| 管理對象 | 永久密閉 | 管理責任人 | 通安隊管理人員 |
| 監管部門 | 安全檢查部 | 監管人員 | 瓦斯檢查員（安全員） |
| 編 號 | PLNTA-01 | ||
| 管理標準 | 1.巷道斷麵小於20m2時，牆厚度不小於0、5m，磚牆厚度不小於0、75m，料石牆不小於0、8m；巷道斷麵大於20m2時磚牆厚度為1m； 2.牆體結構：2道相同規格、相同材料的牆體，中間間隔2m用黃土和高分子材料充填；並且施工兩道同規格的牆； 3.牆體周邊抹不少於100mm的裙邊，牆麵平整，無裂縫、重縫和空縫。 |
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| 管理措施 | 1.在防火密閉施工過程中，通安隊管理人員每天都必須對施工現場進行一次全麵檢查，發現問題，立即安排處理； 2.在防火密閉施工過程中，通安隊管理人員每天對施工現場進行一次全麵檢查，發現問題，立即安排處理。 |
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| 管理對象 | 臨時密閉 | 管理責任人 | 通安隊管理人員 |
| 監管部門 | 安全檢查部 | 監管人員 | 瓦斯檢查員（安全員） |
| 編 號 | PLNTA-02 | ||
| 管理標準 | 1.使用厚度不小於0、5m的磚牆或板閉； 2.牆體周邊抹有不少於100mm的裙邊，牆體牆麵平整，無裂縫、重縫和空縫；采用板閉時，木板魚鱗搭接，用灰泥抹滿。 |
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| 管理措施 | 1.在臨時密閉施工過程中，通安隊管理人員每天都必須對施工現場進行一次全麵檢查，發現問題，立即安排處理； 2.在臨時密閉施工過程中，通安隊管理人員每周對施工現場進行一次抽查檢查，發現問題，立即安排處理。 |
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無壓風門風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 無壓風門 | 管理責任人 | 通安隊管理人員 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-03 | ||
| 管理標準 | 1.每組風門不少於兩道，行車風門間距不小於一列車的長度，行人風門間距不小於5m，入排風巷道之間的風門設反向風門，數量不少於兩道； 2.風門能自動關閉。礦井總回風和采區回風係統的風門閉鎖裝置完好； 3.門框四周接觸嚴密，門扇平整不漏風，門扇與門框不歪扭； 4.永久風門用不燃性材料砌築，牆體厚度不小於0、5m，嚴密不漏風； 5.風門牆垛平整，牆體無裂縫、重縫和空縫； 6.臨時風門采用木質材料建築時，立柱規格不小於120mm×120mm，木板厚度不小於30mm，魚鱗式搭接，其壓茬寬度不得小於20mm，用灰、泥勾縫或滿抹，嚴密不漏風7.行人風門的規格為1m×1.6m，行車風門規格為2.9m×3.6m，推拉風門的規格為 4.5m×2.95m。 |
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| 管理措施 | 1.在風門安裝過程中，通安隊管理人員對施工過程進行檢查，風門門扇安裝完畢後進行驗收，發現問題，立即安排處理； 2.通安隊管理人員對每一道新砌築安裝的風門都要進行一次檢查驗收，發現問題，立即安排處理。 |
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砌築風門牆垛材料風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 砌築風門牆垛材料 | 管理責任人 | 通風工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員、瓦斯檢查員（安全員） |
| 編 號 | PLNTA-04 | ||
| 管理標準 | 砌築風門牆垛的材料必須有產品質量合格證（水泥、沙石、磚）。 | ||
| 管理措施 | 1.通風工在使用材料前要首先確認所有材料均為合格產品； 2.瓦斯檢查員（安全員）、通安隊管理人員對通風工使用的砌築風門牆垛材料進行監督檢查，發材料質量不合格，對通風工及通安隊進行相應的處罰。 |
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局部通風機風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 局部通風機 | 主要責任人 | 專項管理人員 |
| 監督部門 | 機電隊、安全檢查部 | 監管人員 | 安全檢查部管理人員、瓦斯檢查員（安全員） |
| 編號 | PLNTA-05 | ||
| 管理標準 | 1.局部通風機必須安裝在進風巷道中,距回風口不小於10米、前後5m支護完好，無片幫、冒頂，無雜物、積水和淤泥、牆體前無瓦斯積聚。 2.局部通風機設備要齊全,吸風口要有風罩和整流器,高壓部位(包括電纜接線盒)有襯墊(不漏風),局部通風機必須墊高或吊掛,離地麵高度大於0、3米,5.5KW以上的風機要有消音器(低噪音局扇和除塵風機除外)、風筒吊掛平直,逢環必掛,不準拐死彎,設彎頭或緩慢拐彎,異徑風筒接頭用過度節,不準花接,由大到小,風筒口距迎頭距離在5-8米、2.雙風機雙電源的,要每三天做一次切換實驗,並做好記錄、 3.局部通風機實行掛牌管理,有計劃停風時必須有專項安全技術措施,雙風機雙電源的要每三天做一次切換實驗,並做好記錄、2.對局部通風機的設備進行檢查,確保局部通風機設備要齊全,吸風口要有風罩和整流器,高壓部位(包括電纜接線盒)有襯墊(不漏風),局部通風機必須墊高或吊掛,離地麵高度大於0、3米,5.5KW以上的風機要有消音器(低噪音局扇和除塵風機除外)、對有問題的局部通風機要及時處理,需要停風的要有專項安全技術措施、 4.局部通風機開啟前，瓦斯檢查員（安全員）必須檢查並確認局部通風機及供電設備附近10米以內風流中的瓦斯和二氧化碳濃度均不超過0、5％，且停風區中最高瓦斯濃度不超過1%和最高二氧化碳濃度不超過1.5%後，方可人工開啟局部通風機，恢複正常通風。 |
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| 管理措施 | 1.安全檢查部、職教中心每年對電工進行一次專業知識培訓； 2.安全檢查部管理人員對局部通風機的安裝情況進行監督檢查，每出現一次循環風,、不符合安裝標準的，對電工進行相應處罰、 3.未設專人管理的通風機,要對管理單位進行相應處罰、 4.安全檢查部管理人員對局部通風機每周進行一次抽查,發現未按要求執行管理規定的,對局部通風機管理人員進行相應處罰、 5.局部通風機停風時，通安隊管理人員、瓦斯檢查員（安全員）對瓦檢員采取斷電、撤人、設置柵欄、揭示警標等措施進行監督，每發現一次未采取有關措施或執行不到位，對瓦檢員進行相應處罰。 6.安全檢查部管理人員、瓦斯檢查員（安全員）對瓦斯檢查員（安全員）檢查局部通風機及供電設備附近10米以內和臨時停風地點的瓦斯和二氧化碳濃度的操作過程進行監督，每發現一次未檢查，對瓦斯檢查員（安全員）進行相應處罰。 |
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隔斷風門風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 隔斷風門 | 管理責任人 | 通風工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-06 | ||
| 管理標準 | 1.每組風門不少於兩道，行人風門間距不小於5m，入排風巷道之間的風門設反向風門，數量不少於兩道； 2.門框四周接觸嚴密，門扇平整不漏風，門扇與門框不歪扭； 3.風門牆垛平整，牆體無裂縫、重縫和空縫； 4.臨時風門采用木質材料建築時，立柱規格不小於120mm×120mm，木板厚度不小於30mm，魚鱗式搭接，其壓茬寬度不得小於20mm，用灰、泥勾縫或滿抹，嚴密不漏風； 5.行人風門的規格為1m×1.6m，行車風門規格為2.9m×3.6m，推拉風門的規格為 4.5m×2.95m。 |
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| 管理措施 | 1.在風門安裝過程中，通安隊管理人員對施工過程進行檢查，風門門扇安裝完畢後進行驗收，發現問題，立即安排處理； 2.通安隊管理人員對每一道新砌築安裝的風門都要進行一次檢查驗收，發現問題，立即安排處理。 |
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調節風門風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 調節風門 | 管理責任人 | 通風工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-07 | ||
| 管理標準 | 1.每組風門不少於兩道，行車風門間距不小於一列車的長度，行人風門間距不小於5m，入排風巷道之間的風門設反向風門，數量不少於兩道； 2.門框四周接觸嚴密，門扇平整不漏風，門扇與門框不歪扭； 3.永久風門用不燃性材料砌築，牆體厚度不小於0、5m，嚴密不漏風； 4.風門牆垛平整，牆體無裂縫、重縫和空縫； 5.臨時風門采用木質材料建築時，立柱規格不小於120mm×120mm，木板厚度不小於30mm，魚鱗式搭接，其壓茬寬度不得小於20mm，用灰、泥勾縫或滿抹，嚴密不漏風； 6.行人風門的規格為1m×1.6m，行車風門規格為2.9m×3.6m，推拉風門的規格為 4.5m×2.95m。 7. 風門調節窗定期維護，並根據需要進行風量調節； |
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| 管理措施 | 1．在風門安裝過程中，通安隊管理人員對施工過程進行檢查，風門門扇安裝完畢後進行驗收，發現問題，立即安排處理； 2．通安隊管理人員對每一道新砌築安裝的風門都要進行一次檢查驗收，發現問題，立即安排處理。 |
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擋風牆風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 擋風牆 | 管理責任人 | 通風工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-08 | ||
| 管理標準 | 1.牆體用不燃性材料建築、厚度不小於0、5m,嚴密不漏風（手觸無感覺，耳聽無聲音） 2.牆體平整（1m內凹凸不大於10mm，料石勾縫除外）；無裂縫（雷管腳線不能插入）、重縫和空縫 3.牆體周邊掏槽（岩巷、錨噴、砌镟巷道除外），要見硬幫，要與煤岩接實，四周有不少於0、1m的裙邊 4.設施周圍5m內巷道支護良好，無雜物、積水、淤泥 |
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| 管理措施 | 1.在安裝過程中，通安隊管理人員對施工過程進行檢查，風牆施工完畢後進行驗收，發現問題，立即安排處理； 2.通安隊管理人員對每一堵風牆都要進行一次檢查驗收，發現問題，立即安排處理。 |
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測風站風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 測風站 | 管理責任人 | 通風工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-09 | ||
| 管理標準 | 1.牆體用不燃性材料建築。 2.牆體平整（1m內凹凸不大於10mm）。 3.測風站周圍5m內巷道支護良好，無雜物、積水、淤泥。 |
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| 管理措施 | 1．在安裝過程中，通安隊管理人員對施工過程進行檢查，施工完畢後進行驗收，發現問題，立即安排處理； 2．通安隊管理人員對每一座測風站都要進行一次檢查驗收，發現問題，立即安排處理。 |
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雙風機雙電源開關風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 雙風機雙電源開關 | 管理責任人 | 通安隊管理人員 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-10 | ||
| 管理標準 | 1.雙風機雙電源開關每天進行一次切換試驗，並將試驗情況及時填寫在自動切換試驗管理手冊上，進行自動切換試驗時通安隊必須安排瓦檢員現場監督。 2.自動切換成功後，備用局扇必須運行至少10分鍾時間，方可人工停止備用局扇，切換至主工作局扇運行。 3.雙風機雙電源開關必須指定專人管理，並按照要求及時填寫局部通風機管理牌板。每班必須檢查一次電氣設備的完好情況。 4.主工作局扇因故障停止運行後，機電動力中心組織通安隊、負責該局部通風的施工隊的電工立即對主機進行全麵檢查，查明故障原因，判斷其停運的原因，故障排除後，人工停止備用局扇，恢複主工作局扇運行。 |
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| 管理措施 | 1.不按規定要求進行切換試驗，或在切換試驗中弄虛作假的，給予處罰； 2.切換試驗記錄不齊全，或不按要求報通安隊、機電動力中心的，給予處罰； 3.切換試驗或主工作局扇故障停機自動切換停風、恢複通風不按要求向井調度中心彙報的，按調度彙報管理辦法進行處罰，給予處罰；； 4.通安隊、機電動力中心不按期進行切換試驗核查的，給予處罰； |
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防塵水管風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 防塵水管 | 管理責任人 | 防塵工 |
| 監管部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員、瓦斯檢查員（安全員） |
| 編 號 | PLNTA-11 | ||
| 管理標準 | 衝洗巷道的水管應無裂紋，不漏水 | ||
| 管理措施 | 1.巷道維護工鄰用水管時必須檢查水管是否完好； 2.瓦斯檢查員（安全員）、通安隊管理人員對巷道維護工使用水管的完好狀況性進行監督檢查，發現不完好，對其巷道維護工及通安隊進行相應的處罰。 |
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隔爆水袋風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 隔爆水袋 | 主要責任人 | 防塵工 |
| 監督部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-12 | ||
| 管理標準 | 1.吊掛隔爆水棚架應選擇在巷道頂板完整、巷道高度符合車輛運輸要求、巷道直線段，並與此同時巷道交叉口、轉變處、變坡處之間距離大於50m的位置。 2.維護時在登高作業前應提前通知帶班管理人員，要求安排監護人，待監護人到場後方可作業。 3.必須將水棚架搭設牢固，水棚架的安裝高度應保持一致，水棚架間距不大於1.5m。 |
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| 管理措施 | 1.通安隊、職教中心每年組織通風工進行登高作業有關知識的培訓； 2.通安隊管理人員在班前會上組織通風工進行班前崗位風險評估； 3.通安隊管理人員、瓦斯檢查員（安全員）對通風工進行監督檢查，每發現一次未按要求檢查、佩戴安全帶\每發現一次位置選擇不合理對其進行待崗培訓。 |
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防塵噴霧風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 防塵噴霧 | 主要責任人 | 防塵工 |
| 監督部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編 號 | PLNTA-13 | ||
| 管理標準 | 1.淨化水幕的製作必須根據巷道的實際尺寸加工，加工人員必須根據設計圖的尺寸嚴格加工。以防尺寸不合適。 2.淨化水幕的製作必須使用礦用鋼管，保證加工質量。 3.水管與淨化水幕連接牢靠，不漏水，水路暢通，開關靈敏。 4.防塵工安裝水幕時，必須由帶班管理人員統一指揮，搭設時精力集中、密切配合、互叫互應、行動一致，兩人扶梯子，一人作業。 5.進入工作地點前，必須由帶班班組長進行敲幫問頂工作，確保安全方可進入。如有異常必須立刻撤離工作地點。 6.選取巷道頂板相對較好，淋水小的地點安裝。 |
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| 管理措施 | 1.技術員每月組織對通風設施進行一次安全知識培訓，提高職工自保互保意識； 2.帶班隊長組織通風工進行班前崗位風險評估；進行監督、檢查，發現未按要求作業時，立即製止、批評教育。 3. 加強對職工手指口述的培訓，加強對危險源的辨識講解。針對各種危險源的應急措施必須貫徹到每個作業人員。 |
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防塵紗網門風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 防塵紗網門 | 主要責任人 | 防塵工 |
| 監督部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編號 | PLNTA-14 | ||
| 管理標準 | 1.防塵紗網門的製作必須根據巷道的實際尺寸加工，加工人員必須根據設計圖的尺寸嚴格加工。以防尺寸不合適。 2.防塵工安裝時必須由帶班人員統一指揮，密切配合，防止工具誤傷人。 3.進入工作地點前，必須由帶班班組長進行敲幫問頂工作，確保安全方可進入。如有異常必須立刻撤離工作地點。 |
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| 管理措施 | 1.技術員每月組織對通風設施進行一次安全知識培訓，提高職工自保互保意識； 2.加強對職工手指口述的培訓，加強對危險源的辨識講解。針對各種危險源的應急措施必須貫徹到每個作業人員。 3.帶班隊長組織通風工進行班前崗位風險評估；進行監督、檢查，發現未按要求作業時，立即製止、批評教育。 4.作業前，必須檢查工具的完好性，讓職工養成工具不完好，堅決不使用的習慣。 |
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安全帶風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 安全帶 | 管理責任人 | 登高作業人員 |
| 監管部門 | 作業單位 | 監管人員 | 作業單位負責人 |
| 編 號 | PLNTA-15 | ||
| 管理標準 | 1.安全帶必須安全繩、金屬鉤、扣件完好； 2.安全繩直徑不小於13㎜，金屬鉤有保險裝置，金屬配件表麵光潔，無麻點、裂紋；邊緣呈圓弧行； 表麵防鏽。 |
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| 管理措施 | 登高作業或者高空作業前，作業人員必須對登高使用的安全帶進行認真檢查，發現不完好立即更換。 | ||
梯子風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 梯子 | 管理責任人 | 登高作業人員 |
| 監管部門 | 作業單位 | 監管人員 | 作業單位負責人 |
| 編 號 | PLNTA-16 | ||
管理標準 |
1.梯梁與踏板的夾角（銳角）最大不超過87°15′； 2.踏板防滑； 3.梯子穩定、無歪斜、無扭曲變形； 4.梯腳有防滑墊； 5.平台與梯梁連接牢固； 6.鉸鏈牢固； 7梯腳底部堅實，踏板上下間距為30㎝，無缺檔。 |
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| 管理措施 | 1.各單位質量驗收員每月對梯子的完好狀況進行檢查，有故障及時維修，並做好記錄； 2.登高或高空作業前，作業人員必須對登高使用的梯子進行認真檢查，發現不完好立即更換。 |
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腳手架風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 腳手架 | 管理責任人 | 登高作業人員 |
| 監管部門 | 作業單位 | 監管人員 | 作業單位負責人 |
| 編 號 | PLNTA-17 | ||
| 管理標準 | 登高作業使用的腳手架材料應符合安全要求：金屬材料製作的腳手架，使用ф40㎜的鋼管和卡扣連接，配置3000㎜×300㎜×60㎜的鬆木架板。木質材料製作的腳手架，使用120㎜×120㎜的鬆木方料，用8#鉛絲綁紮，配置3000㎜×300㎜×60㎜的鬆木架板。支架分布均勻且間距不大小1.2m，腳手架的跨度不得小於1.2 m，當腳手架高度超過2 m時要設置欄杆。 | ||
| 管理措施 |
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消防器材風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 消防器材 | 管理責任人 | 專項管理人員 |
| 監督部門 | 通安隊 | 監管人員 | 通安隊管理人員 |
| 編號 | PLNTA-18 | ||
| 管理標準 | 1. 滅火器未過期，壓力表指針處於綠色區域； 2. 沙箱沙子幹燥，沙袋數量不少於15個； 3.消防管路暢通、消防栓齊全。 |
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| 管理措施 | 1.防滅火工每天對所管理的消防器材進行檢查，對不符合要求的情況立即整改； 2. 帶（跟）班管理人員每月對消防器材、設施進行檢查，發現不符合要求的情況對負責設施管理基層單位進行相應處罰。 |
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手動葫蘆操作風險管理標準及管理措施
| 管理對象 | 手動葫蘆 | 管理責任人 | 手動葫蘆操作人員 |
| 監管部門 | 作業部門 | 監管人員 | 作業單位負責人 |
| 編 號 | PLNTA-19 | ||
| 管理標準 | 1.鏈環發生塑性變性的伸長達到原長度的5％； 2.鏈環之間以及鏈環與吊鉤連接部位磨損不得低於原直徑的80％，其它部位磨損不得低於原直徑的90％； 3.手動葫蘆的鏈環及吊鉤無扭曲、無嚴重鏽蝕、無不能排除的積垢； 4.手動葫蘆上必須有吊鉤，吊鉤的危險斷麵磨損未減少到原尺寸10％； 5.吊鉤無補焊，吊鉤表麵光滑，無裂紋、變形等缺陷；且吊鉤上無鑽孔或焊接； 6.吊鉤上必須有安全扣； 7.吊鉤開口最短距離處的二個適當位置必須有不易磨損的標誌，標誌間距離的開口度不超過原尺寸的10％。 |
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| 管理措施 |
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