不齊全的物資嚴禁入庫，特殊情況要有物資供應部部長簽字方可入庫。
4、保管員根據填寫的《入庫物資驗收記錄表》，填寫《收料單》。
5、計件物資的驗收，如按包裝件供貨的應該全部拆包清點數量，計重物資的驗收一律按淨重計算，計量單位不相符的，應先做檢尺計量計算，然後再按理論換算進行驗收，並記錄換算依據、尺寸和件數;
6、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收，可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的，可由有關驗收人員自行檢驗，並填寫驗收記錄，對於技術性能要求高的物資，可請用料單位或專業檢驗部門檢驗，也可會同有關技術人員共同驗收
7、無或超計劃，不符合圖紙要求的質量低劣產品拒絕入庫，如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈餘、質量不合格等現象，由采購員查明原因，及時同有關部門聯係，分不同情況解決處理。
8、對到貨的坑木、坑木代用品等支護用品及時保質保量檢尺驗收，根據木材統一換算辦法，核準無誤後及時按排分規格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90%以上，坑代品應達到100%。
煤安物資驗收入庫管理製度
按照《煤礦礦用產品安全標誌管理暫行辦法》(煤安監證法字[2001]108號)及國家煤礦安全監察局煤安監技安裝字[2001]109號《關於公布執行安全管理的煤礦礦用產品目錄(第一批)的通知》。結合我公司物資管理的實際情況，特製定以下煤安物資驗收管理製度。
1、凡進入我公司倉庫需執行煤安標誌管理的煤礦礦用產品，首先要進行物資驗收前的“安標”驗證，“安全標誌準用證”由交貨人員出示，要嚴格檢驗其證件的編號、有效期，以及證件的真偽，嚴格核對證件所適應的生產廠家、產品名稱、規格型號、煤安準用證編號與實物標牌是否相符;凡偽造的證件、證件規定與實物標牌不符及超期使用的證件，一律不準驗收。
2、經證件和產品檢驗合格後，方能辦理入庫手續，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得 監測中心的檢驗合格證明，方可投入使用。
3、對驗收合格的礦用產品的有效“煤安”證件及其它證件，一律交庫房保管員留存，驗收人員必須在驗收記錄表內注明產品的生產廠家及證件編號。
4、凡“煤安標誌準用證”使用期限到期，進行換證的過程中，因礦生產急用的煤安物資入庫，需持有此產品煤安證件原發證機關的證明，經公司總經理、分管安全生產副總、物資供應部部長簽字同意後，方可入庫。
5、凡符合國家煤礦安全監察局煤安監技裝字[2001]109號文規定的執行煤安標誌管理的礦用產品的入庫，一律執行本規定，對既無煤安證件，又無領導簽字同意入庫證明的煤安物資，一律禁止入庫。
6、物資到貨後，采購人員、倉庫主任、倉庫保管員、生產技術員共同驗收簽字，按照計劃、合同上的數量及質量要求驗收，無計劃合同的物資不準驗收入庫。
7、驗收人員要有高度的質量責任心，嚴格按照合同中的物資名稱、規格型號、品牌、生產廠家和質量要求進行驗收。
8、嚴格執行《礦用產品安全標誌管理暫行辦法》，凡是列入礦用煤安產品目錄必須取得煤礦安全(MA)標誌，需要(MA)標誌的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導風筒、井下礦用泵及乳化油等。
倉儲物資保管、保養管理製度
1、倉庫必須按照公司製定的材料、配件分類目錄，按類別管理並建立物資管理台帳，台帳做到入庫、出庫、結存日清日結。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上台存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。
2、配件按機型建帳、存放。
3、保管員要對倉庫的台帳及物資負責，各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，台帳帳麵清晰幹淨，做到無塗改、無丟失、無挖補，倉庫必須嚴格按“四號定位”、“五五擺放”保管材料、配件。
⑴、“四號定位”，標誌牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。
⑵、“五五擺放”，要根據物資的形狀、性能、特點、數量、重量進行合理擺放，無論采用哪種碼放方式，都必須做到穩固、定量、整潔、方便和安全。
4、不便於五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內物資必須下墊，細長軸必須懸掛。
5、化工產品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專櫃存放，危險物品單獨存放。
6、橡膠塑料密封件應存放在專用庫房內，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對濕度在50-70%，
7、庫內物資必須經常進行維護、保養，做到“十不”：不鏽、不潮、不凍、不蛀、不黴、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。
8、廢舊物資應單獨建帳、建卡，分類保管，並建立月度報表製度。
9、領料人員不準進入庫房，笨重物資必須經保管員批準，方可進庫領取，庫內嚴禁吸煙，非本庫工作人員未經保管員準許，不準隨便進入庫房。
坑木代用成品驗收，保管製度
1、嚴把質量關，對坑代品(金屬網、礦工鋼 、型鋼支架、錨杆、鐵絲網)進貨嚴格按照合同驗收，驗收合格後方可開《收料單》，發現問題及時解決，並有書麵記錄。
2、對坑代品的到貨應有登記台帳，及時上垛，並提出準確數量，搞好垛頭管理。 3、對坑代品的庫存應及時彙報，確保井下安全生產的需要，如因未彙報而影響生產的，公司將對責任人進行嚴肅處理。
庫存物資發放、儲備定額管理製度
1、使用單位領料時，先按標準填寫領料單，保管員填寫物資計劃單價，倉庫主任審批填寫好的領料單，根據庫存數量平衡調劑庫存物資，在領料單加蓋“一號庫批料專用章”、“二號庫批料專用章”、“三號庫批料專用章”字樣的方章及主任私章。
2、物資出庫保管員工作的內容包括：核對領料單，備料、點交清理和填寫管理台帳。
2、要認真執行先進先出、易損先發的原則，發料按物資入庫時間安排發料順序，對於長期積壓或淘汰報廢的物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。
3、凡公司規定的交舊領新的物資，要堅持交舊領新製度回收舊品，如其中有可以複用的物資按先用舊後用新的原則發放，凡應交未交或交舊不足的保管員在《交舊領新記錄表》中記錄清楚，每月月底上報物資供應部，如不執行交舊領新製度，不作詳細記錄或隱瞞不報，一經發現，對當事人進行嚴肅處理。
4、發放帶有需回收包裝物的物資，除有領料單外，還需有包裝物借條，包裝物歸還時，返還借條。基建用物資建設竣工後，多餘物資及時辦理退料手續，新的退庫，不能修複的退廢品庫。
5、保管人員樹立全心全意為生產服務的態度，做到二十四小時發料。庫存物資是公司的財富，保管人員隻有保管好物資的責任，沒有隨意動用的權力，發料時，一定要有公司統一印製的正式發料憑證，各種手續要齊全、完整，有效，保管員必須親自點交給領用人。
6、管理台帳書寫要正確，單據印簽齊全。
7、申請、實發填寫清楚，實發不準大於申請，超領時保管員無權發放。
8、嚴禁借用庫內材料，使用後再歸還的錯誤做法。杜絕白條或便條發料，如果搶險救災經單位主管或分管領導簽準方可先發料，但在三日內補辦手續。
9、夜間領料，必須寫欠條，經礦調度室批準通知倉庫，保管員方可發給，做好交接班記錄，天明上班後督促領料人及時補辦領料手續。
10、堅持永續盤點製度。庫存材料、配件每發生一次收、支時，保管人員要核對一次材料的數量與物資管理台帳是否相符，不經常變動的材料，每月將物、帳核對一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對庫存物資進行一次年終盤點，全麵進行清倉查庫。
11、實行定額儲備製度。為了既保證生產用料，又不積壓浪費，公司根據各單位的生產能力和實際工作需要，核定一定額度的儲備定額(具體定額指標，由財務部製定)，對超儲單位公司將按超儲占用額 10%罰款。
交舊領新管理製度及廢舊物資處理辦法
1、凡領料者，必須帶領料單，經業務部門審批，方可到倉庫領取貨物。
2、要領取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯軸節，過濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關部門的由其簽證，交倉庫的由倉庫填寫《交舊領新記錄表》，倉庫方可發給。
3、加大廢舊物資回收力度。各倉庫要嚴格執行交舊領新製度，交舊不足部分，嚴格按公司有關規定予以罰款，對確因工作麵安裝或其它原因無舊可交的須礦長、物資供應部部長審批同意，倉庫方可發放。
4、對回收的物資由物供部門每季度組織生產安全部、財務部及專技人員進行鑒定，把可修複、可改製的挑選出來進行歸檔分類，集中保管，及時地安排修複工作。
5、對不可再利用的廢舊物資由物供部門組織按類別進行分類拍賣，報價最高者中標。
6、廢品出售統一由物供部辦理手續，財務部開收款發票，每季度按銷售總額的40%提取獎勵廢品上交部門、廢品回收保管及相關管理人員。
附：《交舊領新物資品種及交舊比例》表
交舊領新物資品種及交舊比例
名 稱 回收率 名 稱 回收率
電煤鑽頭 70% 自 救 器 100%
柱齒鑽頭 70% 放 炮 器 100%
風 鑽 頭 70% 蓄 電 池 100%
電煤鑽杆 60% 液力偶合器 100%
煤 斧 100% 風 葉 100%
皮帶訂扣機 100% 線 圈 100%
油壓千斤頂 100% 鋁合金襯板 100%
螺旋千斤頂 100% 軸 承 100%
鐵 滑 車 100% 電 纜 70%
台 虎 鉗 100% 地排車輪 100%
電 焊 鉗 100% 馬 車 輪 100%
焊 炬 100% 礦 車 輪 100%
割 炬 100% 鋼 絲 繩 40%
潛 水 泵 100% 鋁 材 50%
手 電 鑽 100% 銅 材 50%
電 錘 100% 成品釺子 70%
衝 擊 鑽 100% 風鎬釺子 80%
萬 用 表 100% 變壓器油 50%
手動葫蘆 100% 中極壓齒輪油 30%
電 焊 機 100% 液 壓 油 30%
礦 燈 100% 葉輪 100%
砂輪機 100% 漆包線 50%
電機 100% 橡套軟線 50%
各種軸 100% 電焊把子線 50%
閥門 100% 各種運輸帶 50%
水暖管件 70% 橡膠製品、塑料品 50%
鋁合金梯子 100% 各種工具 100%
發票傳遞管理製度
為加強發票管理，使發票傳遞程序化，規範化，提高發票傳遞速度，保證準確無誤，經公司研究，特製定以下幾點管理辦法：
1、業務人員收到發票後，首先對物質名稱、規格型號、數量、單價、稅號、帳號、金額等項目進行認真的核實，經核實無誤後，做好接受登記，每旬5號將發票送交財務科審核一次，並於當天將審核合格的發票送交倉庫保管員，做好交接記錄。對不合格的發票應在5日處理完畢。
2、倉庫保管員收到發票後，必須在2日內將填寫好、加蓋倉庫章的《收料單》籃聯撕下附在發票後麵，同時交業務人員，做好交接記錄。
3、業務員在拿到保管員交給的發票後，附上采購合同，物資部部長簽字後，2日內送交財務部衝帳、掛帳。
4、因供貨質量不合格、無合同、與合同條款不符等問題而拒付的發票，由業務經辦人員處理。
5、各業務人員自收到發票之日起，必須15日內辦齊各種手續，並交財務科衝、掛帳。
6、在發票傳遞過程中，每經一道環節，經辦人必須辦理簽字手續，否則責任自負。
保管員業務流程
1、帳務處理達到“規範化”要求，做到：
(1) 日清日結;
(2) 數額出現錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數額;
(3) 帳頁最下一格，在摘要欄蓋“轉次頁”章，結轉數量，不得發生收、支業務，次頁第一格，在摘要欄蓋“承前頁”章，承數量，不得記錄收、支業務;在轉次頁、承前頁的同時把相應的標題欄目填寫完整。
(4) 一收一付物資，要詳細填寫規格型號;
2、庫存物資每發生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數量與台帳是否相符，不經常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符;
3、清查出錯收、錯發等原因產生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，並說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴肅處理。兩種物資名稱相同，規格相近，盈虧數量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調整單，作帳務處理
4、收、發等各種單據按月整理，裝訂成冊妥善保管，不得隨意亂丟亂畫。
5、倉庫管理標準化，必須做到：六化、四清、四無、四全。
六化：管理專責化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，保養經常化，四防經常化。
四清：數量清，規格清，質量清，儲備定額清。
四無：無差錯，無損壞，無丟失，無黴爛變質。
四全：隨設備帶的技術資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。
6、每月月底結帳時要有“月結”“累計”，收、支、存平衡。
7、物資到貨時填寫《入庫物資驗收記錄表》，一式四聯。綠聯交采購員，紅聯交供貨方，黑聯為存根，藍聯保管員做為填寫《收料單》憑據。
8、據《入庫物資驗收記錄表》,填寫《收料單》，一式四聯。黑聯為存根，紅聯做為材料會計錄入微機憑證，綠聯為保管員入帳憑證，藍聯隨發票同行轉入財務入帳。
倉庫安全管理製度
1、倉庫重地嚴禁煙火，庫內嚴禁吸煙。每個職工都必須了解倉庫防火安全管理規則，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參加消防用具的使用訓練及演習。對消防設施用具要定期檢查妥善保管，分工明確，責任清楚。
2、庫房內不準使用碘鎢燈，日光燈，電爐子等電器設備，不準用超過60瓦以上的燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對電器設備和線路要經常檢查，每半年進行一次絕緣搖測，防止短路打火發生火災。
3、保管員下班時要拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖。值班人員按時到位。
4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動工具和保護用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資不受損失，對標誌向上的物資不準倒放，裝運貨物時，輕搬輕放，防止碰撞，震動和倒置等，擺碼時注意平穩，下墊牢固整齊。
5、進油時，要按01manbetx 操作，防止油桶與水泥麵路碰撞起火，汽車加油，夏季要避開中午高溫時刻(即上午10點至下午4點)。
6、倉庫保管員要做到晝夜24小時值班製，既保證物資供應，又做好安全保衛工作。
加強庫管人員勞動紀律管理的有關規定
為提高工作效率，更好地服務於生產，確保各種物資的及時供應，做到有章可循，形成人人遵章守紀，廉潔自律，個個優質服務，愛崗敬業的良好氛圍，特製定規定如下：
1、嚴格製定工作時間，堅持班前點名;
凡遲到、早退者發現一次扣10元，病、事假必須當天經主任簽字同意後方可有效，無故不上班者按曠班論處。對脫崗、串崗、空崗、班中幹私活及未經統一組織班中下棋、打撲克的發現一次每人扣50元。
2、嚴格執行物資驗收、保管、發放、安全製度，不得隨心所欲，淩駕於製度之上;
3、堅持逐級請、銷假製度，嚴格按照時間界定，超過一小時必須給主任請假，凡私自外出發現一次罰款10元，影響生產的執行公司處理意見;
4、堅持業務學習製度，3個月內，未達到公司有關要求，按公司有關規定處理。
5、嚴禁班中飲酒，對酗酒鬧事、打架鬥毆者一次罰款50元，並寫出保證書，情節嚴重者將按公司有關規定處理。
6、服從安排，端正態度，積極配合各項工作，無理取鬧者，按公司有關規定處理。
7、防火責任區內嚴禁吸煙，發現吸煙者一次罰款5元。
8、維護公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。
