石壕煤礦審計科管理人員安全生產責任製

　　1、認真貫徹執行集團公司及礦製定的各項安全規章製度，保證我礦安全、穩定、健康的發展。

　　2、遵循保密性原則，做好審計資料的保管歸檔工作，嚴守審計秘密。

　　3、認真學習各種會計製度及審計準則，不斷提高自己的專業知識，切實履行內部審計工作的崗位職責。

　　4、嚴格遵守勞動紀律，按時上下班，不做與工作無關的事情，不遲到，不早退。

　　5、嚴把土建工程預決算的審核關，做到以定額為標準、以事實為依據，公正合理的審核各種工程，節約建設資金，控製投資成本，提高投資效益。

　　6、積極參加我礦組織的安全活動，在本科室的職責範圍內為我礦的安全發展獻計獻策。

　　7、參與各種外轉電的實地抄表工作，並依據《石壕煤礦地麵用電計量收費考核管理辦法》對水電隊指標完成情況進行計算並出具審計報告，做好我礦所有外轉電及生活用電的考核工作。

　　8、做好經費收支單位的財務收支審計工作，確保各項收入、費用的合法合理性，充分發揮審計的監督服務職能。

　　9、做好各單位每月工資初審及二次審核工作，確保每名職工工資發放的合理性，杜絕不合理造資情況的出現。

　　10、做好每月審計報表的編製工作，按時上報集團公司審計部。

　　11、做好收費項目專項審計工作，每月按時出具審計工作報告並督促其將收費金額全額上繳礦財務。

　　12、認真做好對信息中心通訊組電話費的考核，依據《石壕煤礦通訊管理辦法》計算出其應上繳礦財務電話費金額並督促其上繳，以保證電話費的及時收取及足額上繳。

　　13、積極配合礦有關科室，參與工程驗收及各種廢舊物資出售工作，確保工程後續工作的順利進行及廢舊物資的合理出售，杜絕一切舞弊情況的發生。

　　14、監督落實後勤公司各種房租上繳礦財務的實際金額情況，並根據原定的考核指標，對其進行審查並出具審計報告。

　　15、認真完成定額外追加材料費的審計工作。依據財務科內部銀行提供的定額外追加材料費審批報告及領料單，逐項審查並出具審計報告，嚴防材料浪費情況的發生及保證材料科學合理的使用。

　　16、參與礦各項物資采購及工程的招議標會議，並對會議進行全過程記錄。

　　17、按照規定對獨生子女補助、探親假路費、工傷醫藥費及工傷住院補助、工傷外出護理差旅費報銷的情況進行審查，並出具相關的審計報告。