中煤新集公司救護大隊：開展全麵風險管理及內部控製自查工作

　　為切實防範各類重大風險，紮實推進救護大隊的全麵風險管理與內部控製工作。連日來，救護大隊辦公室牽頭組織相關職能科室對各中隊開展自查自糾。

　　此次自查工作根據公司及大隊關於全麵風險管理與內部控製改進提升方案文件精神，對照方案中列舉的全麵風險管理與內部控製中存在的問題和現象，結合救護大隊工作實際，對各基層中隊製度建設、重大風險管理和內控缺陷整改等方麵涉及的廉政建設風險、安全生產風險、交通安全風險、消防安全風險、合同管理風險、庫存管理風險進行全麵排查。針對礦井密閉牆管理台賬、安全行動計劃及安全措施裝備儀器維護保養情況、接處警命令單及戰評記錄、六熟悉登記卡、消防裝備維護保養記錄等情況，認真進行了全麵排查自查自糾。

　　通過檢查，查擺各中隊及科室在全麵風險管理與內部控製工作中存在的問題，建立內控缺陷整改台賬，明確責任單位及責任人做到排查工作到位、問題整改到位、措施效果到位，著力提升救護大隊全麵風險管理與內部控製工作，保障大隊持續健康發展。