物資采購業務管理製度

物資采購業務管理製度

1、嚴格按公司審批的物資采購計劃規定的數量及要求采購，在每月的6日前，完成采購計劃的落實工作，10日前到貨30%，15日前到貨80%，嚴禁無計劃采購或多采購，違者公司將對責任人進行嚴肅處理。

2、采購防爆電器，要做到定廠、定牌采購，特殊情況經公司集體研究決定，無論屬於那種采購，必須做到“三證”“一標”齊全。

3、一種或一類物資，屬於非廠家供貨的，經過對供貨方資質、資信認證後(資料存檔)，至少確定兩家信譽可靠、能保證供貨質量、能及時供貨的供貨渠道，嚴禁從非正常渠道采購物資。擅自從非正常渠道采購物資的公司將對責任人進行嚴肅處理。

4、采購人員在洽談合同時要做到公開進行，堅持多人共同洽談、簽訂，嚴禁一人單獨簽訂合同，按照公司製定的招(議)標製度，對能夠公開招(議)標的，要采取公開招(議)標的辦法。

5、合同簽定後，要經物資供應部內部會審後，部長簽字，報公司合同審核領導小組，集體會審。對采購物資的運雜費用原則上要由供方承擔，特殊情況由需方承擔的必需經物資供應部部長同意，擅自決定承擔運費，公司將對責任人進行嚴肅處理。

6、最大限度降低采購成本，本著就近取材，不舍近求遠的原則，能電話、電報、去函聯係的不派人，能統一的不分頭采購，嚴禁多頭亂采購，為公司節省開支。

7、加強備品備件及非標準件的加工自製，充分挖掘內部維修潛力，凡礦內能加工自製的材料、配件，嚴禁外購加工。