XX煤礦安全風險分級管控工作製度
根據《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，為全麵辨識、管控礦井生產建設過程中可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控製在02manbetx.com 隱患形成之前，提升礦井安全風險分級管控水平，保障安全生產，結合礦實際，建立安全風險分級管控責任體係。
一、組織領導
建立礦井安全風險分級管控責任體係工作領導小組，負責相關工作的統籌安排及部署。
組 長：礦長
副組長：總工程師副礦長
成 員：副總工程師各部室負責人 各區隊負責人
領導小組下設辦公室在安全健康環保監察部，負責人兼任辦公室主任，負責日常管理工作。
二、工作職責
（一）礦長：對礦井安全風險分級管控工作負全麵管理責任，負責組織各分管礦領導、副總工程師、相關業務部室人員對風險分級管控工作落實情況進行檢查、督導工作。
（二）安全副礦長：對全礦安全風險分級管控工作進行監督、檢查和考核工作。
（三）生產副礦長：負責業務及分管範圍內的生產組織管理、采煤、掘進、巷修、調度信息、職業衛生等方麵的安全風險分級管控工作。
（四）總工程師：負責業務及分管範圍內的礦井生產技術、重大技術方案、“一通三防”、應急管理及安全生產證照管理等方麵的安全風險分級管控工作。
各大係統及巷道管理安全風險分級管控責任範圍：礦井通風係統、安全監測監控係統、防滅火、防塵係統、人員定位係統、井下瓦斯抽采係統等管理。
地麵設備設施管理安全風險分級管控責任範圍：負責地麵瓦斯發電管路及進氣管路、礦井采煤影響區域的地質災害管理。
（五）機電副礦長：負責業務及分管範圍內的礦井主運煤（運矸）線路、機電運輸設備、設施等方麵的安全風險分級管控工作；負責絞車提升運輸設備、設施管理，架空乘人裝置設備、設施管理等方麵的安全風險分級管控工作。
各大係統及巷道管理安全風險分級管控責任範圍：礦井供電係統、主提升係統、主運輸係統、主壓風係統、主供水係統、主排水係統、通信聯絡係統及礦井水倉、水泵房、變電所等機電硐室的巷道巡查管理的安全風險分級管控工作。
地麵設備、設施管理安全風險分級管控責任範圍：負責地麵35KV變電所、主要通風機房、地麵注氮泵、地麵瓦斯氣櫃、地麵民用瓦斯氣管路及供水管路。
（六）副總工程師：負責協助總工程師和分管礦領導，抓好分管技術業務範圍內的安全風險分級管控工作。
（七）礦屬各業務部室按照工作職責劃分，認真抓好管理及業務責任範圍內的安全風險分級管控工作，抓好風險分分級管控措施的落實工作。
礦屬各區隊隊長是本隊安全風險分級管控工作的第一責任人，對本隊安全風險分級管控負全麵管理責任；班隊長對本班隊生產作業場所安全風險分級管控措施的落實負直接責任；職工對本崗位作業場所安全風險分級管控措施的落實負直接責任。各隊組負責本隊安全風險分級管控管理工作，做好相關資料的收集、歸檔管理和上報工作。
安全健康環保監察部負責建立礦井安全風險分級管控台賬，做好安全風險分級管控工作相關資料的收集、整理、統計、歸檔管理和上報工作。
三、安全風險辨識範圍及方法
（一）辨識範圍
風險辨識範圍包括：礦井各大生產係統、采煤掘進巷修頂板管理、瓦斯、水、火、煤塵、爆破、機電運輸、設備設施、地質災害、矸石山、消防、瓦斯氣管路、危化品、食品衛生、道路交通、地麵設施、人員密集場所等。
（二）辨識方法
通過組織召開安全風險辨識專題會，結合安全生產情況、圖紙資料等進行安全風險辨識。各崗位人員，對照安全風險清單、管控措施要求，對現場“人、機、環、管”等方麵進行安全風險辨識，落實安全風險管控措施。
四、安全風險辨識評估
（一）年度辨識評估
每年底由礦長組織各分管礦領導、副總工程師和相關業務部室、隊組進行年度安全風險辨識、評估，結合礦生產係統、設備設施、作業場所等部位和環節，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、爆破、機電運輸、提升運輸係統等容易導致群死群傷的危險因素開展安全風險辨識、評估；根據辨識、評估結果，由礦組織生產技術部、安全健康環保監察部、機電部、通防部等單位相關人員，編製年度安全風險評估報告和重大安全風險清單，並製定相關管控措施；將辨識評估結果應用於確定下一年度安全生產工作重點，並指導完善下一年度生產計劃、災害預防處理計劃、應急救援預案。
（二）專項辨識評估
1.新水平、新采區、新工作麵設計前，由總工程師組織有關業務部室開展1次專項辨識，重點辨識地質條件和重大災害因素等方麵存在的安全風險。根據辨識、評估結果，指導生產工藝選擇、生產係統布置、設備選型、勞動組織確定等。
2.生產係統、生產工藝、主要設備設施、重大災害因素等方式重大變化時，由分管礦領導組織有關業務部室開展1次專項辨識。重點辨識、評估主要環境、生產過程、重大災害因素和設備設施運行等方麵存在的安全風險。根據辨識、評估結果，補充完善重大安全風險清單並製定相應管控措施，指導重新編製或修訂完善作業01manbetx 、01manbetx 01manbetx 。
3.啟封火區、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前，連續停產1個月以上的采掘工作麵複產複工前，由分管領導組織副總工程師、業務部室、隊組等開展1次專項辨識，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方麵存在的安全風險，根據辨識、評估結果，補充完善重大安全風險清單並製定相應管控措施，作為編製安全技術措施依據。
4.礦發生死亡02manbetx.com 或涉險02manbetx.com 、出現重大02manbetx.com 隱患和省內發生重特大事故後，由礦長組織分管礦領導、副總工程師和業務部室、隊組相關人員開展1次針對性的專項辨識，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區。根據辨識、評估結果，補充完善重大安全風險清單並製定相應管控措施，指導修訂完善設計方案、作業01manbetx 、01manbetx 01manbetx 、安全技術措施等技術文件。
5.專項安全風險辨識評估報告，由分管礦領導指定相關隊組人員收集、整理，並形成專項安全風險辨識評估報告，並交安全健康環保監察部備查。
五、檢查03manbetx
（一）月度檢查03manbetx
每月由礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查03manbetx ，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，並結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。安全健康環保監察部負責對檢查03manbetx 情況進行收集、整理，形成礦井月度安全風險管控措施落實情況的分析報告，製定安全風險管控重點。
（二）旬檢查分析
各分管礦領導每旬針對分管範圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，不斷完善和改進管控措施，並由分管礦領導指定相關隊組編製成安全風險管控檢查分析報告。
六、安全風險分級管控流程
（一）安全風險等級標準
根據《煤礦安全風險預控管理體係規範》、《煤礦安全風險分級管控標準化評分表》及國家標準、規範，結合礦實際，采用LEC評估法（LEC評估法附後）對找出的風險點進行評估定級，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個風險等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。
1.重大風險（紅色）：是指可能造成人員傷亡和主要係統損壞的。
2.較大風險（橙色）：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要統損壞的。
3.一般風險（黃色）：是指不會造成人員傷害，但會降低主要係統性能或損壞的。
4.低風險（藍色）：是指可能造成現場存在隱患及一定經濟損失的，但不會造成人員傷害和主要係統損壞的。
煤礦LEC評價法，對辨識出的安全風險進行逐項評估，該方法用與係統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L為發生事故的可能性大小，E為人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度，C為一旦發生事故會造成的損失後果。采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大小，其簡化公式為：D=L×E×C。
根據乘積D來評價危險性，將風險等級分為紅、橙、黃、藍四級預警顏色，其中D≥160為重大風險，對應紅色；70≤D<160為較大風險，對應橙色；20≤D<70為一般風險，對應黃色；D<20為低風險，對應藍色。
分值標準量化見下表：
事故發生的可能性（L）
| 分數值 | 事故發生的可能性 |
| 10 | 完全可以預料 |
| 6 | 相當可能 |
| 3 | 可能，但不經常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以設想 |
| 0.2 | 極為不可能 |
| 0.1 | 實際不可能 |
暴露於危險環境的頻繁程度（E）
| 分數值 | 暴露於風險環境的頻繁程度 |
| 10 | 連續暴露 |
| ６ | 每天工作時間內暴露 |
| ３ | 每周一次，或偶然暴露 |
| ２ | 每月暴露一次 |
| １ | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見地暴露 |
發生事故產生的後果（C）
| 分數值 | 發生事故產生的後果 |
| 100 | 10人以上死亡或50人以上重傷或直接經濟損失5000萬元以上。 |
| 40 | 3-9人死亡或10-49人重傷或直接經濟損失1000-5000萬元。 |
| 15 | 1-2人死亡或10人以下重傷或直接經濟損失1000萬元以下。 |
| 7 | 傷殘（嚴重、重傷、或造成一定財產損失。 |
| 3 | 重傷（致殘、或造成較小財產損失）。 |
| 1 | 輕傷（需要救護、或造成財產損失）。 |
風險分值（D）
| 風險分值 | 風險等級 | 預警顏色 |
| ≥160 | 重大風險 | 紅 |
| 70≤D＜160 | 較大風險 | 橙 |
| 20≤D＜70 | 一般風險 | 黃 |
| D＜20 | 低風險 | 藍 |
（二）安全風險管控要求
1.年度安全風險辨識、評估及專項辨識結束後，分別由礦長和各分管礦領導組織相關隊組及人員進行安全風險等級劃分，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單，並按照風險等級進行分類管理。
2.安全風險辨識評估、定級結束後，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容。
3.根據辨識、評估存在的安全風險製定管控措施，必須從製度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方麵逐一落實管控措施，由礦長、分管副礦長親自組織實施，按照“礦、隊、班組、崗位”逐級分解落實責任，並根據現場實際情況，及時修訂完善管控措施，確保風險管控有效、措施落實到位。
4.對現場辨識出的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，劃定為重大、較大安全風險的區域必須設定作業人數上限。經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位製定措施進行整改，整改完畢後再重新進行評估並進行實時監控。
5.礦領導按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》，嚴格執行煤礦領導帶班製度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。
6.各業務部室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產係統、生產區域、生產工藝、崗位點等實行重點管控，有針對性地開展日常管控工作。
7.建立安全風險公告製度。在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施,由安全健康環保監察部具體負責。
（三）工作要求
1.各隊組必須按上級部門和礦要求，統籌兼顧，明確職責，精心組織，細化具體工作要求和措施，做到部署到位、責任落實到位、安全風險辨識、評估到位、防範措施到位。強化重點領域或關鍵環節安全風險分級管控，做到排查全覆蓋、不留死角，確保取得實效。
2.嚴格按照“誰主管、誰分管、誰負責”和“誰辨識評估、誰簽字、誰負責”的要求，加強各隊組工作開展情況的監督檢查和考核獎懲工作，對消極應付、工作落後和管理不到位的按礦有關規定進行責任追究，建立長效機製，持續推動安全風險分級管控工作深入開展。
3.各隊組要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險影響的相鄰作業區域隊、班組、崗位。
4.由礦人力資源部負責，每年至少組織一次安全風險辨識評估技術專項培訓；各部室每年對全礦所有入井人員和地麵關鍵崗位人員進行以年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，使其熟悉掌握礦井風險類別、危險源辨識和風險評估方法、風險管控措施，提升安全風險管控能力。
