三處“六個規範”加強材料采購內控工作

為落實公司上半年物資采購管理工作會議精神，紮實做好項目內部承包管理，三處從源頭抓起，實行集中采購管理製度，加強材料采購內控工作，降低了采購成本，收到了良好的經濟效益，為抵禦行業寒冬打下了堅實的基礎。

規範采購流程。該處規範了物資采購流程，順暢了采購環節。一是各單位材料采購由處物資供應科委派的采購員負責采購，其他人員不能代替。二是每單項采購需貨比三家以上，采購員將比價資料及結果上報處物資供應科，物資供應科確認後方可進入采購流程。三是特殊情況時，由采購人員先電話請示物資供應科負責人同意後采購，並及時補報計劃。四是各單位可提供合格供應商參與供貨比價，同等條件下首選各單位推薦供應商。

規範采購合同。該處嚴格按照合同要素規範簽訂采購合同，為今後發生經濟糾紛提供法律支持。與供應商簽訂的采購合同，結算方式上注意付款用詞，按照能基本達到的付款條件填寫，經各單位負責人確認在合同上簽字，否則引起與供應商的法律糾紛及訴訟將追究相關人員責任。

規範大宗材料采購。該處對大宗材料實行集中采購管理。一是大宗材料如皮帶、電纜、鋼絲繩、支護材料、外加劑、速凝劑、鑽杆、鑽頭、小型設備、鋼材(較大)、鋼編膠管(較大)等均由處物資供應科統一采購。二是各單位也可推薦供應商進行招標比價，處物資供應科將比價結果報項目部，並由各單位負責人簽字認可後，處物資供應科進行采購流程。三是大宗材料資金占用指標處與各單位各占一半。

規範大型機械維修。一是嚴格控製外委維修。二三期工程使用的綜掘機(不包括甲供設備配件)原則上由貨物寄存式供應商維修人員統一維修，如供應商維修人員不能維修，各單位方可外委維修。二是嚴格審核。每月發生綜掘機配件價格清單經各單位簽字審核後，報處物資供應科審核，再開具發票，確保降低項目部成本。

規範材料報表上報。該處嚴格執行材料報表日報製度。一是各單位指定有關人員每日將消耗土產材料、商混、外加劑、速凝劑、炸藥、雷管、支護材料等用量填表，報材料驗收員並簽字;輔助材料及配件等每日消耗用量由驗收員負責統計填表並簽字;材料每日消耗彙總表由各單位蓋章(或考核小組負責人簽證)後，由材料驗收員上報物資供應科。二是各單位要設負責人兼職管理，監督、督促落實好每日一報工作。三是各單位未及時上報或出現弄虛作假，造成月度考核不能正常進行的，將追究有關人員責任。四是材料驗收員要必須及時完成每月公司項目管理係統物資流程錄入工作。

規範材料收發存管理。該處從三個方麵加強材料的驗收、發貨及庫存管理工作。一是驗貨人員應嚴格按采購計劃對進貨清單檢驗並簽證，土產材料、商混、炸藥、雷管等也要有采購計劃，無采購計劃的不能進行采購、驗收。二是發貨有關人員按審批過的領料單發貨，否則不予領取;土產材料每日根據消耗實際，要按班或按隊填製領料單並審批。三是采購計劃編製人員及材料采購員要準確掌握庫存情況，按需編製采購計劃，減少庫存積壓。(李建)