安全風險分級辨識評估製度

安全風險分級辨識評估製度
一、 安全風險辨識評估的範圍應覆蓋公司井下所有區域、生產係統和主要災害，以及高風險作業活動、設備設施和材料物資等。
二、開展 安全風險辨識評估。 安全風險辨識評估是指識別風險點內的危害因素， 評價導致 02manbetx.com 的可能性及危害程度，確定風險等級的過程。全礦應開展全員、全方位、全過程的安全風險辨識評估，定期排查風險點，對風險點內的危害因素進行辨識、分類，評估風險等級，製定管控 措施，應用評估效果。
三、排查風險點。風險點是指風險伴隨的係統、區域、場所和部位，及在其特定條件下的作業活動，或以上兩者的組合。
（一）風險點劃分。 煤礦可按照點、線、麵相結合的原則，根據生產經營場所（單位），生產係統、重點崗位（作業地點）、關鍵設備等劃分風險點，應涵蓋臨時性特殊的作業活動。
（二）排查風險點應遵循大小適中、便於分類、功能獨立、易於 管理、範圍清晰的原則，涵蓋 煤礦井上下所有生產經營場所、係統、崗位、設備設施和各類作業活動。
（三）建立風險點台賬。風險點台賬內容應包括：風險點名稱、排查日期、開始日期、解除日期等信息。風險點台賬應根據現場實際及時更新。
四、安全風險辨識評估主要分為年度辨識評估、專項辨識評估、崗位風險辨識評估和臨時施工風險辨識評估。
五、開展年度風險辨識評估。每年底礦長組織各分管負責人、副總 工程師和相關科室、區（隊）對井下所有係統、場所、區域進行全麵、係統的風險辨識評估，形成年度安全風險辨識評估報告。
重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、衝擊地壓及提升運輸係統等容易導致群死群傷 02manbetx.com 的危險因素開展安全風險辨識評估，並製定《 煤礦重大安全風險管控方案》。年度風險辨識結果應用於確定下一年度安全生產工作重點，並指導和完善下一年度生產 計劃、災害預防和處理 計劃、應急救援 預案、安全培訓 計劃、安全費用提取和使用 計劃。
六、開展專項風險辨識評估。當出現下列情況時，應組織開展專項風險辨識：
（一）新水平、新采（盤）區、新工作麵 設計前，由總 工程師組織有關科室（部門），重點辨識評估地質條件和重大災害因素等方麵存在的安全風險。有新增重大風險或需調整 措施的補充完善《 煤礦重大安全風險管控方案》，辨識評估結果應用於完善 設計方案，指導生產工藝選擇、生產係統布置、設備選型、勞動組織確定等。
（二）生產係統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數、邊坡參數）等發生重大變化，由分管負責人組織有關科室（部門），重點辨識評估作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方麵存在的安全風險。有新增重大風險或需調整 措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》，辨識評估結果應用於指導編製或修訂完善作業 01manbetx 、 01manbetx 01manbetx 等。
（三）啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作麵通過空巷（采空區）、更換大型設備、采煤工作麵初采和收尾、綜采工作麵安裝回撤、掘進工作麵貫通前。突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前。露天煤礦拋擲爆破前，新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前。連續停工停產1 個月以上的煤礦複工複產前，由分管負責人（複產複工前專項辨識評估由礦長）組織有關科室（部門）、生產組織單位，重點辨識評估作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方麵存在的安全風險。有新增重大風險或需調整 措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》，辨識評估結果作為編製 安全技術措施依據。
（四）本礦發生死亡 02manbetx.com 或涉險 02manbetx.com 、出現重大事故隱患，全國煤礦發生重特大事故，本省或所屬集團其他煤礦發生較大事故後，由礦長組織分管負責人和科室（部門），對本礦存在的類似安全風險進行專項風險辨識，識別安全風險辨識評估結果及管控措施是否存在漏洞、盲區。有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》，辨識評估結果應用於指導修訂完善 設計方案、作業 01manbetx 、 01manbetx 01manbetx 、 安全技術措施等技術文件。
專項辨識完成後，編製專項辨識評估報告並補充完善重大安全風險清單。
七、對煤礦涉及原煤生產的各崗位的風險進行全麵辨識，製作崗位風險告知卡。
崗位風險評估結果應用於：修訂完善作業規程、 01manbetx 、 安全技術措施。用於作業人員對照風險清單管控風險，防止隱患產生，照單排查治理隱患，防止事故發生。用於各層級 管理人員對現場檢查和監測，保持現場風險處於可接受狀態。
八、臨時施工作業前應開展風險辨識。風險辨識評估後形成零星作業單。
臨時施工風險辨識由基層單位跟班人員、 班組長進行。臨時施工風險評估結果用於製定 安全技術措施，由作業人員對照措施在現場照單作業。
九、風險類型。風險一般按照可能導致的事故和傷害類型劃分為：物體打擊、運輸、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、水災、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、煤塵爆炸、職業病傷害（粉塵、噪聲、輻射、熱害等）及其他。
十、安全風險的辨識方法可選用但不限於以下方法：安全檢查表法、經驗 03manbetx 法、作業危害 03manbetx 法。
十一、安全風險等級的評估方法可采用但不限於：
（一）風險矩陣 03manbetx 法（LS）。該方法按照風險發生的概率、特征、損害程度等技術指標，由風險發生的可能性和可能造成的損失評定分數，進而確定相應的風險等級，其計算公式為：R=L×S.式中：L——表示危險事件發生可能性。S——表示危險事件可能造成的損失。R——表示危險事件的風險值大小。（附圖如下）

風 險 矩 陣 圖
	風險 矩陣	一般風險	較大風險		重大風險		有 效 類 別	賦值	可能造成的損失
									人員傷害程度及範圍	由於傷害估算的損失（元）
低風險	6	12	18	24	30	36	A	6	多人死亡	500萬以上
	5	10	15	20	25	30	B	5	一人死亡	100萬到500萬之間
	4	8	12	16	20	24	C	4	多人受嚴重傷害	10萬到100萬
	3	6	9	12	15	18	D	3	一人受嚴重傷害	1萬到10萬
	2	4	6	8	10	12	E	2	一人受到傷害，需要急救。或多人受輕微傷害	2000到1萬
	1	2	3	4	5	6	F	1	一人受輕微傷害	0到2000
	L	K	J	I	H	G	有效類別				風險等級劃分
`	1	2	3	4	5	6	賦值				風險值	風險等級	備注
	不可能	很少	低可能	可能發生	能發生	時有發生	發生的可能性				30-36	重大風險	Ⅰ級
	估計從不發生	10年以上可能發生一次	10年內可能發生一次	5年內可能發生一次	每年可能發生一次	1年內能發生10次或以上	發生可能性的衡量(發生頻率)
											18-25	較大風險	Ⅱ級
	1/100年	1/40年	1/10年	1/5年	1/1年	≥10/1年	發生頻率量化				9-16	一般風險	Ⅲ級
											1-8	低風險	Ⅳ級

（二）作業條件危險性 評價法（LEC）。作業條件危險性 評價法（也稱“LEC風險 評價法”）是一種簡單易行的，評價操作人員在具有潛在危險性環境中作業時危險性的半定量評價法。作業條件危險性評價法用與係統風險有關的三種因素來評價風險,給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積來評價作業條件危險性的大小，其計算公式為：D=L×E×C。式中：L——事故發生的可能性。E——人員暴露於危險環境中的頻繁程度。C——一旦發生事故可能造成的後果。D——危險性。（附表如下）
事故發生的可能性

分數值	事故發生的可能性
10	完全可以預料
6	相當可能
3	可能，但不經常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能

暴露於危險環境的頻繁程度

分數值	暴露於危險環境的頻繁程度
10	連續暴露
6	每天工作時間內暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見暴露

發生事故產生的後果

分數值	發生事故產生的後果
100	10 人以上死亡
40	3～9 人死亡
15	1～2 人死亡
7	嚴重
3	重大，傷殘
1	引人注意

風險值大小

風險值	風險等級
≧ 320	重大風險
[160,320)	較大風險
[70,160)	一般風險
<70	低風險

十二、按照安全風險評估結論可能造成的危害後果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關注風險源的動態變化情況，隨時對警示等級進行變更。
十三、製定風險管控措施時應考慮工程技術、 安全 管理、人員培訓、個體防護和現場應急處置等方麵，按照安全、可行、可靠的要求製定風險管控措施，對風險進行有效管控。
風險管控措施應征求相關崗位人員意見，並經相關專業技術人員審定。
十四、編製重大風險《煤礦重大安全風險管控方案》，並組織實施。
（一）管控方案應針對每一項重大安全風險明確：
1、風險控製的目標。
2、采取的管控措施。
3、資金保障。
4、相關職責。
5、結果應用。
6、重大安全風險清單。
（二）重大安全風險清單中的管控措施應從 管理、技術、工程等方麵進行編製，以及每條措施落實的人員、技術、時限、資金等內容。
（三）方案實施
1、重大安全風險管控方案由礦長組織實施，專業分管領導為實施負責人、業務科室專業負責人為具體實施人，重大安全風險所在區域的單位負責人為現場實施負責人，安全科負責監督和考核。
2、重大安全風險管控方案由安全副礦長組織業務部門專業技術人員編製，按程序報批並由礦長簽字後，以文件形式下發到礦井各科室、隊組。
3、重大風險管控實施所需資金由財務科從安全專項資金中劃撥，要優先保證。
4、重大風險管控實施所需人員由調度室、生產技術科負責。
5、重大風險管控實施所需技術保障由總 工程師負責。
6、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查 03manbetx 。
7、各分管領導每半月組織對分管範圍內的重大安全風險管控措施落實情況進行檢查分析。
8、礦領導帶班期間，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發現問題及時整改。
年度風險辨識評估後，應建立年度風險辨識評估報告、風險點台賬、安全風險管控清單，列出重大安全風險清單。專項和崗位風險評估後，要完善更新安全風險分級管控清單。
十五、安全風險管控清單內容主要包括：風險點、風險類型、風險描述、風險等級、危害因素、管控措施、管控單位和責任人、最高管控層級和責任人、評估日期、解除日期、信息來源。
十六、崗位風險告知卡內容主要包括：崗位名稱、風險類型、危害因素、管控措施、應急處置等內容。
十七、臨時施工零星作業單內容主要包括：作業名稱、危害因素、管控措施等內容。