布爾台煤礦崗位標準作業流程推進管理辦法
為落實集團公司關於“持續推進煤礦崗位標準作業流程，牢固構築安全高效生產管理體係”的精神，同時為了進一步推進布爾台煤礦崗位標準作業流程管理工作，提高員工按標準操作意識，實現上標準崗，幹標準活的目標，結合公司2016年《神華崗位標準作業流程》重點工作推進計劃內容要求，特編製2016年布爾台煤礦《流程》推進管理辦法，現將有關事宜通知如下：
一、組織機構
（一）成立布爾台煤礦《流程》推進工作領導小組
組 長：礦長
常務副組長：生產礦長
副組長：各副礦長、黨委副書記、各副總工程師
成 員：各部門負責人、各區隊隊長
職 責：負責製定煤礦崗位標準作業流程管理的方針，審核煤礦崗位標準作業流程推進管理相關製度和獎罰，提供推行煤礦崗位標準作業流程所需人、財、物的支持，解決煤礦崗位標準作業流程推進過程中出現的各類重大問題。
領導小組下設辦公室，辦公室設在生產辦，負責煤礦崗位標準作業流程推進辦法的製定、計劃的督辦、考核工作；負責神華崗位標準作業流程管理係統的運行維護、考核工作；負責流程推進的整體協調工作。
（二）領導小組下設四個專業工作組分別為采掘專業工作組、機電專業工作組、一通三防專業工作組和地質防治水專業工作組。明確部門主任或組長為標準作業流程負責人，另需指定一名標準作業流程推行員。
1、采掘專業工作組
組 長：生產礦長
副 組 長：生產副總工程師
責任部門：生產辦
部門負責人：楊永亮
標準作業流程推行員：張海雲
職 責：負責綜采和掘進生產工藝類的煤礦崗位作業流程的推廣管理工作；檢查指導各區隊的流程執行工作；協調解決各區隊在流程執行過程中出現的問題；組織流程管理工作會議，彙總收集整理各區隊反饋的意見，負責流程管理係統的運行、維護、審批、發布等工作。
2、機電專業工作組
組 長：機電礦長
副 組 長：機電副總工程師
責任部門：機電辦
部門負責人：李世軍
標準作業流程推行員：藺春樂
職 責：負責綜采設備和掘進設備檢修、機電運輸類的煤礦崗位作業流程的推廣管理工作；檢查指導各區隊的流程執行工作；協調解決各區隊在流程執行過程中出現的問題，彙總收集整理各區隊反饋的意見，負責流程管理係統的運行、維護、審批、發布等工作。
3、一通三防專業工作組
組 長：總工程師
副組長：通風副總工程師
責任部門：通風組
部門負責人：李學傑
標準作業流程推行員：鄭寶鑫
職 責：負責一通三防專業煤礦崗位作業流程的推廣管理工作；檢查指導各區隊的流程執行工作；協調解決各區隊在流程執行過程中出現的問題；彙總收集整理各區隊反饋的意見，負責流程管理係統的運行、維護、審批、發布等工作。
4、地質防治水專業工作組
組 長：總工程師
副組長：技術副總工程師
責任部門：生產辦地質組
部門負責人：劉小雄
標準作業流程推行員：靳誌龍
職 責：負責探放水專業煤礦崗位作業流程的推廣管理工作；檢查指導各區隊的流程執行工作；協調解決各區隊在流程執行過程中出現的問題；組織流程管理工作會議，彙總收集整理各區隊反饋的意見，負責流程管理係統的運行、維護、審批、發布等工作。
5、經營辦負責在ERP係統中更新本單位組織機構及人員信息工作。
6、黨政辦負責標準作業流程推廣的宣傳報道工作，積極宣傳我礦流程推廣亮點及動態。
7、安全辦負責流程匹配危險源、安全措施、不安全行為等安全關聯信息的審核、推廣、考核工作；負責流程手冊的編印及卡片製作工作。
8、生產指揮中心負責機關副跟班流程的收集、整理、通報工作。
二、推進階段
（一）第一階段：4月1日-5月31日《流程》推進階段
（二）第二階段：6月1日-12月31日《流程》推廣提升階段
三、工作內容及保障措施
（一）、第一階段《流程》推進階段
1、新增流程梳理
4月1日-4月6日，各區隊按照工種崗位、認真梳理本區隊缺少的崗位標準作業流程，將缺少的流程建立目錄清單，梳理缺少的流程要做到區隊所有人員，每項工作都要有符合要求的標準作業流程，各區隊將流程缺少的目錄清單在4月5日下班前上報到生產辦，由生產辦統一彙總整理，6日整理完畢。生產辦將按照流程推進計劃時間，抽調各區隊技術骨幹統一編寫新增流程。
保障措施：凡在礦流程工作小組，梳理審核階段發現區隊有新增流程，而未認真梳理上報，將對責任區隊處罰200元/條；5號下班前未上報，未反饋的區隊，每延遲一天上報處罰區隊相關責任人200元/天。
2、部門流程梳理
4月1日-20日各部門負責梳理，本部門工作業務流程，20日梳理修訂完畢，上報到生產辦。
1）4月7日-4月10日，由生產辦牽頭，分管領導、各部門、各區隊相關責任人，對流程推進計劃及保障措施，進行討論修改，4月10日前生產辦修改完畢，形成初稿。
2）4月11日-4月15日，各分管領導對流程推進計劃及保障措施進行審核，提出修改意見，生產辦15日前修改完畢，下發各單位，督辦執行。
4、流程梳理、修訂、新編及匹配不安全行為
1）4月18日-4月22日，從綜采隊、掘錨隊、機電隊、運轉隊、通風隊各抽1人，組成了梳理修訂新編小組，依次梳理各工種崗位現有流程，對不符合我礦實際操作的流程，進行修訂；同時根據各區隊上報的需要新增的流程，分專業進行編寫審核，對最終梳理後的流程統一匹配不安全行為，由安全辦統一組織審核不安全行為匹配。
2）4月23日-25日，從車隊、準備隊、砼底板隊、機修車間、鑽探隊、安裝隊各抽1人，組成了梳理修訂新編小組，依次梳理各工種崗位現有流程，對不符合我礦實際操作的流程，進行修訂；同時根據各區隊上報的需要新增的流程，分專業進行編寫審核，對最終梳理後的流程統一匹配不安全行為，由安全辦統一組織審核不安全行為匹配。
保障措施：由生產辦組織，各區隊抽熟悉崗位標準作業流程專業人員，完善修補原有流程，新編短缺崗位流程。
黨政辦負責小組人員工作場地、電腦配備、後勤保障工作，安全辦要負責流程匹配不安全行為的審核工作，生產辦負責小組人員管理，流程梳理進度的督辦反饋，及其它事宜的協調工作。
4月30日前，由生產辦負責流程手冊的重新排版上報工作，5月10日前安全辦負責流程手冊及流程井下卡片的製作，並下發各單位。
5、學習貫徹
4月26日-30日，生產辦將梳理後的流程下發各區隊，各區隊流程負責人，通過微信群、短信、QQ群、班前會貫徹學習，組織召開學習交流會等多種形式，將修訂後的流程按照工種崗位，貫徹到每位員工。
保障措施：生產辦將在4月30日前，抽查各區隊貫徹學習情況，未采用多種形式貫徹學習到每位員工的，將對區隊流程負責人處罰50元/人。
6、流程落地考核階段
1）標準作業流程現場實操考核
5月1日-5月20日，由生產辦牽頭，機電辦、生產指揮中心、安全辦配合，組織到作業現場針對各崗位工種抽查考核。要求每個區隊關鍵崗位抽查3人. 其他輔助工種至少抽查2人。考核表由生產辦、機電辦編製。
保障措施：作業現場實操考核，對實操考核成績在95分（包含95分）以上獎勵500元/人，90-94分獎勵300元，80-89獎勵100元，60-79分處罰100元，59（包含59分）分以下處罰200元；考核79分以下人員扣除當月區隊績效考核2分/人。
2）標準作業流程技術比武
5月21日-30日，由生產辦、機電辦負責組織開展一次流程應用技術比武，技術比武要進一步增加筆試和實操考核《流程》考核內容，將技術比武與流程應用緊密結合，具體實施方案由機電辦負責製定實施。
（二）《流程》推廣提升階段
1、推廣《流程》優秀管理法
將公司下發的2015年《流程》優秀管理法進行推廣，製定推廣落實督辦表，生產辦每月進行檢查通報。
保障措施：未進行推廣的區隊處罰200元/項，生產辦按月進行考核兌現。
2、評選《流程》優秀管理法及流程推廣創新亮點
每半年結合《亮點工程和管理提升項目》評選工作，對我礦湧現出的流程推廣應用優秀管理法及創新亮點進行評選，對評選出的優秀管理方法及推廣亮點進行獎勵，並下發各單位推廣學習。
保障措施：各區隊每半年至少總結上報一項優秀管理法或流程推廣亮點，每半年生產辦組織評選一次，評選參照《布爾台煤礦亮點工程與管理提升項目管理辦法》進行獎勵，各區隊未總結上報流程管理法或亮點，處罰200元/項。
3、 開展《流程》推廣大講堂活動
每季度由生產辦組織，開展一次《流程》推廣大講堂活動，通過邀請技術骨幹，流程負責人，流程推廣先進區隊代表，就《流程》製度、流程推廣先進單位經驗、流程推廣優秀管理法、流程推廣取得成效等進行講解，通過開展流程大講堂活動，要讓廣大員工管理人員，提高思想認識，樹立推廣流程的重要性，為流程推廣營造良好的氛圍。
保障措施：生產辦未按計劃開展處罰流程負責人200元。
4、編製設備故障處理《流程》
每季度由機電辦組織，針對我礦現有設備由於操作不當，導致的故障進行收集整理，並組織召開專業會議，製定解決措施，編製故障處理流程。每季度采掘故障流程編製不少於5條、供電係統故障處理流程編製不少於3條、主運輸故障處理流程編製不少於2條、輔助運輸故障處理流程編製不少於2條，每季度最後一個月25日前由機電辦負責彙總，由分管領導審核簽字後，上報到生產辦，生產辦負責上報到公司生產部。
保障措施：每季度少上報1條故障處理流程處罰相關責任人100元/條。
5、礦領導及機關副跟班《流程》現場考核
礦領導及機關科室跟班人員，每天跟班必須認真負責抽查各區隊崗位作業流程熟知情況，每班抽查不少於2人，崗位作業流程現場提問表隨礦領導帶班工單一並領取，下班後一並交回生產指揮中心存檔，每月由生產辦負責統計梳理全月檢查情況，並形成03manbetx 報告，安全生產例會進行總結通報。
保障措施：機關副跟班人員現場考核後，被考核崗位工和跟班副隊長現場簽字確認，上交的流程考核工單未簽字，視為無效工單，處罰副跟班30元/次，生產指揮中心每旬通報機關副跟班考核流程上交情況，未按時上交工單的機關副跟班處罰30元/班，生產辦每月統計流程跟班考核整體情況，並在安全例會通報。
6、開展《流程》與危險源每月一考活動
每月生產辦組織全礦所有區隊統一進行流程與危險源等安全關聯信息考試，各區隊每月上報3-7名崗位人員參加考試。
保障措施：按照考試成績排名，得分為95分以上人員排名前10位，每人獎勵200元，對於考試成績達不到80分的員工進行處罰，處罰100元，並扣當月區隊績效考核2分/人，同時對不及格人員安排補考，補考仍然不及格人員處罰200元，責任區隊相關負責人連帶處罰100元。對未按時參加考試人員處罰200元/次，生產辦每月形成月度考試總結報告，並在安全生產例會通報。
7、開展《流程》三級評優活動
1）班組每月根據班組員工流程掌握應用情況，評選出一名流程應用之星，並獎勵等同於200元的崗位得分。
保障措施：對未組織評選或未兌現獎勵的區隊，處罰相關責任人100元/班組。
2）區隊每月根據班組流程掌握應用情況，對班組進行考核評選出流程推廣應用明星班組，並在班組考核中加分，同時根據各班組評選出的流程應用之星，評選出區隊標準作業流程應用之星一名，並獎勵等同於300元的崗位得分。
保障措施：對未組織評選或未兌現獎勵的區隊，處罰隊長100元.
3）每季度由生產辦、安全辦、機電辦、生產指揮中心組織，開展標準作業流程應用示範區隊評比活動，活動結合崗位危險源及安全措施等掌握情況，通過理論考核、實操考核、日常考核、流程係統應用考核，流程推廣亮點創新等對區隊流程推廣情況進行綜合評比考核，對推廣應用較好的區隊進行獎勵，對流程推廣應用滯後的區隊進行處罰通報。
保障措施：
考核獎罰分兩組，采掘區隊一組，獎勵考核總成績前三名區隊，處罰最後一名區隊；輔助區隊一組，獎勵考核總成績前三名區隊，處罰最後一名區隊。
具體獎罰：采掘區隊考核總成績第一名區隊人均獎勵150元；第二名區隊人均獎勵80元；第三名區隊人均獎勵50元；最後一名區隊處罰1500元；輔助區隊考核總成績第一名區隊人均獎勵150元；第二名區隊人均獎勵80元；第三名區隊人均獎勵50元，最後一名區隊處罰1500元。
成績計算方式：考核總成績=（係統應用考核得分*20%+筆試平均分*30%+現場考核平均分*50%）*調整係數+加分項考核分數
a筆試平均分=Σ【（參加筆試人員成績總和+被礦機關科室跟班人員抽查人員成績總合）/（參加筆試人數+礦機關科室跟班人員抽查人數）】
b現場考核平均分=Σ【（現場抽查關鍵崗位人員成績總和）*70%+（現場抽查輔助崗位人員成績總和）*30%】/現場抽查總人數。
c調整係數設置：一線區隊係數均為1.0；輔助區隊根據具體業務難易予以區分，準備隊、鑽探隊、砼底板隊、安裝隊、機修車間係數為1.0。通風隊、車隊係數為1.02。機電隊、運轉隊係數為1.05。
評比活動結束後將召開《流程》評比總結大會，通報總結季度評比活動開展情況，對獲得采掘區隊、輔助區隊前三名的區隊頒發錦旗及獎金，以資鼓勵，獎金要重點獎勵區隊隊長、流程分管負責人、對流程推廣作出突出貢獻班組長和員工、及流程現場應用好的員工。
8、《流程》應用技術比武
4月30日前由生產辦、機電辦、通風組、地質組負責製定下半年流程技術比武計劃與實施考核辦法，並按照計劃組織開展流程應用技術比武，技術比武要進一步增加筆試和實操考核《流程》考核內容，將技術比武與流程應用緊密結合。
保障措施：各部門要安排專人負責流程應用技術比武實施計劃及考核辦法，在4月30日前下發執行。
9、《流程》係統應用提升
1）流程數據庫更新
4月1-10日，各區隊要及時更新五型績效係統內人員、崗位、班組信息，做到人員崗位班組信息匹配。
4月11-5月15日經營辦根據各區隊更新情況，及時更新我礦ERP數據庫信息，做到神華崗位標準作業流程管理係統內人員、崗位、班組信息與實際相匹配。
保障措施：由經營辦負責統計，10日前未完成五型績效係統人員相關信息更新的區隊每推遲1天，處罰責任人100元/天。經營辦在5月15日前完成ERP數據庫更新工作，未按時完成處罰責任人100元/天。
2）係統應用考核
生產辦製定流程係統應用區隊考核標準，標準納入五型績效係統考核項目，每月由生產辦統計各區隊流程係統應用情況，並在安全生產例會進行通報，對存在問題下發整改通知進行整改；每季度由生產辦組織開展全礦管理人員係統應用培訓，區隊每月進行一次係統員工使用培訓，5月30日前要將全礦所有崗位流程錄入係統，做到所有崗位，流程係統全覆蓋，做到流程學習、培訓、考核、總結、上報、反饋全部實現係統化，全年實現流程係統操作全員覆蓋，標準使用。
保障措施：
機關管理人員：各分管領導、機關相關業務科室（生產辦、安全辦、機電辦、生產指揮中心）管理人員，每月錄入神華崗位流程管理係統現場檢查考核項不少於1條/月，生產辦每月進行統計考核，未錄入人員安全例會通報，處罰100元/次。
區隊：操作體驗與學習心得錄入，少錄入一條處罰區隊責任人100元；培訓錄入少錄入一條處罰跟班隊幹100元；現場檢查錄入（要求班組長以上管理人員包括班組長）每月錄入不少於3人次，每少錄入一次處罰100元/人次，發現一次不規範錄入，對責任人處罰100元/次。
10、建立《流程》微信公眾平台
4月10日前生產辦聯合黨政辦建立我礦崗位標準作業流程微信平台，所有人員要掃描加入，借助平台按照崗位將流程內容，視頻、各單位流程推廣亮點等進行發布交流。
保障措施：流程微信公眾平台由生產辦、黨政辦共同維護。
11、建立《流程》應用五型績效考核體係
為進一步推進流程推進落地，將流程推進工作切實落實在區隊班組，建立《布爾台煤礦標準作業流程應用五型績效係統考核·標準》，標準涵蓋製度建設考核、神華崗位標準作業流程係統應用考核、其它考核扣分項、亮點創新加分項（考核標準詳見附件）
保障措施：生產辦每月按照標準對各區隊進行考核，8日前錄入係統。
四、總結上報
生產辦結合每月流程推廣03manbetx 報告，每季度對我礦標準作業流程推進工作進行季度總結梳理，對本季度工作開展情況，存在問題進行總結，按照計劃合理安排下季度推廣工作，並將季度總結及規劃及時上報到生產管理部。
五、相關要求
各部門根據具體實施計劃，做好本部門相關工作，生產辦將各項計劃列為督辦考核，根據時間節點及時通報流程推進實施情況。
各區隊根據《流程》推進計劃，結合各單位自身情況，製定本區隊流程推廣計劃，積極開展流程推廣工作。
各部門、各區隊負責人，要高度重視《流程》推廣應用工作，將流程與風險預控管理有機結合，進一步統一思想，認清推廣流程工作的目的意義，將流程推廣工作落實到實處，真正實現員工“上標準崗、幹標準活”，為我礦安全生產打下堅實的基礎。
附件：《布爾台煤礦標準作業流程應用五型績效係統考核標準》
附件：《布爾台煤礦崗位標準作業流程及危險源現場跟班提問表》
布爾台煤礦
2016年4月14日
