為了促進企業健康發展，消除經營管理風險，近日，新疆哈密三塘湖能源開發建設有限責任公司開展內控製度彙編工作。
據了解，為消除公司內控製度體係風險隱患，提升公司管控能力，構建科學規範的內部控製體係，該公司開展了內控製度自查自糾工作，結合企業發展實際，通過製度梳理、崗位對比，發現現有內控製度未形成體係，製度權責劃分不明確、授權管理清單不完善、流程設置不科學等問題，製約了公司治理體係和治理能力的提升。該公司黨委“一班人”認為，要提升企業管理水平，必須以依規管理、合法監督為重點，內控必須有製度、操作必須有程序、過程必須有監控、風險必須有監測、責任追究必須有製度的“五有”內控機製。通過完善內控體係框架、管控風險、建立製度、強化執行，公司逐步向“強內控、防風險、補漏洞、促規範”的管控目標奮進。
據悉，本次製度彙編涉及三塘湖公司12個部門，修訂製度178項，新增製度36項，主要包括對公司結構設置、內部牽製、權責分配、授權批準機製、內外接待、後勤管理、保管保衛、安全管控等23個方麵。此次製度彙編是對公司既有內控製度的進一步完善，有利於強化公司內部組織決策能力，完善內部控製監督製度，提升整體經營管理水平，提高公司形象和信譽，防範內外部經營風險，確保公司戰略發展目標的達成，為公司健康、可持續發展保駕護航。
