標準化檢查標準（第一稿)

標準化檢查標準（第一稿)11.1.煤礦安全風險分級管控專業檢查對照表煤礦安全風險分級管控專業檢查對照表項目項目內容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內容所需資料扣分處置方式一、工作機製（10分）職責分工1．建立安全風險分級管控工作責任體係，礦長全麵負責，分管負責人負責分管範圍內的安全風險分級管控工作4查資料和現場。未建立責任體係不得分，隨機抽查，礦領導1人不清楚職責扣1分1.查有關責任體係文件，看是否按本標準要求明確了礦領導班子成員的責任。2.對礦班子成員進行隨機抽考。明確責任體係的相關文件（也可以在安全生產責任製中或安全風險分級管控工作製度中體現）。1.無責任體係文件不得分，職責內容不健全的建議補充（此處不扣分）。2.抽考礦班子成員，1人不清楚自身職責扣1分。（主要抽考礦長、總工程師）2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分查責任體係文件或風險分級管控工作製度，是否明確了一個部門負責安全風險分級管控工作。責任體係文件或風險分級管控工作製度。未明確不得分。成立風險管控領導小組，辦公室設在xxx科室，即認為符合標準要求。製度建設建立安全風險分級管控工作製度，明確安全風險的辨識範圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立製度不得分，辨識範圍、方法或工作流程1處不明確扣2分1．查風險管控工作製度，必須明確風險的範圍（可以概括的說明），必須明確本礦辨識和評估分級分別采用了什麼方法；2．是否按本標準要求明確了風險辨識和評估的工作流程，流程要包括本標準要求的所有內容。風險管控工作製度或風險分級管控的相關製度。1．範圍和方法不明確扣2分（可以按災害類型明確範圍，也可按風險地點明確範圍）；2．未明確風險管控的工作流程流程扣2分。2項目項目內容基本要求標準分值評分方法檢查方式及內容所需資料扣分處置方式二、安全風險辨識評估（40分）年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度安全風險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、衝擊地壓及提升運輸係統，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；及時編製年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單，並製定相應的管控措施；將辨識評估結果應用於確定下一年度安全生產工作重點，並指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理